用友U8反结账反记账反审核操作流程_第1页
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文档简介

1、用友 U8 反结账、反记账、反审 核操作流程总账模块的反结账、反记账、反审核操作（一）反结账1、以账套主管身份进入用友 U8，依次输入用户名、密码；2、打开总账系统模块，依次点击【总账】【期末】【结账】 ；3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；（二）反记账1、依次点击【总账】【期末】【对账】；2、在弹出的窗口中，直接按 Ctrl+H 组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】【凭证】【恢复记账前状态】， 如图所示：4、在弹出的“恢复记账前

2、状态”窗口，根据需要选择“年月初状态”。5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行 恢复工作。（三）反审核 反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进 行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核 的操作。具体操作如下：1、 以审核人的身份登陆到用友 U8；审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选 成批取消审核】 ；2、依次点击【总账】 -【凭证】 - 中一个取消审核或依次点击【审核】面是点击【审核】【成批取消审核】后的界面，如下图所示：Xi审核凭证文件0）审佼受看辺二眞帮助通FJE卩预宛输出車移取消稀铸壹诲流赶备壹下张禾张钙旳退H记账凭证jg y 0001制单

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