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1、文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01序 号文件名称编号分 发 号版 本发放记录接收记录部门签收日期份 数签收日期份 数12345678910受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03序 号文件名称文件编号版本份数备注文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04文件名称编号版本更改位置及原因:更改后容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人：日期：所在部门意见：签名：日期:审批部门意见：日期:签名:文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02文件名称编号版本份数回收销毁原因:申请人：日期:所在部门意见：签名：日期:文件保管部门意见:签名：日期:管理者代表意见:签名：日期:记录清单H

2、TZK/JL4.2.4-01序号记录名称编号保存 期使用部 门备注1文件发放接收记录HTZK/JL4.2.3-01三年各部门2文件回收销毁记录HTZK/JL4.2.3-02三年各部门3受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03三年各部门4文件更改单HTZK/JL4.2.3-04三年各部门5记录清单HTZK/JL4.2.4-01三年各部门6管理评审计划HTZK/JL5.6-01三年7管理评审通知HTZK/JL5.6-02三年8管理评审报告HTZK/JL5.6-03三年9员工登记表HTZK/JL 6.2-01长期10年度培训计划HTZK/JL 6.2-02三年11培训记录HTZK/JL 6.2-0

3、3三年12设备工具台帐HTZK/JL6.3-01长期13设备工具领用记录HTZK/JL 6.3-02三年14合同评审记录表HTZK/JL 7.2-01三年15顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02三年16合同台帐HTZK/JL7.2-03三年17项目建议书HTZK/JL7.3-01三年18设计开发任务书HTZK/JL7.3-02三年19设计开发方案HTZK/JL7.3-03三年20设计开发计划书HTZK/JL7.3-04三年21设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05三年22设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06三年23设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07三年24设计开发验证报

4、告HTZK/JL7.3-08三年25设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09三年26试产报告HTZK/JL7.3-10三年记录清单HTZK/JL4.2.4-01序号编号用门K 僅立口注 备告告告 报 定 鉴 品 产 新a合单 序 入 证 验 品 产 购 采E3表 览一品 成品 成38帐 台0301表 检 审告 报 格 合 不 审41告 报 审合 不 审04次 z( 首品 格 合 不55一HTZK/JL5.6-01评审目的:评审参加部门、人员:评审容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:管理评审计划编制:审核:批准:日期:HTZK/JL5.6-02评审会议时间:评审会议地点:评审参加人员:

5、评审容要点:管理评审通知单HTZK/5.6-03评审会议时间、地点:参加评审人员:评审容摘要:评审结论:管理评审报告改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:员工登记表HTZK/JL6.2-01序号职务性别民 族学历专业（特长）出生年月1234567891011121314151617181920培训记录HTZK/JL6.2-03时间：.培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员（共人）：培训容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：年度培训计划HTZK/JL6.2-02日期受培训 部门参加培训 人员培训 方式培训容考核 方式备注编制：审核：批准：日期：设备工具台帐HTZK/JL6.3-01序

6、号设施名称型号规格价格起用 日期生产厂家放置地点备注日期:编制:设备工具领用记录HTZK/JL6.3-02序号设施编号设施名称领用时间领用人HTZK/JL7.2-01合同编号：GF-2006-146合同评审记录顾客名称:定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:参加评审人员意见及签名:评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名: 日期：顾客确认：联系人：地址：传真：邮编：日期：备注:合同台帐HTZK/JL7.2-03序号顾客名称合同编号签定日期备注12345项目建议书提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、

7、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、 预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、米购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：HTZK/JL7.3-O1序号设计开发任务书项目名称起丄止日期型号规格预算费用依据的标准、法律片法规及技术协议的主要容：设计容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：HTZK/JL7.3-02序号项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法F律法规及技术协议的主要容：设计容（包括

8、产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间HTZK/JL7.3-03设计开发方案序号设计开发计划书项目名称起止 日期型号规格预算 费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等） 要求：设计开发阶段的 划分及主要容设计开发 人员负责人配合部 门完成期限备注：编制：审核：批准：HTZK/JL7.3-04序号设计开发输入清单序号HTZK/JL7.3-05项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）备注:编制:审核:批准:设计开发信息联络单发出部门发出人发出时间接收部门接

9、收人接收时间HTZK/JL7.3-06序号要传递的设计开发信息描述:接收部门处理意见:备注：1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。 批准：设计开发评审报告项目名称型号规格设计开发 阶段负责人评审人 员部门职务或职 称评审人员部门职务或职称评审容：“”打“”表评审通过，“？ ”表有建议或疑问，“X”表不同意1合同、标准符合性口 2 采购可行性 口 3 加工可行性 口 4 结 构合理性口5可维修性口 6可检验性口 7美观性口8环境影响口9 安全性 口10111

10、2存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1、评审会议记录应予以保留。2 、可另加页叙述。编制：审核：批准：HTZK/JL7.3-07序号设计开发验证报告项目名称型号规格验证单位及 参加验证人 员试验样品编 号试验起止 日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检验报告容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制：审核：批准：HTZK/JL7.3-08序号设计开发输出清单序号HTZK/JL7.3-09项目名称型

11、号规格设计开发输出清单（附相关资料份）：备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:试产报告HTZK/JL7.3-10 序号:产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负 责人材料供应负 责人技术指导工序控制负 责人工艺负责人质量控制负 责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加 人员单位职务或职 称评审参加人 员单位职务或职称编制日期审核日期批准日期试产总结报告产品名称试产数量型号规格试产起止日 期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量 控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品

12、检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：HTZK/JL7.3-11序号客户试用报告项目名称产品型 号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址：传真1邮编1联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名： 公章：日期：HTZK/JL7.3-12序号（可另加页叙述）新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13序号项目名称产品型号 规格鉴定方式（会审或函 审）会审时间会审地占八、鉴定过程及主要容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或

13、职 务鉴定人员单位职称或职务编制:日期:批准:日期:HTZK/JL7.4-01序号：01供方评价表供方名称地址传真联系人本公司主要的米购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及 供方或其顾客提供的其他证明材料共 23页）:企管部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：质检员签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：工程部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：工程部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供 方名录批准时间年度是否继续列入合格供 方名录批准时间年度是否继续列入合格供 方名录

14、批准时间合格供方名录HTZK/JL7.4-02序号供方名称供应的产品名称及类别（A, B，C）首次列 入日期评定表 序号年度复 评结果12编制:批准:日期:HTZK/JL7.4-3序号:采购计划序号米购物品名称型号规格计划 数量单价计划到 货日期备注编制:日期:批准:日期:HTZK/JL7.4-#序号:采购产品验证入库单序号物品名称型号规格数量 单位到货 日期供方验收人备注工程进度计划表HTZK/JL7.5-01序号工作容开始时间完成时间备注备注：工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02序号工作容开始时间完成时间负责人备注：HTZK/JL7.5-03成品入库记录序号产品名称规格数量单位经办

15、人日期备注:HTZK/JL7.5-04成品出库记录序号产品名称规格数量单位经办人日期备注:检测设备台帐HTZK/JL7.6-01序号名称及型 号规格放置地点测量 围精度首校 日期校准 周期校准机构设备 编号检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制:批准:日期:序号设备编号设备名称用使部门校准 日期校准机构备注HTZK/JL7.2-02序号:顾客反馈调查表顾客名称、传真合同时间、合同方式、地址联系人产品型号、规格、数量等:对本公司的满意度:质量：很满意口般不满意价格：很满意一般不满意-1交工货很满意口一般不满意匚请分别说明原因:对本公司服务的满意程度:售后维修、保养服务：一彳很满意一般不满

16、意、顾客使用维护培训：很满意一般口不y满意、备品、备件很满意1 一般口不y满意、请分别说明原因:结论（此栏由本公司填写）请贵单位填好此调查表并与2周传回我公司:年度审计划HTZK/JL8.2.2-01审核:时间:批准:时间:HTZK/JL8.#.2-02年月审实施计划日审核目的：围：审核依据：审核组组长：组员：日期时间部门标准条款号审核组会议末次会议HTZK/JL8.2.2-03受审核部门:年 月审检查表日标准条 款审核容及方法客观记录评价审核员:审核组长:HTZK/JL8.2.2-5序号:审不合格报告受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责

17、人：日期：日期：不合格原因：部门负责人：日期：纠正措施计划：部门负责人：日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：审报告审核目的：审核围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述:不合格项统计与分析:对质量管理体系的评价结论：审核组长：日期：批准；日期:HTZK/JL8.2.2-7序号:审（）次会议签到表部门职务HTZK/#.2.2-06序号:审不合格项分布表编制:日期审核:日期部门 标准要求管理层企管部工程部4. 14. 25. 15. 25. 35. 45 . 55 . 66 . 16 . 26 . 36 . 47 . 17 . 27 . 37 . 47 . 57 . 68 . 18 . 28 . 38 . 48 . 5合计编号：HTZK/JL8.#.4-02序号:成品检验记录产品名称型号规格生产日期检验数量检验方式检验项标准要求检验结果合格否检验结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品处置：让步接收（