工艺管理控制程序范文

1、工艺管理控制程序范文 1 范围 公司范围内，工艺标准及规范制定，新工艺、新材料、新装备推广及交流 2 控制目标 2.1 确保工艺标准及规范的制定工作按计划进行 2.2 确保所编制的标准的有效性 2.3 确保新工艺、新材料、新装备信息的准确性 3 主要控制点 3.1 工艺工程师对所制定的标准进行工艺性审查 3.2 技术经理对所制定的标准进行审核 4 特定政策 4.1 各部门根据本部门生产特点制定有效完善的工艺管理制度、工艺纪律、考核 制度 以及文明生产条例 4.2 各类技术文件，设计文件必须做到正确性，统一性，完整性 5 涉及部门 5.1技术质量部 5.2中央研究院 5.3生产部 5.4采购部

2、6 6流程说明 6.1工艺标准及规范制定流程说明C-06-003-001-001 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部 中央研究院 生产部 中央研究院及生产部根据项目要求和产业化进程向技术质 量部提出编制企业工艺标准及规范报告 2 技术质量部 技术经理 技术质量部技术经理根据公司基础工艺、工艺管理、新工艺、 技艺准则需求会冋中央研究院、生产部对工艺标准及规范的 需求进行调研 3 技术质量部 技术经理 技术质量部技术经理将需求调查整理汇总并上报技术质量 总监申请立项 4 技术质量部 中央研究院 生产部 技术质量总监审批工艺标准及规范编制申请报告并根据需 求确定是否立项，如果立项则下

3、达立项任务书并确定负责部 门人员 5 技术质量部 中央研究院 生产部 立项部门根据立项任务书编制工艺标准及规范，形成初稿并 上报技术质量部审核 6 技术质量部 高级管理工 程师 技术质量部高级管理工程师对工艺标准及规范初进行工艺 性审查，工艺性审核不满足要求则退回原编制部门进行修改， 通过则报请技术经理审批 7 技术质量部 技术经理 技术经理对工艺标准及规范进行审批不满足要求则转步骤 6，如果通过则接企业技术标准制定流程C-06-004-001 6.2新工艺、新材料、新工装的推广、交流流程说明 C-06-003-001-002 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部 高级技术管 理

4、工程师上 级主管部门 和各类学术 团体 技术质量部高级技术管理工程师刊物及杂志收集：国内外新 工艺、新材料、新装备的研究与使用情况；有关新工艺标准、 使用手册；有关工艺研究报告及成果，信息产业部、普天集 团、中国电子学会、中国通信学会等举办的各种学术交流活 动及网络上的工艺信息 2 技术质量部 中央研究院 生产部米购 部 各部门收到并提供各种学术交流会、工艺装备展览会信息， 并由部门经理审批是否参加，如果参加则编写参加交流会汇 报资料，准备公司内部交流并将会议资料提交部门资料室 3 技术质量部 中央研究院 生产部米购 部 技术质量部技术经理组织公司内部、外部专题讨论组织公司 内部工艺管理经验交

5、流会 3.1 技术质量部 中央研究院 生产部采购 部 交流题目的选定：根据工艺发展及现状的需要可选择1.专题 工艺技术研讨；2.参加交流会汇报；3.新工艺、新材料及新 生产管理方法介绍；4.工艺管理经验交流等 3.2 技术质量部 中央研究院 生产部采购 部 交流题目由技术质量部技术经理，不冋意换题目或取消，如 果同意则组织会议，确定参加部门，发送会议通知 3.3 技术质量部 中央研究院 生产部采购 部 各部门进行会议研讨、交流并形成专题技术研讨纪要，会议资 料纪要存档 4 技术质量部 中央研究院 生产部采购 部 各部门确定工艺调研题目及调研企业，并填写工艺调研申 请，上报技术质量部技术经理审批

6、 4.1 技术质量部 中央研究院 生产部采购 部 技术经理审批工艺调研申请，如果不冋意换题目或取消，如 果冋意则根据调研题目，确定参加调研人员 4.2 技术质量部 中央研究院 生产部采购 各部门头施工乙调研并于调研结束后兀成编写工乙调研报 告，并上报技术质量部技术经理提交相关部门 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 部 5 技术质量部 中央研究院 生产部采购 部 技术质量高级管理工程师部向各向关部门征集工艺技术专 题论文并推荐优秀论文在相关杂志上发表 77主要涉及文件 文件名称 编制部门 主要内容 工艺调研申请 F-06-003-001 技术质量部 调研题目，申请调研部门，申请调研时间，申请

7、调研部门意见，联系人，联系电话，组织部门意 见 工艺调研报告 F-06-003-002 技术质量部 调研题目，调研部门，调研决策，调研时间,参 加调研人员，调研内容,调研内容分析 技术研讨会纪要 F-06-003-003 技术质量部 技术研讨研讨议题，研讨会主办单位，研讨会 时间,与会人员，地点,研讨内容,研讨会决议 88填表说明 8.1工艺调研申请F-06-003-001 步骤 步骤说明 1. 申请工艺调研部门根据调研需求填写调研题目，申请调研时间 2. 申请调研部门根据调研题目和调研目标填写部门调研意见 3. 申请工艺调研部门填写联系人及联系电话 4. 组织部门经理根据调研申请填写调研组织

8、部门意见 8.2工艺调研报告F-06-003-002 步骤 步骤说明 1. 组织调研部门填写工艺调研报告，包括调研题目，调研时间，参加调研的人员 2. 组织调研部门填写调研内容 3. 组织调研部门填写调研内容分析 4. 组织调研部门根据填写所作出的调研决策 8.3技术研讨会纪要F-06-003-003 步骤 步骤说明 1. 研讨会组织（主办）单位填写技术研讨会纪要 2. 研讨会主办单位填写研讨会议题，研讨会时间及地点 3. 研讨会主办单位填写研讨会的与会人员名单 4. 研讨会主办单位填写研讨会内容 5. 研讨会主办单位填写研讨会决议 99职责分工 文件编号 名称及联数 编制部门 编制人员 提交部门 提交时限 提交频率 工艺调研申请 申请工艺调 工艺调研 技术质量部 一天一 不定 F-06-003-00