顾客要求与合同评审控制程序

1、顾客要求与合同评审控制程序佛山市三目照明电器有限公司 文件编号SM-COP-720-01版 本：B/0制订时间xx-03-Ol顾客要求及合同评审控制程序新版修订时间 IS0/TS16949程序文件文件会签总经理常务副总经理口 生产总监研发中心人事行政部计划采购部内销部口 外贸部品管部各生产车间汽车OEM研发部市场部口 生产工程部财务部客服部 文件发放范围总经理常务 副总经理生产总监研发屮心人事行政部计划采购部 内销部外贸部品管部各生产车间汽车OEM研发部 市场部生产工程部财务部客服部 文件更改记录 版本 章节页码日期内容备注1.目的：通过合同评审，使合同的 内容合理.明确，确保本公司的制造设备

2、.材料和人员等均能满足 顾客要求。2. 适用范围：本程序适用于公司合同评审的职责和方法，适 用于本公司产品销售合同的评审活动。3. 定义：无4.权责销售部门是本程序的归口管理部门，负责 与顾客进行沟通，传递顾客的要求组织合同评审，负责产品交付 能力或其它要求的评审采购部负责物资采购能力.欠料交期的评 审。研发部门负责确定与产品有关的顾客要求法律法规要求和对 合同屮顾客的技术要求.产品标准进行评审。生产部门负责对合同屮生产能力.设备能力进行评审。P MC部 负责物料和产品库存状态.生产计划和交付计划的评审。财务部负责合同中价格与成本的评审。5.工作程序：输入工作流程权责重点说明支持性文件 输出（

3、表单）标书/合同/订单/协议接收合同/订单/开发协议 销售部门1销售部门接收顾客订单/合同和新产品开发协议；2.销 售部门确定合同类型：非常规合同为：新产品合同.有特殊要求 的合同，年度销售合同；常规合同:其余合同（包括一次性买卖和 常规产品的间歇性采购合同）常规产品订单评审记录表 新产品订 单评审记录表 标书/合同/订单/协议 新产品合同常规合同技术 质量部1销售部门根据顾客订单，确定不同评审部门；2.相关部 门根据各职责，对不同合同进行评审订单评审记录表标识/协议 B A新产品要求评审技术质量部各部门1.研发部门负责识别顾 客特殊特性要求，并予以标识；2.对非常规合同，销售部门必须 识别特

4、殊要求，会同PMC部组织其它相关部门进行交叉评审或会 议评审，评审后应制定满足合同要求的措施；A3.各部门按评审形成的措施实施;4.新产品合同需由财务部 核价，研发部门评审可行性，最后由销售部门与顾客签署订单或 合同；5.整车厂配套的年度购销合同，需与顾客确定价格，付款 方式，最终由总经理或常务副总签署；6.涉及汽车配套的新产 品，需与顾客签署新产品开发协议书，并移交给APQP小组处理。顾客特殊要求识别标记订单评审记录表订单/合同常规合 同评审销售部门1.对库存产品及生产周期未超过公司生产能力的 合同，销售部门可直接签署；2.当生产周期可能超出生产能力 时，交与PMC部组织采购.生产共同评审；

5、3.电话形式的合同，销 售部门应形成电话纪要，必要时由客户确认客户订单内部联络 单电话纪要标书/合同/订单/协议B非常规合同评审采购部 财务部研发部销售部门生产工程销售部门1.评审内容：a） 对采购/生产能力的要求是否明确并满足要求；b）价格是否明确并可接受；c）对结构要求.外观及功能要求.材质要求是否明确并满足要 求；d）交付方式.地点是否明确；e）包装要求是否明确，并能满足；f）运输方式及费用是否明确；g）新产品合同需要进行制造的可行性，包括风险分析；h）合同的各项条款是否符合国家法律法规；i）其它条款明确否新产品订单评审记录表可行性分析报告 合同评审记录表可行性分析报告C订单评审信息传递

6、销售部门 合同评审通过后，由销售部门盖合同专用章后，传至顾客；如合 同评审提出不能满足要求的问题，由销售部门负责与顾客进行协 商解决。客户联络信息单合同的修订/评审C销售部门1.当合同双方 提出某项或多项条款不能满足要求时，应进行合同的修订；2.修 订后的合同应再次评审；3.对合同修订后的结果，销售部门应及 时通知PMC部.研发部.生产部.采购部等相关部门。订单或合同更改通知单合同评审记录表合同更改通知单0K No D合同的执行销售部门1.各部门按合同评审意见或更改通知 单执行合同；2.销售部门对销售合同完成情况进行监视.统计，并 汇总成“客户订单准时交付率”。3.合同执行情况作为目标进行趋势

7、监视，未完成时，应采取 纠正/预防措施纠正预防措施控制程序 客户订单准时交付率纠 正/预防措施计划表合同评审记录表合同更改通知单合同完成 情况监视表 存档 研发部1.对成熟产品及同类产品的评审记录进 行分类保管。2. 对新产品的评审记录进行保管。3. 对顾客的采购单和修改单的保存时间应为零件（或零件系 列）在现行生产和服务规定的有效期再加上一个日历年。质量记录控制程序合同台帐或订单汇总表掉期订单业务 反馈措施和计划D掉期订单评审PMC部制造副总1.当承诺的订单不能准时交付.或评审0K的合同不能执行 时，列入掉期订单；2. PMC部每日组织采购.生产.跟单.仓库进行 每日订单评审会议，对交付进行再评审，并向顾客和业务单位说 明不能交付的原因