改进、纠正和预防措施表

1、佛山市法恩 安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出 2013年4月内审 基建办 法恩陶瓷 问 题 描 述 2013年4月份公司内审发现：不符合项编 查：职业健康安全方针的内容及传达方式； 无培训记录、宣传记录。 不符合4.2管理手册 原因分析 签名： 日期： 措 施 内 容 措施是否实施是否 说明： 责任部门一 措施结果是否有效是 有无涉及文件资料的更改 是 否 否 效 果 验 证 重新发出编号： 纠正预防措施 匕部门或人 发出人签名 审核日期 莞品管部 毛玉财 2013.04.28 编号 E130401 请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于2

2、013年5月20日前 完成。 部门负责人: 日期： 负责人： 日期： 说明： 要求书 验证： 日期： 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部 11 / 8 佛山市法恩 安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出部门或人 发出人签名 审核日期 2013年4月内审 基建办 法恩陶瓷品管部 毛玉财 2013.04.28 问 题 描 述 2013年4月份公司内审发现：不符合项编号E130402 查：用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识； 无重大危险源清单、其风险的控制措施及应急准备和响应措 施。 不符合431对危险源辨识、风险评价和风险控制

3、的策划 请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于2013年5月20日前 完成。 原因分析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 措施是否实施是 否 说明： 责任部门负责人：日期： 措施结果是否有效 有无涉及文件资料的更改 是 否 是 否 说明： 效 验证： 果 重新发出编号： 纠正预防措施要求书 日期： 验 证 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出部门或人 发出人签名 审核日期 2013年4月内审 基建办 L法恩陶瓷品管部 毛玉财 2013.04.28 问 题 描

4、述 2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E130403 查：目标、方案的实现； 无本部门的目标和指标管理方案的头现。 不符合433目标、管理方案 请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于2013年5月20日前 完成。 原 因 分 析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 责任部门负责人： 日期： 措施结果是否有效 是 否 说明： 有无涉及文件资料的更改 是 否 效 验证： 果 重新发出编号： 纠正预防措施要求书 日期： 验 证 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司 措施是否实施 说明： 是 否 改进、纠正和预防措施表

5、 问题发生地点 责任部门 要求书发出部门或人 发出人签名 审核日期 2013年4月内审 基建办 L法恩陶瓷品管部 毛玉财 2013.04.28 问 题 描 述 2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E130404 查：岗位职责说明书/部门职责权限； 无该部门岗位职责说明书及部门职责权限关于职业健康安 全的相关内容并受控。 不符合441资源、作用、职责、责任和权限 请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于2013年5月20日前 完成。 原 因 分 析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 措施是否实施是 否 说明： 责任部门负责人：日期： 效 果 验 证 措施结果是否有效是

6、 否 有无涉及文件资料的更改 是 否 重新发出编号：纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出部门或人 发出人签名 审核日期 2013年4月内审 基建办 法恩陶瓷品管部 毛玉财 2013.04.28 问 题 描 述 2013年4月份公司内审发现：不符合项编号E130405 查：文件和表单的控制； 有部门文件清单及表格清单无文件编号、无审批受控。 不符合445文件控制 请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于2013年5月20日前 完成。 原

7、 因 分 析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 措施是否实施是 否 说明： 责任部门负责人：日期： 效 果 验 证 措施结果是否有效是 否 有无涉及文件资料的更改 是 否 重新发出编号：纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出部门或人 发出人签名 审核日期 2013年4月内审 基建办 法恩陶瓷 2013年4月份公司内审发现 :不符合项编 问 题 描 述 查：外来文件的控制； 有文件控制程序但无对外来文件的收 归档、发放、使用、

8、评审、更新、补充和作废 不符合445文件控制 原 因 分 析 签名： 日期： 措 施 内 容 措施是否实施是否 说明： 责任部门一 措施结果是否有效是 有无涉及文件资料的更改 是 否 否 效 果 验 证 重新发出编号： 纠正预防措施 莞品管部 毛玉财 2013.04.28 编号 E130406 集、审查、批准、 :等作了规定。 请米取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于2013年5月20日前 完成。 部门负责人: 日期： 负责人： 日期： 说明： 要求书 验证： 日期： 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部 佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点 责任部门 要求书发出 2013年4月内审 基建办 P法恩陶瓷 2013年4月份公司内审发现 :不符合项纟 问 查：基建办是否含有安全技术措施相关的文件 题 安全），措施的编制、审批、会签是否规范管理 描 未形成相关规范文件，实际操作中有对施 述 育的记录。 不符合446运行控制 原 措 因 施 分 内 析 容 签名： 日期： 措施是否实施是否 说明： 责任部门【 措施结果是否有效是 否 有无涉及文件资料的更改 是 否 效 果 验 重新发出编号： 纠正预防措施 证 匕部门或人 发出人签名 审核日期 金品管部 毛玉财 2013.0