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文档简介
1、东宇集团组织业绩质询管理办法业绩质询是组织绩效管理 PCTA循环中的T阶段一一业绩跟踪质询阶 段。是指对企业组织业绩一一企业CEC的绩效合约书中承诺的全年经营管理指标完成情况的检查和督促。 为了使业绩质询有关工作做得科学、 规范、 有效,特制定本管理办法。一、业绩质询的总体原则信守承诺,结果导向,客观真实,严肃认真。1、信守承诺的原则 。考核期初双方应对绩效目标达成共识,被考核者 须对绩效目标进行承诺,考核者对奖励与回报进行承诺。2、结果导向的原则 。工作态度和工作能力应当体现在工作绩效的改进 和提高上。建立以结果为导向的执行文化用正确的方法做正确的 事,不断追求工作效果。3、客观真实的原则
2、。考核的数据及事实以日常管理中的观察、记录为 基础,并注意定量与定性相结合,强调以数据和事实说话。4、严肃认真原则 。绩效管理的各相关部门,无论是数据的提供、数据 的收集、还是绩效结果的总结、分析等,均应严肃认真,不得随意 应付。二、业绩质询的必备要素1、人 员? 人员到位: 被考评人及与绩效管理相关的各数据提供部门 / 人、 考评部门 / 人、各项业务相关的配合、支持部门 / 人员等,必须熟悉 并掌握整个体系运作流程及相应的工具、方法。? 需要以上人员 / 部门的管理人员充分参与并支持工作的开展。2、组 织责任到位 :要理清业绩跟踪体系中的组织机构及相应的工作职责。根据2004年集团公司的工
3、作重点及各企业CEC签订的绩效合约书的实际内容,绩效质询的职责分工如下:? 集团公司计财部负责各企业的财务分析报告,此项工作责任人为 计财部部长;? 流程领导小组负责各企业的流程管理工作推进情况的总结和分 析,此项工作的责任人为流程领导小组组长;? ENS领导小组负责各企业信息化管理推进工作的总结和分析,此项工作的责任人为信息管理部部长;? 资产管理部负责各企业的比质比价及资产管理的工作总结和分 析,此项工作的责任人为资产管理部部长;? 人力资源部负责各企业核心团队建设、 能力提升及人力资源工作的总结和分析,此项工作的责任人为人力资源部部长;? 总裁办负责各企业客户管理、 市场营销体系建设工作
4、的总结和分 析,此项工作的负责人为总裁办主任。? 业绩质询的总体协调、 督办工作由总裁办负责, 责任人为总裁办 主任。3、信 息? 要完善财务信息系统,规范经营管理的统计工作,以提供客观、 充分并且及时的考核依据。建立能够满足质询会议要求的财务业绩 数据分析及报告系统。? 以上各职能部门应注重对各企业相关绩效管理数据的收集、 检查 和指导,建立能够满足质询会议要求的综合管理情况的分析及报告系统。三、业绩质询的重点季度业绩质询以年度分解下来的季度计划为依据,以效益类指标为重 点,适当兼顾客户、流程、学习指标。质询的经营重点指标: 市场态势订单、收入、掉单报告、市场动态、潜在客户现状及行动计划、客
5、户 反馈、竞争对手动态、市场大小; 财务报表(三表) 成本(含重要费用)结构(变动 / 固定) 业绩构成(部门、产品、区域、档次) 利润构成(部门、产品、区域、档次) 现金流量等。四、业绩质询的四个环节这四个环节分别为: 数据收集、 数据分析、 质询会议、 改进行动计划。1、数据收集: 是指针对年度绩效合约书中计划的业绩目标,按照季 度业绩质询模版的要求,依据平衡记分卡季度分解的业绩目标、 上次质询 会议的备忘录、上次会议确定的行动计划、本季度集团公司力推的经营管 理中点等, 由其各数据提供部门 / 人、考评部门 /人负责数据收集统计工作。 季度业绩质询中,财务数据是其核心。因此,该项工作应在
6、集团公 司组织召开业绩质询会议之前 5 日完成。 各数据的收集来源于平衡记分卡中规定的数据提供部门/ 人,数据收 集人应按照各项目的考核部门 / 人要求及时填报有关数据,以便分析和质 询使用。其相关材料应于业绩质询会议前 5 日完成。2、数据分析: 是指为开好季度业绩质询会而做的业绩 (重点是财务数 据和关键事件)分析。各企业CEO做企业经营情况季度总结分析报告。 财务数据分析由计财部部长牵头,其他首席配合,分析的重点是: 实际完成的业绩情况与计划的差异?原因?公司的资源配置是否合 理?建议?等等。 其它关键事件的分析, 由相关的职能部门、 考评部门 / 人负责组织质 询提纲。 此项工作应在集
7、团公司组织召开业绩质询会议之前 2 日完成,并报 给总裁办,由总裁办发给参加绩效质询会议的相关人员。 此项工作由集团总裁办负责督办、落实,人力资源部负责统计、汇 总。3、业绩质询会议:( 1)业绩质询会议目的: 对前一季度企业各业务部门的经营及财务计划目标完成情况进行 考核,及时发现和解决问题,确保计划的实现; 了解企业市场趋势和运作情况,必要时修订计划,以适应市场的变 化; 总结经验,分享最佳实践; 人事变动等。2)业绩质询形式及参加人员: 第一阶段:一对一质询(参加人员:集团高管、绩效质询小组成员、成员企业以CEO为核心的领导团队); 第二阶段: 总裁办公扩大会 (本季度业绩质询会议总结。
8、 参加人员:集团总部部长以上经理人、成员企业CEO)。( 3)业绩质询主要内容: 业绩完成情况与计划或预测的差异及原因分析; 市场形势及环境分析 ; 如何调整下阶段的经营活动,如果是因为战略问题没有完成绩效目标, 将采取何措施?如果是执行上出了问题怎么办? 下一阶段的合理目标及措施。具体汇报内容按业绩质询汇报提纲及模板进行。( 4)质询会议要求:各企业CEO按集团提供的模板进行汇报(见模版一);集团提供的 东宇集团 2004 年上半年业绩质询会汇报模板 只是绩效 的一个总体结果,汇报人应依据模版展开分析,按着前面第( 3)项 业绩质询的主要内容汇报。 质询材料一律用 Powerpoint 演示
9、; 质询应实事求是,并用数据和事实说话; 质询的问题以事实为基础,对事不对人; 质询委员会成员要了解业务,会议上积极质询; 总裁对质询过程产生的疑义和争议进行终决。质询结果应由成员企业 CEC认定,并形成改进意见业绩报告的格式统一由相关职能部门提供,总裁办负责发放。(5) 质询会议时间:过程质询:每年的四月、七月、十月中旬;年度质询:一月中旬(第四季度质询会二全年业绩质询)(6) 质询会议议程:序号会议议程时间(分钟)第一阶段:一对一业绩质询会议1801主持人宣布幵会52集团财务副总裁从集团角度介绍上季度企业 总体目标完成情况103成员企业CEO汇报上季度的业绩目标完成情 况、经验总结和问题分
10、析,下一季度调整建议 及行动计划404计财部就企业有关经营财务指标完成情况总 结、差距分析及主要疑点质询305绩效质询小组成员对各企业的综合业绩进行 质询806集团总裁总结会议达成的需解决的问题,明确改进目标107主持人宣布闭会5第二阶段:总裁办公会1201主持人宣布幵会52集团财务副总裁对上季度集团及各企业总体 目标完成情况进行总结报告303各职能部门对相关的工作进行总结分析604集团总裁对业绩质询进行总结205主持人宣布闭会5总体时间180n+120(7) 撰写业绩评估报告在业绩质询会会议结束后,由会议记录人整理并撰与企业业绩指标完成情况报告,经集团业绩质询小组确认后,由集团总裁、企业CEO签字,作为企业季度业绩的结论性意见。(见模版二)4、绩效改进行动计划:根据年度经营计划、季度完成情况及存在问题 的分析和业绩质询会上的意见,由企业 CEO提出改进行动计划,明确 改进要点、措施、改进时间、责任人等,并组织实施。 (见模版三东 宇集团 季度业绩质询会议企业经营绩效整改行动计划 )?由总裁办组织整理会议纪要或备忘录(质询内容、总结、会议责成解决的事项及责任
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