2021年原有质量体系诊断

1、制度2021年原有质量体系诊断单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年原有质量体系诊断文件名:原有质量体系诊断对原有质量体系进行诊断，目的就是检视现有质量体系的实施状况，找出与现行标准或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作顺利进行。原有质量体系的诊断方式原有质量系的诊断方式有多种，可灵活选择：(1)与各部门主管或相关人员交谈并作记录，以了解一线情况。(2)收集企业原有各相关质量体系资料以供诊断。(3)发放调查表，有的放矢的了解信息以供诊断等。原有质量体系诊断内容(1)组织结构了解行政组织结构;了解质量保证组织结构;职责、权限是否文件化，是否严格执行;

2、职责、权限是否有职无权或有权无职。(2)质量方针、质量目标有无年度(长期)质量方针、中(短)期质量目标;质量目标是否量化，有无实施方案、计划，是否量化至每一位员工，有无考核、 激励机制。(3)人力资源管理人力资源管理有无长期规划;人力资源有无系统培训方案、计划。(4)设备(生产设备、检测设备、仪表、仪器等)管理设备是否得到有效控制;有无成文设备、设备耗材、辅材购进机制;有无成文购进后安装、调试、检测机制;有无成文设备操作、维护、保养作业指导书;有无成文设备标识系统;有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。(5)文件和资料管理文件和资料使用前有无审批机制;文件和资料有无发放机制;文件和

3、资料有无更改机制;文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制;有无成文信息反馈机制;信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。(6)物料管理了解仓库管理;了解生产现场物料管理;仓库、生产现场有无合理分区;物资有无明确标识。(7)生产环境管理有无环境要求的场合，有无成文环境管理制度(如：消防、人身安全、健康、工 艺要求、环保等);有无推行“5S”，是否形成素养。(8)生产作业管理各部门业务流程是否文件化、标准化、具体化、规范化;各部门开展业务是否有成文工作标准;每一员工进行操作是否均有成文作业指导书。(9)成本能源核算有无单位产品材料成本核算;有无单位产品能耗核算。(10)物资(原材料

4、、工序产品、成品等)检验有无物资检验规程;有无适用的检验抽样方案;有无适用的检验报表;有无成文的不合格物资处理机制。(11)工作品质检验有无部门、个人工作质量考核、评定机制;有无改进机制、奖罚机制。(12)品管技巧的应用有无导入5S;有无导入目标管理机制。执行部门 责任人(签名)物业经理人：.pmceo.cOm 篇2：物业公司ISO9000程序文件:内部质量体系审核物业公司ISO9000程序文件:内部质量体系审核EJ-QP9.2 内部质量体系审核1.目的:审核质量活动是否符合公司的要求,以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。2.适用范围:适用于公司内部组织的质量体系审核工

5、作。3.引用文件:3.1质量手册第4.17章3.2 ISO9002标准第4.17章4.职责:4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划,组织实施内部质量审核。4.2管理者代表批准组成审核小组,并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长,负责审核工作的准备和具体实施。4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存,每次内部质量审核完成并记录后,由综合办公室存档保管。5.工作程序:5.1审核计划:5.1.1滚动式审核:管理者副代表负责编制全年度公司年度内部质量体系审核计划,经管理者代表批准后,由管理者副代表负责组织实施。年度内部质量体系审核计划应保证公司质量手册的全部

6、要素内容和各部门至少一年进行一次审核。5.1.2集中式审核:除上述例行审核外,公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定,由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。a体系的功能发生重大变化,如公司机构设置的变动或程序修改等;b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;d需要按质量体系标准评价质量体系。集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围,应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。5.1.3在文件首版至正式通过认证前,由管理者副代表负责安排计划,采

7、取集中式审核的办法,至少进行两次内部质量审核。5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核,由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核,两年后,主要采用滚动式审核。5.2审核准备:5.2.1内部审核员应通过ISO 9000认证机构或咨询机构的培训考试合格,安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。5.2.2审核之前,管理者副代表负责组织审核小组,管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写内部质量体系审核实施计划,报管理者代表批准。5.2.3审核小组应准备以下文件:a审核的依据性文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告;c审核组员编写

8、检查表,由审核组长审阅。5.3审核的实施:5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据,并填写内部质量体系审核检查表。5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核,以确定不合格项目提出不合格报告,所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。5.4审核报告:5. 4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后,一个审核周期提交一份审核报告,每个审核分阶段提交不合格报告;集中式审核在每一次审核活动结束后应提交当次审核报告,并附全部的不合格报告。一个审核周期每次集中审核完成后,由管理者代表列出不合格项目分布表。5.4.2内部质量体系审核报告由审核

9、小组组长编写,并交管理者代表审核。5. 4.3内部质量体系审核报告内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。5.4.4内部质量体系审核报告由管理者代表审批后发至各受审部门领导,审核报告正本按EJ-QP6.5质量记录的控制规定保存。5.5采取纠正措施:5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析,制定纠正措施,反馈给审核组长。5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证,并将验证结果填写在不合格报告中,达到满足表格所有项目要求后,交综合办公室存档。6.支持性文件与质量记录:6.1年度内部

10、质量体系审核计划 EJ-QR-QP9.2-016.2内部质量体系审核检查表 EJ-QR-QP9.2-026.3不合格报告 EJ-QR-QP9.2-036.4内部质量体系审核实施计划 EJ-QR-QP9.2-046.5内部质量体系审核报告 EJ-QR-QP9.2-056.6不合格项目分布表 EJ-QR-QP9.2-06篇3：P物业质量体系文件编制作业指导书P物业质量体系文件编制作业指导书1.目的：规范公司质量体系文件的编制格式。2.范围：适用于XX物业管理有限公司。3.方法和过程控制3.1文件编制、更改、审核、审批权限编制权限更改权限审核权限审批权限程序文件具有相关技能人员公司任一员工营运管理部

11、专业人员分公司总经理作业指导书具有相关技能人员公司任一员工营运管理部专业人员分公司总经理表格具有相关技能人员公司任一员工营运管理部专业人员分公司总经理3.2文件封面格式制度名称（黑体一号）编制：日期：（年）（月）（日）审核：日期：（年）（月）（日）批准：日期：（年）（月）（日）（黑体四号）修订记录（黑体四号）（下面表格内容为黑体小四号）日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人3.3文件表头格式(华文细黑、五号、加黑)文件名称（黑体小二）编号XX-CQ版本A/0页码第 页共 页生效期2008年12月20日表格内的编号、版本、页码、生效期为华文细黑5号加粗，其余为华文细黑5号，行高1厘米3.4文件

12、版面格式3.4.1文件的页面设置以打开一份新文档时的默认设置为准，即文件页边距为：上2.54厘米下2.54厘米左3.17厘米右3.17厘米装订线0厘米页眉1.5厘米页脚1.75厘米字符间距100%3.4.2正文部分文字为“华文细黑小四号”，段落行距：1.5倍行距3.5质量记录表格格式表格名称（黑体小二号）编号XX-CQ版本A/0生效期2008年12月20日序号：表格内的编号、版本、生效期为华文细黑五号加粗，其余为华文细黑5号，行高1厘米。3.6文件编码规则3.6.1程序文件编码XX-CQNN程序文件顺序号，从01起02、03顺推重庆分公司简称(详见对照表“3.6.4”)业务模块简称(详见对照表

13、“3.6.4”)3.6.2 作业指导书编码XX-CQNN-ZZ作业指导书顺序号，从01起02、03顺推同3.6.1XX-CQNN-ZZ-F X3.6.3 表格编码文件中的表格顺序号，从01起顺推表格固定同“3.6.1”和“3.6.2”3.6.4分公司代码对照表格行政类XZ财务CW人力HR客服类KF工程类GC护卫类HW环境类HJ重庆CQ程序XZ-CQ01CW-CQ01HR-CQ01KF-CQ01GC-CQ01HW-CQ01HJ-CQ01作业XZ-CQ01-01CW-CQ01-01HR-CQ01-01KF-CQ01-01GC-CQ01-01HW-CQ01-01HJ-CQ01-01表格XZ-CQ01-01-F1CW-CQ01-01-F1HR-CQ01-01-F1KF-CQ01-01-F1GC-CQ01-01-F1HW-CQ01-01-F1HJ-CQ01-01-F13