企业管理手册-系统集成企业质量手册QG无删减版

1、Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司XXXXXXXX有限公司质量手册依据 GB/T19001-2008、 GB/T50430-2007 标准编制）编 号：Q/ XXXX- SC- 2015版 本：B/0受控状态： 受 控发放编号：0022015年 01月 1日发布2015年 1 月 1 日实施XXXXXXX有X 限公司Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司质量手册审批表名称质量手册编号Q/XXXX-SC-2015编制日期2015年 01月 01 日审核日期2015年 01月 01 日批准日期2

2、015年 01月 01 日质量手册发放范围表总经理001管理者代表002行政人事部003工程工程技术 部004运维部005销售部006商务部007归档008合计8份Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司目录目录 第 3 页 01 质量手册 发布 令 第 6 页 02 管 理者代表任命书第 7 页 03 公 司简介第 8 页 04 质量手册说明 第 9 页 05 质 量方针和质量目标 第 10 页 06 质量 手册的 管理 第 11 页 1 范围 第 11 页1. 1 总则 第 12 页 1. 2 适用 范围第 12 页 2 引用标 准第 12

3、页 3 术语和定义 第 12 页 4 质 量管理体系 第 12 页4. 1 总要求 第 12 页4. 2 质量体系文件 第 14 页4. 2.1总 则 第14页4. 2.2质 量手册 第15页4. 2.3文 件控制 第15页4. 2.4记 录控制 第16页5 管理职责 第 17 页5. 1 管理承 诺 第 17 页5. 2 以顾客 为关注焦点 第 17 页5. 3 质量方 针 第 17 页5. 4 策划 第 18 页5. 4.1质 量目标 第18页5. 4.2质 量管理体 系策 划 第18页5. 5职责、权限和沟通 第19页5. 5.1职 责和权限 第19页5. 5.2管 理者代表 第21页5

4、. 5.3内 部沟通 第21页5. 6 管理评审 第 22 页 6 资源管理 第 23 页6. 1 资源提 供 第 23 页6. 2 人力资 源 第 24 页6. 3 基础设 施 第 25 页6. 4 工作环 境 第 25 页XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXX-SC-2015 现行版次： B 修改状态： 06. 5 质 量信息 . 第 23 页 7 产品实现 第 26 页7. 1 产品实 现的策划 第 26 页7. 2 与顾客 有关的过程 第 27 页7. 2. 1与产品有关的要求的确定 第27页7. 2. 2与 产品有关 的要 求的评审 第27页7. 2. 3顾 客沟通 第28页7

5、. 3 设计和 开 发 第29页7. 4 采购 第 29 页 7. 4. 1采购过程 第29页7. 4. 2采购信息 第31页7. 4. 3采购产品的 验证 第31页7. 5 施工和 服务提供 第 32 页 7. 5. 1施工和服务 提供的控制 第32页7. 5. 2施工和服务 提供过程的确认 第32页7. 5. 3标识和可追 溯性 第33页7. 5. 4顾客财产 第34页7. 5. 5产品防护 第34页7.5. 6 关键过程 第 34 页7. 5. 7交付第 34 页7. 5 .8交付后的活动 第 35 页7. 6 监视和 测量装置的控制 第 35 页 8 测量、分析和改进 第 36 页8.

6、 1 总则 第 36 页8. 2 监视和 测量 第 37 页8. 2. 1顾客 满意 第37页8. 2. 2内部 审核 第38页8. 2. 3过程 的监视和测量 第39页8. 2. 4产品 的监视和测量 第39页8. 3 不 合格品 控制 第 41 页 8. 4 数据分析 第 42 页 8. 5 改进 第43页8. 5. 1持续 改建 第43页8. 5. 2纠正 措施 第43页8. 5. 3预防 措施 第44页9 附 录 第 44 页 附 录一 ：质 量 管理 体系 组织结构 图 第 45 页 附 录二 ：质 量 职责 分配 表 第 46 页 附录三质量管理体 系制度目录 第 47 页 附 录

7、四 产品 实 现过 程流程 示意图 第 48 页XXXXXXXX 科技有限公司 Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0 附 录五 质量管 理体系程序文 件目录 第 49 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司0.1 发布令 为进一步提高公司的质量管理水平，实现质量管理的科学化、规范化、程序化，增强全体员工质量 意识，不断满足顾客的要求，实现企业的持续、稳定、快速发展，持续改进公司的质量管理体系，公司 依据 GB/T19001-2008 标准结 合本公司的实际情况，编 制了本公司的质量手册（第 B版，第 0次修改）。 质量手

8、册是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理体系运 行的各个过程，是公司开展各项质量活动的基本法规和行为准则，也是公司对顾客的质量承诺。现予以 发布并于 2015 年 1 月 1 日开始实施。全公司员工必须严格按照质量手册规定的内容贯彻执行。本质量手 册亦适用于在合同方式下向顾客和第三方证实本公司质量体系满足合同和有关法规的规定。望公司各部门及全体员工服从协调，共同履行质量职责，确保质量管理体系有效运行。 本手册在执行过程中，将会根据内外部环境的变化进行评审、修改和完善。总经理（签名）： XXXXXXXX2015年1月1日第 1 页 共 67 页Q/XXXX-SC-2

9、015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司0.2 质量手册说明a） 本手册的编写依据是国家标准 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 质量管理体系要求GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 ，并结合公司所从事的计算机网络系统集成和应用软 件（运维管理软件）的设计开发、安装和服务业务活动的实际，制定了公司质量管理体系的纲领性文件 质量手册 ，现予以批准发布。 质量手册描述了我公司质量管理体系过程之间的相互作用和持 续改进活动，阐述了本公司的质量方针和质量目标，明确了各项质量管理活动的职责、权限和相互关系， 包括所编制的程序文件，

10、是要求强制性执行的文件，我公司全体员工必须遵守本手册的规定。内容包括：1 ）公司质量管理体系的范围， 它包括了 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 标准和 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求；2 ）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。3 ）公司的质量方针和质量目标。2、本手册采用 质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2008 中的所有术语和定义。3、本手册经公司总经理批准后生效，手册管理的相关事宜均由行政人事部质量管理人员统一负责。本手 册视需要经管理者代表批准，可提供给顾客和认证机构。内部人员使用的手册，持有者应妥善保管；未 经管

11、理者代表批准，任何人不得外借，手册持有者调离本公司时，应将手册返还行政人事部。4、本手册在使用期间，如有修订建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给管理者代表，经管理者代 表组织评审后，必要时应对手册予以修订，执行文件控制程序的相关规定。当公司的经营管理环境 和产品范围等发生较大变化，依据的国际标准和必须遵循的法律、法规有重大更改等情况时，则对本手 册进行换版，新版本颁发时，旧版本即行废止。5、手册分受控版本和非受控版本两种， 发放时都必须编号、 登记， 仅受控版本的持有者可得到最新版本。 本手册的解释权归管理者代表所有。第 2 页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改

12、状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司0.3 管理者代表任命书任命书为在公司建立和实施并持续改进质量管理体系,全面推行和贯彻执行质量管理体系-要求 GB/T19001-2008 的要求，并保持体系 持续的 适宜性、充分性和有 效性，由管 理层人员 XXXXXXXX 兼任为我公司的管理者代表,并赋予以下职责：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、担任公司质量管理体系的整体协调工作。5、就质量管理体系有关事宜对外联络。就上述事项的执行，我公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合

13、，支持其工作，确保我公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。XXXXXXXX2015科技有限公司年1月1日第 3页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司0.5 质量手册修改控制修改章节、 页次修改单号页修订状态修改人/ 日期批准人/ 日期全文001换版 B/02015-01-01XXXXXXXX第 4 页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司0.6 质 量 方 针积极创新、追求科技、坚持品质、注重服务质量方针内涵： 产品质量是企业的生命线，

14、诚信服务是企业生存发展的基础。只有以顾客为关注焦点，全面满足顾 客需求，不断增强顾客满意度，才能在顾客中赢得信誉。科学管理是企业发展的基础，顾客的需求在不和生文化：经营理念： 和生精神： 和生价值观： 和生发展观： 和生使命： 和生文化的核心：断地变化和提高，只有不断创新才能满足顾客需求，勇于创新不断提高产品性能，与国际水平接轨，才 能使企业永远立于不败之地。持续改进是企业追求卓越的动力，要增强顾客满意就要持续改进质量管理 体系的有效性，巩固改进成果，增强管理实效，以优良的质量管理绩效，保证和促使产品质量提高，从 满意中找出改进的机会，使企业不断发展。务实是企业生存的法宝，只有认真务实的工作态

15、度，努力工 作、不断进取，才能一步一个台阶，攀登上本行业的卓越顶峰。真诚为客户服务，永远为客户着想 积极创新、追求科技、坚持品质、注重服务 为客户创造价值、为员工创造机会、为社会创造效益 品质创造未来，真诚缔造永远 以科技利益人类、以诚信赢得尊重 诚信、务实、团队、创新质量目标1. 软件产品一次验证通过率不低于90；并逐年提高 0.3% ；2. 项目工程一次验收通过率 92%以上；3. 合同按期履约率 100，及时处理顾客意见，服务及时率100%；4. 顾客满意度 90% 以上，三年内，每年递增 1%；由行政人事部将公司质量目标分解至相关部门和场所，并定期考核，以确保公司质量目标的实现。总经理

16、 （签名）：XXXXXXXX2015 年 1 月 1 日第 5页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司0.6 公司简介地址： 邮编 : 电话：传真：网址：联 系 人： 手 机：第 6 页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司07 质量手册的管理1 质量手册的编制、审批和发放。1.1 质量手册的编制要覆盖 GB/T19001-2008 质量管理体系要求的要求。1.2 质量手册由管理者代表组织行政人事部编写，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。1.3 手册分“受控”和“

17、非受控”版本。1.3.1 “受控”版本在封面加盖受控文件标记，对外分发时由管理者代表批准，行政人事部负责发放并登记。1.3.2 “非受控”版本在封面加盖非受控文标件记，对外发放时由管理者代表批准，行政人事部负责发放并登记。此类文件不控制版本、不回收。2 质量手册的修改2.1 公司所有员工均有权向公司提出修改质量手册的建议。修改建议人向行政人事部提交修改申请， 行政人事部组织文件评审，需要更改时报总经理批准后，由行政人事部对所有受控的手册按文件控制 程序的规定进行更改，不需要修改时由行政人事部向建议人解释原因。2.2 “非受控”的质量手册不受更改控制。3质量手册的换版3.1 质量手册在以下情况应

18、予以换版：a) 体系依据的标准要求发生重大变化时；b) 质量管理体系发生重大变化时；c) 总经理认为必要时。3.2 换版时由行政人事部提出申请，报总经理批准后实施。新质量手册发放时，行政人事部应将作废 的质量手册收回、销毁或加红作色废文件标识，并予以记录。4质量手册的保管4.1 质量手册的持有人要妥善保管，不得私自转借、复印、不得损坏、丢失。行政人事部每年对质 量手册的使用、保管情况进行抽查。当工作发生变动时，持有人要及时到行政人事部办理退还手续。4.2 需要时，质量手册由行政人事部负责复印和发放控制，其他部门不得私自复印或转录。 5质量手册的解释权，归属最高管理者或由其授权人。第 7页 共

19、67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司1 范围1.1 总则本手册依据 GB/T9001 2008质量管理体系要求标准和以及GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范的要求；对公司质量管理体系的管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等主要过程做出了概括 描述。并编制了必要的质量控制制度，构成了质量手册的全部内容。1.1.1 本手册所规定的质量管理体系要求和施工管理制度（包括三层次文件） ，适用内部和外部（包 括认证机构）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的工程（产品）的能力。 同时也是本公司全

20、体员工开展质量活动的准则。1.1.2 公司通过体系的有效应用， 包括体系持续改进过程的有效应用， 以及保证符合顾客的要求和适 用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2 应用范围1.2.1 本公司质量管理体系覆盖的范围：计算机网络系统集成和应用软件（运维管理软件）的设计 开发、安装和服务。1.2.2 本手册适用于公司内部管理，并向外部组织（第二方或第三方）和顾客提供信任和质量管理 体系审核的依据。1.2.3 删减说明本公司采用 GB/T19001-2008 标准质量管理体系要求全条款，无删减。2 规范性引用 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

21、的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研 究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。a. GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 （ ISO9000:2005 ,IDT ）b. GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 （ISO9001:2008 ,IDT）c. GB/T50430-2011 建设施工企业质量管理体系规范d. YD/926.1-2 1997大楼通用综合布线系统 ：e. GB/T50311-2008 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 ；f. GB/T50312-200

22、8 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范国家、行业相关的技术标准及规范，见 法律法规和标准清单标准一览表 。3 术语和定义3.1 本手册采用 GB/T19000-2008IDTISO9000 ：2005 质量管理体系 基础和术语 中规定的术语定义。 本标准中所出现的术语“产品” ，也可指“服务” ;第8页共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司3.2 本手册中采用过程方法。3.3 本公司(组织) ：仅指 XXXXXXXX有限公司。3.4 质量信息 quality information; 反映施工质量和质量活动过程的记录。3.5

23、 施工质量检查 quality inspection: 公司对施工质量进行的检查、评定活动。3.8 施工方案：是指导各项工程项目的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、物料、环保与计量、技 术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。3.09 供方：向公司提供物料、劳务、专业工程、技术服务的个人或团体。3.10 XXXXXXXXXXXX 有限公司的简称。3.11 关键特性 指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。3.12 重要特性 指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。3.13 关键件含有关键特性的单元件。3.14 重要件不含关键特性，但含有重要特性的单元件

24、。3.15 关键过程 对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性过程；加工难度大、质量不稳定、易 造成重大经济损失的过程等。4 质量管理体系本公司采用过程方法， 管理的系统方法和 PDCA循环模式， 按照 GB/T19001-2008 标准的要求建立质 量管理体系，将其形成质量管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此应作到下述要 求：a) 为确保质量管理体系的充分性，公司应对质量管理体系所需要的过程极其在组织中的应用进行识 别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大 小及复杂程度进行相应的控制；b) 应确定过程之间的

25、内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量的关键工序和特殊过程；c) 为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确 规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；d) 确保可以获得必要的资源和信息以支持对这些过程的运作和监视；第 9页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司e) 规定对过程进行监视、测量和分析改进的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并 根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；f) 根据外包加工产品对公司产品符合性的影响程度， 在公司产品的过

26、程中， 明确对其实施控制的程度。 公司目前进行的业务中无外包过程。如图 4-1质量管理体系的持续改进4.1.1 本公司与管理体系有关的公司的核心过程有策划、设计、采购、施工、交付和服务。支持过程有人力资源、文件控制、资金管理、技术管理、设备维护、监视和测量、分析和改进等过程。4.1.2 确定为确保所识别过程的有效运行控制所需的准则和方法通过质量管理体系文件，即质量手册 、制度文件和相应的第三层次文件，规定了为确保上述过程 的有效性运行和控制所需的准则和方法。本公司通过对过程的输入、输出、开展的活动和投入的资源、信息等做出明确的规定，并对质量管 理的各项活动进行策划，给出控制管理过程的准则和方法

27、。准则和方法形成文件后的形式包括管理手册、 技术规范、制度文件、管理制度、质量检验标准方案及作业指导书等。4.1.3 确保获得必要、适宜的资源和信息，公司提供资源，建立信息渠道和情报系统，获得充分和必要 的信息，通过对信息的收集、分析和处理，实现对各过程的监控和管理。a) 根据公司施工工程项目配置必要的、适宜的资源和信息(包括公司内部和外部反馈的信息) ；b) 利用收集的信息，通过数据分析对过程的有效性做出分析及判断，并采取适宜的措施加以控制以实现 所策划的结果，达到顾客满意。4.1.4 监视、测量和分析 :公司通过对顾客满意、过程业绩、管理监督检查和考核机制、产品质量、工程项目符合性和管理体

28、第 10 页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司系的有效性等信息的测量和监控（包括对输入、活动、资源和输出结果的测量）获得体系运行的数据， 通过对数据的分析，获得公司体系运行的真实情况。通过管理评审和内部审核确保质量管理体系有效运 行，通过对过程和工程（产品）的测量和监控，控制过程和产品的不合格，利用数据分析，针对分析结 果进行判断，对没有达成公司策划目标的过程寻找改进机会。4.1.5 管理和使用体系运行中收集的信息，与公司制定的质量方针和目标进行比较，找出差距，并对照 顾客和相关法律法规要求，采取有效措施改进；实施必要的措施，

29、以实现其预定目标，对已达成策划目 的的过程进行持续改善，持续改进体系的有效性。4.1.6 本公司质量管理的内容包括：1. 质量方针和目标管理；2. 组织机构和职责；3. 人力资源管理；4. 施工设备、施工机具管理；5投标及合同管理；6原材料、施工材料、构配件和设备采购管理；7. 销售过程质量控制；8. 设计过程、工程项目施工质量管理；9. 产品质量检验、施工质量检查与验收；10. 产品交付、工程项目竣工交付使用后的服务；11. 监视和测量设备的控制12. 技术状态管理13. 需确认过程、关键过程管理4.1.7 外包控制公司所从事的业务过程没有外包过程；4.1.8 质量管理体系的实施和改进公司确

30、定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。公司建立内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效执行。4.2 文件要求公司质量管理文件的层次结构第 11 页 共 67 页4.2.1总则质量手册 （ 包括程序文件 ）执行文件 （ 或称操作文件，包 扩各种质量、技术及工作标准 质量记录表格及其他文件 ）质量方针和质量目标Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司本公司建立文件化的质量管理体系，体系文件分三个层次：C） 一级文件：质量手册包括公司质量方针和质量目标及质量管理体系的说明以及其过程之间相 互作用的表述。它是公司质量管理

31、的纲领性文件。C） 二级文件：制度文件规定公司质量管理活动或过程的流程，各部门协作关系，信息传递的方 式。包括标准要求的制度文件和公司为控制过程编制的制度文件。c）三级文件：质量管理活动的支撑性文件，包括技术图纸、工艺及作业指导书 、检验（监理）规范、 质量计划、表格、记录文件各项质量记录及各类的表单（包括标准要求的记录和公司为控制过程所需的 记录）等。4.2.2 质量手册是公司纲领性文件，质量手册的控制办法，依据9. 质量手册管理规定执行，其内容包括：C）根据公司的现状及本公司产品的特点，公司质量管理体系覆盖的范围 C）为质量管理体系编制的形成文件的制度或对其引用； c）对于识别和确定质量管

32、理体系的过程关系和相互作用给予表述。4.2.3 文件控制公司制订文件控制程序 Q/XXXX-02-CX-001-2015 明确文件管理的范围、职责、流程和方法对质量 管理体系中要求的文件予以控制。4.2.3.1 职责a）行政人事部是公司质量管理体系文件的归口管理部门；b）各部门按照文件控制程序的规定负责各自文件的管理和实施。4.2.3.2 控制要求：1 ）文件的编制审批。a）总经理负责制订质量方针和目标并签批发布，行政人事部根据质量方针和质量目标、进行沟通、分 解到各部门并进行考核；，经审核后报总经理批准发布实施，b）管理者代表组织编制完成质量手册（质量手册包含了程序文件）以确保文件是充分性和

33、适宜性， ；第 12 页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司c）管理、作业文件，产品技术文件包括图纸、工艺由各部门编制，部门负责人、技术主管审核，管理 者代表批准发布。d）顾客提供的图纸及相关技术文件要经工程技术部进行工艺技术审查，运维部进行顾客实物财产的管 理登记，确保满足加工需求，对公司自行编制的图样技术文件，工程技术部需让技术人员、质量人员进 行质量会签、标准化检查，报总经理批准方可实施。2）文件的发放 经审批后的质量管理体系文件、管理、作业文件、技术工艺文件，由行政人事部、工程技术部、 加盖“受控”标记并编号、填写文件和

34、资料发放回收记录表 ；发放给需要使用文件的部门或人 员，签字后领取有效版本。若部门有作废或失效版本文件，应收回原版本，加盖作废/ 保留标识，确保文件在使用时均为有效版本。3 ）文件的使用和管理a）行政人事部建立公司文件的受控文件清单 ，注明使用者及其受控号，各部门保存本部门的受 控文件。文件复制（包括电子文件）时，应确认有效版本。b）文件不允许随意涂改，确保文件清晰、易于识别和检索。c ）质量手册分为受控和非受控版本。d）文件一经颁布，各部门对收到的文件要及时传达，有效沟通，任何部门和人员必须认真执行，不 得擅自改变，文件应及时归档，确保在使用部门获得有关版本的适用文件，防止误用失效或作废文件

35、；e）文件应分类存放， 专人保管， 以便存取和查阅 , 不得在受控文件上乱涂乱画， 确保文件清晰、 整洁、 完好；f）非纸介质文件由行政人事部负责管理并备份， 贮存在适宜的环境条件下 , 对经过纸介质批准而存入 电脑中的文件要进行加密控制使用，使用人用“只读” ，不得进行修改和复制；g）记录是一种特殊文件，按记录控制程序执行。4 ）文件的更改a） 质量管理体系文件必要时应对其适宜性进行评审，如需更改、更新时（需要时经评审后） ，由提 出部门填写文件更改申请单 ，交管理者代表审核、总经理批准后交行政人事部。b） 行政人事部依据文件更改申请单对文件进行更改。文件的更改内容填写在更改内容栏内。文 件

36、更改涉及内容少时，采取换页的方法进行，并做好更改标识。文件重大或多次更改应换版本。5 ）外来文件的控制 国家标准和相关法律、法规等外来文件由行政人事部收集最新版本，并由管理者代表审批后，将 文件发放到相关部门实施。 顾客提供的技术文件 （含图纸） 等外来文件由运维部收集、 管理和发放，第 13 页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司外来文件和资料应建立外来文件、国家标准目录清单，做好标识，外来文件的发放仍需填写文件 和资料发放回收登记表 ，并对其有效性进行控制。6 )文件的作废和销毁1) 文件需要更改时，应填写文件更改通知单 ，

37、履行文件更改程序，更改后的文件由原审批 部门和人员审批。当原编制、审批部门因机构调整变动时，由具有相应职能的部门和人员实施，但应获 得审批所需的有关背景资料；2) 体系文件更改应标明更改状态，如：第一次修改，将修改状态 0 改为 1；体系文件经多次修改 (一般 5 次)或进行大幅度修改，应进行换版，换版时应更改版本号，如将版本 A 改为第二版，并收回 作废的文件；3) 作废的文件由管理人员按文件更改通知单予以回收并作记录，作废文件原稿加盖“作废留用” 印章后单独保存，其余作废文件由行政人事部统一销毁。b) 技术文件 技术文件由工程技术部实施管理，并及时更新技术文件清单以反映文件版本的最新状态。

38、7 )质量管理体系文件的评审 每次管理评审时，应对质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性进行评审，具体按本手册的5.6 条款执行。8) 技术文件按技术文件管理办法的规定进行审签和标准化检查，并按规定实施工艺和质量会签， 各部门负责人对提交公司评审或审签的文件严格把关；9) 确保设计图样、技术文件协调一致、现行有效；10) 识别产品质量形成过程中需要保持和控制的文件(包括相关的外来文件等) ，并对其按文件控制程 序要求进行保留、管理和及时归档。工程技术部对图样和产品技术文件(如产品标准、产品规范和工 艺文件)原稿在审批完成后由工程技术部及时归档管理；11) 研制过程技术文件(如设计任务书、验证

39、文件、确认文件、评审文件等)原稿由设计负责人在项目完 成后整理成套及时归档，做好研制阶段标识和有效标识；12) 与质量管理体系有关的行政性文件在批准后及时交行政人事部归档管理13) 技术文件归档时，接收人应对图样和文件进行确认.14) 质量管理体系文件的编号方法。a) 质量手册 编号为 Q/XXXX-SC-2015b) 作业文件、管理文件编号为 Q/XXXX -ZY-02-2015c) 质量记录 编号为 Q/ JL -2015d) 原有效的技术工艺文件或外来文件，保持原编号和格式。第 14 页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司

40、其中： Q-质量管理体系文件 XXXX XXXXXXXX有限公司JL- 记录格式 - 标准号 SC- 质量手册02- 作业、管理文件 2015 年代号4.2.3.3 引用制度文件 文件控制程序 Q/XXXX-02-CX-001-20154.2.4 记录控制公司制订记录控制程序 Q/XXXX-02-CX-002-2015 控制质量管理体系运行有关的记录。程序文件 和制度规定公司质量管理体系中产生的证实体系有效性和产品符合性方面记录的填写、标识、检索、贮 存、保护、保留和处置的管理办法和内容，并对存档记录应符合档案管理的有规定提出了要求，关质量 记录保持清晰，易于识别和检索。4.2.4.1 职责行

41、政人事部是负责公司质量记录的归口管理的部门； 公司其它各部门按照记录控制程序 Q/XXXX-02-CX-002-2015 负责本部门质量记录的填写、 保存和管理等控制工作。4. 2.4.2 控制要求：a) 各有关部门对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，确保记录中的所有问题 得到及时地分析和处理。b) 记录字迹清楚、内容完整、齐全，提供的数据、资料准确，易于识别和检索；c) 记录应能提供产品实现与服务整个过程的完整质量证据，即记录应完整，它包括在产品实现 的各阶段的记录应齐全、满足规定的要求；每个记录内容完整，项目不应缺漏，使工程产品的形成 过程有完整的质量证据；d) 记录应准确、

42、 可靠，能清楚地证明产品满足要求的程度，可为工程产品使用、维护和改进提供 信息；记录应能提供产品实现过程的完整性质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。e) 归档的记录， 保存期按相关部门的规定执行，一般记录保存期限为1年、3 年、5 年、长期，记录的保存时间应满足顾客和法律法规的要求并与产品寿命周期相适应， 在相关文件中规定其保存期限， 满足工程产品可追溯性的要求。f) 质量活动中所形成的声像记录如照片等以及其它介质的记录如磁盘、 光盘等在其显著位置按规 定进行标识，其标识应与自述文件一致，其贮存条件满足规定的环境条件要求，磁介质记录有两份以上 的备份并定期进行翻录。4.2.4.3

43、引用制度文件记录控制程序 Q/XXXX-02-CX-002-20155 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下各项具体的工作， 证实本公司按 GB/T19001 2008质量管理体系 要求 标准建立、第 15 页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司实施质量管理体系，对保持和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺，并将在公司质量管理体系运行 中予以证实：1. 向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；要使员工意识到顾客满意是最基本的 要求。采取必要措施如培训、内部刊物或会议等形式，向全体员工传达满足顾客和法律、法规的要

44、求，使员工充分理解顾客要求对公司生存和发展的重要性。2. 建立产品质量和法规方面的规章制度，持续地提高全员质量意识，并贯彻于各层次的具体工作之中， 促使所有员工都能积极地参与提高工程(产品)质量的活动。3. 建立质量管理的组织机构；主持制定质量方针和目标4. 实施管理评审；评价质量管理体系的有效性、充分性和适宜性，评价并改进质量管理体系；5. 并确定和配备质量管理所需的资源，确保资源的获得；6. 建立公司质量管理体系，并确保其有效性。7. 确保质量管理部门独立行使职权；8. 总经理确保对最终产品的质量和质量管理负责；9. 制定相关规定，确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。5.2 以顾客为关

45、注焦点 总经理遵照以顾客为关注焦点的质量管理原则，识别与理解顾客当前的需求和未来的期望。将顾客需求 转化为公司的工程(产品)和服务的具体要求，并通过产品实现过程和支持性过程予以满足，最终达到 让顾客满意的目的。公司总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定和满足：1) 牢固树立“以顾客为关注焦点”的理念，即应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超 越顾客期望。2) 通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为 开发和改进产品的依据。3) 总经理确保本公司各项目标，包括质量目标与顾客需求和期望一致。4) 总经理将顾客的需求与期望，在本公司

46、内沟通，使公司内部人员都能了解5) 销售部对顾客的满意程度进行监视、测量和分析，并制订相应的改进措施 ( 见质量手册 8.2.1) 。6) 定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见，建立有效的改进机制，以不断改进产品质量和服务质 量, 并制订相应的改进措施，了解顾客的需求和期望，并将收集的相关质量信息及时通报行政人事部 实施管理，建立有效的改进机制，以不断改进产品质量和服务质量。5.3 质量方针根据本公司总的宗旨，总经理制订了相适宜的质量方针，与公司的经营宗旨相适应 , 是公司经过努力 可以达到的中长期的质量工作方向 ,方针的内容详见 04 质量方针和质量目标，方针内容包括：总经理主持制订质量方

47、针，行政人事部负责形成质量方针的文件，并在各层次上宣贯和沟通，为员 工理解。第 16 页 共 67 页Q/XXXX-SC-2015现行版次： B 修改状态： 0XXXXXXXX 科技有限公司1) 质量方针应与本公司的经营发展的宗旨相适应，质量方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量 方针应包括对满足顾客要求、法律法规和本公司自身要求以及持续改进质量体系的承诺，并应包含 武器装备产品实物质量方面的内容，还应体现顾客最关注的方面并考虑顾客期望的产品质量水平 质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实体现。2) 为使质量方针最终的实现，公司总经理应主持宣讲质量方针，使全体员工理解，并认识到

48、所从事的 质量活动的相关性和重要性，为确保公司的质量方针的实现做贡献。3) 质量方针的评审a)对质量方针持续的适宜性应进行评审，可以纳入每年的管理评审中进行； b)为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应对质量方针进行改进或修订，改进和修订由行政 人事部协助总经理进行，并全面控制。总经理利用会议、标语、宣传栏等各种方式，确保质量方针在整个组织内得到传达、沟通和理解， 并通过管理评审等方式来评审其持续的适宜性。对质量方针定期评审并做必要的修订。质量方针由公司 总经理以文件的形式批准、发布并实施。5.4 策划5.4.1 质量目标本公司在组织的相关职能层次上建立了质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平，公司目标内容详见 04 质量方针和质量目标， 质量目标包括满足产品要求所需的内容， 可测量并与方针保持一致。1) 总经理在质量方针基础上主持制定本公司中长期质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体 现，应包含与产品有关的要求，质量目标应是可以测量的；2) 制定质量目标时应结合本公司实际情况，目标应经过努力可以实现； 由行政人事部负责制订公司的年度质量目标，并协助各部门建立各部门的质量目标，报管理者