饶阳县顺兴面业质量管理手册饶阳县质监局

1、饶阳县顺兴面业有限公司质量管理手册二 00 九年十一月 目录 任命书关于公布质量管理手册的决定一、质量方针二、质量目标三、组织构构图四、质量职责（一）厂长兼质量负责人职责（二）生产车间职责（三）质检科职责（四）供销科职责（五）车间主任职责（六）质检科长职责（七）供销科长职责（八）化验员职责（九）质检员职责（十）操作工职责十一）维修工职责 十二）仓库保管员职责管理制度 （一）生产设备管理制度（二）采购质量管理制度（三）文件管理制度（四）卫生管理制度（五）安全生产管理制度（六）仓库管理制度（七）人员培训管理制度（八）检验管理制度（九）检验设备管理制度 （十）产品质量管理制度 （十一）不合格管理办法

2、（十二）质量责任制考核办法（十三）生产过程管理与考核办法 （十四）原（辅）材料验收细则 六、小麦粉加工作业指导书 （带 者为关键控制环节）一、整机开车前的准备工作（1）应检查的项目（2）应注意的事项（3）应准备的事项（4）开车顺序二、整机工作过程中主要工序的注意事项（ 1）清理去石、去磁 打麦2）磨面 （3）分级（ 4）添加剂的使用 三、停车顺序与注意事项（1）停车前注意事项（2）停车顺序（ 3）停车后的注意事项附录：一、企业概况任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研 究决定、任命：李鹏程同志担任本厂质量负责人：质量负责人具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，制定并

3、实施本厂的质量方针、质量 目标：负责本厂质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理 体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的 质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最 终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。厂长：李铁旁二 00 九年三月十五日关于公布质量管理手册的决定 各科室、车间：“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求” 是我们厂的质量方针，通过对产品质量保证体系的建立，对产品做 出公正的、科学的、准确的评价，保护消费者的利益，促进产品质 量的提高， 为保证这一任务的完成， 确保产品质量， 本厂特制度 质 量管理手册。质量管理手册

4、汇集了本厂的质量要求，各部门职责，各基 管理规章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量和各种因素进 行了有效控制，是保证质量工作的重要手段，是开展各项质量活动 的纲领性文件，现予以公布，望全体人员遵照执行。（一）、质量方针：饶阳县五公鹏飞面粉厂厂长：李铁旁二 00 九年三月十五日一、质量方针“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。（二）、本厂在制定质量方针时应确保：1、与本厂企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准 为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。4、在

5、本厂内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持 续改进工作，不断提高本厂的信誉度和权威性。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内 外环境。7、质量方针由厂长批准发布，修订后应重新批准发布。饶阳县五公鹏飞面粉厂厂长：李铁旁 二00九年三月十五日二、质量目标厂长组织并策划在本厂质量方针的框架下制定本厂的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质 量目标是可测量或考核的。本厂组织定期对质量目标进行考核评审， 保证质量目标的适应性。质量目标：产品出厂合格率 100%原辅材料采购合格率 100% 顾客满意率达到9

6、0%以上。由质检科把关，检验不合格的产品不得出 厂，不符合验收细则的原辅材料不得进厂，并定期向质量负责人汇 报出厂检验的情况；由供销科负责顾客满意率的考核，采用问卷形 式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，供销科汇总计分并对调查建议和意见进行整改和改进。饶阳县五公鹏飞面粉厂厂长：李铁旁二00九年三月十五日三、组织机构图厂长兼质量负责長人生供质产销化四、车质量职责科科间()厂长兼质量负责室人职责1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，对本厂的生产进行指 挥，对经营管理工作统一领导，全权负责。2、贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规。3、保证全体职工关注和满足顾客的需求，对产品、服务

7、质量全 面负责，制定培训计划并组织实施。4、组织制定和实施质量方针、质量目标。建立健全质量体系， 抓好质量管理。主持质量工作会议，亲自处理重大问题。5、批准和颁布质量手册。6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。7、组织质量体系的评审，对其实用性和有效性负责。8、抓好财务管理，负责员工工资标准的制定和计件工资定额管 理工作。9、重视和维护职工的合法权益， 建立和完善职工代表大会制度， 重大事宜要组织召开职代会讨论审议。（二）生产车间职责1、负责本厂文件和资料的控制。2、负责本厂质量记录的控制。3、负责本厂工作环境的管理。4、负责本厂产品实现的策划。5、负责本厂小麦粉的生产、包装。6、负责本厂过

8、程确认工作。7、负责外部包装及成品储存摆放。8、负责本厂生产设备的使用、保养及维修工作 9、负责本厂产品的标识和可追溯性工作。10、协助质检科对各种生产材料验收，并组织入库工作。11、负责本厂过程及产品监控和测量管理工作。12、负责本厂不合格品控制和纠正措施。13、负责与外部各监督部门协调工作。14、责任监视和测量装置的控制。15、完成领导交办的其他临时性工作。（三）质检科职责1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考 核。2、负责产品质量的检验工作，组织实施材料、成品的检验和试 验，对出厂产品质量负全责。3、组织召开质量分析会议，及时将生产过程的质量信息、顾客 反馈信息，传递到有

9、关领导和部门。4、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立 和周期检定工作。5、负责不合格的识别并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防 措施的实施及验证工作。6、负责制订本厂的工艺技术规程、 操作规程、 原辅料质量标准、 产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。7、负责工艺技术文件的发放管理等工作。8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检 验资料。（四）供销科职责1、负责本厂产品防护工作，原辅材料采购工作 2、负责成品的装车、运输工作。3、负责收欠款并开具提票具，定期交帐。4、负责运输车辆的清洗消毒、年审、维修及安全工作。5、及时反馈业务单位提供的信息。6、负责为其

10、他部门的工作提供运输交通工具。7、完成厂内交付的其他运输任务。8、负责确定产品要求及产品要求的评审工作。9、负责与顾客的沟通工作。10、负责顾客满意度的调查工作。11、负责销售人员的培训、考核与管理。12、对客户负责并保持经常性联系，及时掌握市场信息。13、灵活、合理地动用资源，使各区域市场均衡发展。14、负责本厂各种物资材料的采购工作。（五）车间主任职责1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划、检查生产工 作，确保生产任务的完成。2、根据生产运行计划，搞好车间人员调配。严细奖惩措施，责 任到人，努力降低成本。3、每周一次定期召开生产会议，分析生产形势，提出解决问题 的办法和措施。4、审核

11、生产车间提报的设备材料物资采购计划，协助质检科把 关物资进厂的验收。5、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，组织建立设备台帐 和定期维护保养，提高设备完好率和利用率。6、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时 组织解决和处理，负责落实车间、设备、设施的卫生清理工作。7、抓好不合格产品的控制管理、纠正及预防措施。8、定期组织安全、 环保、 卫生大检查落实安全措施， 督促整改9、负责落实企业考核方案， 每月两次严格按考核方案落实到位。10、完成厂长交办的临时性工作。（六）质检科长职责1、负责组织领导本厂的质量管理和质量检验工作，贯彻质量第 一的原则，解决质量问题。2、负责组织产品实现

12、过程的策划，生产技术准备，编制、报批 工艺技术文件。3、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。4、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。5、负责本厂计量管理工作，确保检验、测量和试验设备配备和 精度满足工艺要求。6、负责检验计划的审批，组织不合格品的评审处置。7、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。（七）供销科长职责1、在质量负责人的领导下，独立负责地领导物资供应，车辆运 输、产品销售、市场开发等工作。2、组织确定产品要求及产品要求的评审工作。3、审核把关物资采购供应方面的价格、供出时间、质量、索证等有关事宜。4、搞好市场预测和调研，组织制定中长期销售方针目标，编制

13、 月、季、年销售计划。5、全面调动销售人员的积极性，建立完善销售网络。6、负责销售合同的签字、评审、修订工作。做到“重合同、守 信誉”，扩大企业知名度。7、搞好车辆清洗消毒维修及安全检查，搞好车辆调度工作，确 保送货及时，搞好售后服务，让用户满意。8、负责组织整理用户反馈信息，处理用户投诉事宜。9、负责整理有关信息，定期向质量负责人报告。10、完成厂长交办的临时性工作。（八）化验员职责1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。2、严把化验关， 保证出厂产品合格率 100%， 具有质量否决权。3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质 量标准对产品进行检验，做出检验结论。4、化

14、验结果超标或有超标的迹象，进行复查，找出问题。5、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真 实，检验结果应及时通知有关部门、岗位。6、协助抓好质量过程控制和质检工作。7、完成本岗位担负的检验和临时性检验工作，发现异常及时汇 报。（九）质检员职责1、负责检查验收新进物资的质量。2、负责检查生产过程中违规操作。3、负责检查设备的正常运转和备用情况。4、负责监督和记录化验员检测出的成品质量。5、负责检查产品的商标粘贴是否合格，检查包装的完好情况与 计量是否准确。6、负责检查化验员出厂化验情况，负责审查化验报告。7、对不合格品，存放于不合格处，挂“不合格品”标识，待处 理。（十）操作工岗位

15、职责1、操作人员要牢固树立“质量第一，安全生产”的思想，严格 按操作规程作业。要学习遵守企业内部各项规章制度。严禁工作时 间打闹、睡觉、串岗和擅自离岗等违规现象的发生，杜绝不安全隐 患，否则，出现责任事故造成的损失后果自负。2、开车前，必须检查各个传动部位的润滑情况，各部件连接的 牢固性。根据动力大小，控制好配电盘的先后顺序。3、开车期间，思想要高度集中，坚守操作岗位，注意观察机器 各部位运转是否灵活，电机是否发热，传递装置、风选系统是否堵 塞，配电盘电流是否正常，及其它异常现象。如出现异常情况应立 即向带班人反映，以便及时处理，避免发生事故。要特别注重关键 工序、关键控制点的控制，保证不合格

16、品不流入下道工序，并作好 岗位工作记录。4、停车后， 要及时清理机器上的尘土、 工具及地面堆放的物料， 保持生产区的清洁卫生， 环境整齐干净， 贯彻文明安全卫生规定5、认真学习业务技术知识，熟悉掌握操作规程，保质、保量完 成任务，学习产品质量管理制度、设备管理规定、设备清理规定 、不合格品控制规定 和生产关键工序作业指导书6、凡上岗操作人员必须经专业技术培训， 体检合格， 身体健康 做到持证上岗。（十一）维修工职责1、熟悉面粉生产线上各种设备结构、技术性能和完好标准，能 够熟练地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备的运转情况，指导生产车间合理合作和维 修保养设备，制止违章操作，保证设备的完好率。3

17、、设备发生故障时要及时赶到现场，认真查找故障原因，采取 措施抓紧检修，保证生产正常运行。4、维修工作中在确保性能、精度的前提下，坚持修旧利废，节 约挖潜，并要正确使用、妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护保养。6、服从分配，完成领导交给的其他工作任务。 （十二）仓库保管员职责1、编制材料月、季库存管理计划和各种物资的计划平衡工作。2、仓库内摆放物资整齐、库位编号与材料标示符合质保体系要 求。3、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。4、掌握各种材料的进、出、存动态，坚持按先进先出的原则出 入库。5、负责做好仓库卫生、安全工作。6、执行出入库规定，严格履行出入库手续。7、负责

18、定期实物盘点，使帐、卡、物一致。8、掌握材料的技术标准。9、积极开展生产余料回收利用， 协助做好积压物资的处理工作五、管理制度（一）生产设备管理制度一、设备设施的管理1、设备管理人员对安装验收合格的设备进行登记，建立设备管 理档案；以设备的技术参数，技术资料（说明书）和检修历史记录， 都要做好登记，建立设备台帐。2、设备管理人员指导并督促生产车间做好设备的维护和保养。3、根据工艺要求，结合生产实际及操作人员的自身能力，对设 备操作人员能力进行必要的现场指导。4、重点设备的操作人员必须经专门培训和考核，确定能满足操 作和基本维护、保养能力者方可上岗，同时要严格按操作规程作业。二、设备的维护保养1

19、、设备的维护保养的内容。主要包括：清洁、润滑、紧固、调 整、防腐、少量修复及易磨损件的更换。2、日常保养：生产车间内部组织实施，由操作人员在设备停车 后填写交接班和设备运行记录，主要清洁设备外部、紧固松动的螺 丝、设备润滑和安全情况。3、一级保养：除日常保养工作外，还要进行部分调整。保养范 围从设备外部进入内部，保养项目增多，保养是定期，在专职人员 指导下，由操作人员承担。4、二级保养：除对设备内部清洁、润滑外，还要对设备进行局 部解体、检查、调整、修复和更换少量磨损配件，由专职检修人员定期保养，操作人员协助进行，并做好保养项目记录。三、设备维修1、生产设备、设施发生故障，由设备操作人员自行确

20、定维修计 划，生产车间自行维修时，要及时修理，生产车间无能力维修时， 由维修人员承担，操作人员要积极配合，维修后，设备运转正常， 由操作人员负责填写维修记录。2、所有设备、设施的保养、维修记录，由专人收集，建立设备 档案，作为编制设备维护保养和维修的依据。四、设备的报废或停用1、对无法修复或无使用价值的生产设备，由专职维修人员填写 设备报废单，经领导审批方可报废，并注销该设备台账。2、因生产规模扩大或进一步提高某一设备的生产能力，需更换 设备，换掉后要及时保养并妥善保管。五、设备清理规定 为了防止滞留物阻塞设备设施和霉变造成污染，特制定如下清 理规定：1、开车前，应对上一班清理情况进行一次全面

21、检查，发现滞留 物阻塞设备和霉变时要再进行清理，清理后方可生产。2、生产过程中，当换品种加工时，应对设备进行一次全面彻底 的清理，滞留物应隔离处理。3、由于停电或其它原因突然停车时， 应对滞留物进行适当清理， 以防闷车。4、每班停车后，应对设备进行一次全面的清理。不更换加工品 种和下班间隔时间不长时，应将设备中的滞留物作适当清理，并将当班的杂质清理干净；当下一班需要更换加工品种或加工间隔时间 太长时，应将设备中的滞留物和当班的杂质清理干净，并作隔离处 理5、长时间停车后再开车时，开车人员应对设备中的滞留物进行 一次彻底清理，滞留物作隔离处理，以防污染。6、发现不按规定清理的，扣除当班工资。造成

22、损失的，按奖惩 制度办理。7、设备每次清理后，都要做好记录，所作的记录要妥善保管， 以备查用。（二）采购质量管理制度1、生产科根据采购计划表，选择证件齐全，有质量保证的正规 大企业所生产的材料。2、严格保证生产材料的质量，必须经过验证齐全后方可购买， 不买低劣材料，规格、型号要正确。3、对所购材料及时和库，及时办理入库手续，及时结算。4、加速奖金周转， 坚持计划采购， 要有采购记录， 不造成积压、 浪费。5、多了解市场信息，等质、等量、 等价采购， 对不合格原材料， 查清责任对象，严格做出处理。6、主要原材料采购时，明确品名、规格、数量、质量要求、技 术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。7

23、、货物进厂后仍需进行检验。按规定经检验或验证合格后方可 入库，并做好记录，做到帐、物相符，按品种登记分别堆放整齐， 做好标识。8、保证采购物资质量，要熟悉所采购物资的性能、技术指标， 货比三家，按标准的规格、型号、技术性能指标采购物资材料，保 证进购物资质量，达到物美价廉要求。9、采购物资若出现质量问题，技术性能指标不符等问题，采购 员必须及时退货，挽回全部经济损失。10、严格物资管理制度，健全物资管理手续。认真执行国家物 价政策，不乱采购，不买低劣物资材料。所购物资要及时入库，办 理好入库手续。所购材料的说明书、卡片、合格证等要齐全，随材 料一并入库。11、要遵纪守法，坚持职业道德建设，在采

24、购物资材料中不搞 投机倒把，不搞回扣，若出现违法乱纪行为，按本厂规章制度和国 家法律进行严肃处理。（三）文件管理制度1、认真贯彻“以防为主、防治结合”的原则，要有适宜保管文 件资料的库房、厨具和切实可行和“六防”（防火、防盗、防潮、 防尘、防光、防虫蛀鼠咬）措施。2、文件由于丽霞兼职管理，所有文件要定期上缴，如需借阅厂 长签字批准，必须有关登记记录。3、对文件统一编号、发放、修改、回收、存档，保证各环节使 用有效版本且清晰、完整的文件。4、由于换版修改面作废的文件及时收回。5、编制本厂文件清单，以使文件处于受控管理状态。（四）卫生管理制度 为营造一个良好的生产和工作环境，促进精神文明和物质文明

25、建 设，特制定如下卫生管理制度。污水、1、各车间、 办公室、 仓库要经常对所分管卫生区的垃圾、 杂草进行清除，保持地面干净、环境优美。2、各办公室每天上班前应将办公室的地面卫生、桌椅、门窗等 打扫干净。3、凡规定的责任区，每班交班时必须做到地面，设备、管道、 墙壁无灰尘，地面无粮粒。窗户每周清扫一次，严格执行交接制度， 不准互相扯皮。4、生产车间每天下班前必须对机器设备和地面进行清扫、擦试 摆放整齐，以保证车间和生产区内的整洁。5、经常查灰源，堵漏洞，发现设备及管道冒风，跑灰，应及时 封闭，如除尘设备损坏，要及时反映，进行修理或更换，杜绝灰尘 外扬。除尘布筒每一周清理一次，以免堵塞，影响除尘效

26、果，除尘 间每两个班清理一次。6、各集尘箱及排杂管道每班清理一次，水除尘的下水道及沉降 池每周清理一次，所清理的杂物及灰尘，要按指定地点堆放，严禁 乱倒垃圾，违者罚款伍元。7、车间设备维修或更换后，由修理人员负责换掉的配件、废油 一律存放到材料库，严禁乱拉乱丢。违者罚当事人伍元。8、车间配专人负责检查，如发现卫生不合标准，扣除当班人员 当天工资。车间主任不定期检查，每十天评比一次，评优者，奖励 30 元，如三次评比都不合格者，罚款20 元。（五）安全生产管理制度1、开机前要认真检查电路和机械设备情况， 完好正常方能开机， 严格按操作规程作业。2、严禁在车间吸烟及生火，及时清理易燃、易爆物品，经

27、常打 扫粉尘，严禁生产区内存放易燃、易爆物品。3、经常检查线路、电器及照明设施，发现问题及时反映，及时 整改、防止发生电险及火灾事故。4、使用和维护好设备防护罩，杜绝人身伤亡事故发生。5、所有职工都应熟知一般消防安全知识、安全用电知识，会使 用消防器材，维护、保养好消防器材。6、积极做好防火、防盗等工作，发现苗头及时汇报和处理。（六）仓库管理制度1、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求, 地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。2、认真贯彻“以防为主、 综合防治” 的保粮方针，对存放原粮、 半成品、成品的仓库大门要有防鼠板，门窗应有防雀网。积极开展 无虫害、无 鼠、无雀、无霉变、无事故

28、的“五无粮仓”工作，根据 粮温、水份、气候、季节，适时注意库内通风或关闭门窗。3、凡入库粮或运出粮，必须经检验合格后方可入库或出库，库 内保管的各种原粮、成品、半成品、副产品都必须分品种、分规格、 分等级或按有关标识分堆堆放，不得混淆。4、要经常保持仓内外清洁整齐， 做到“仓内面面光 （堆放整齐） 仓外三不留（即不留污水、不留垃圾、不留杂草）”。5、凡转运车辆或工具，必须保持清洁、无污染等。6、严禁在仓库吸烟和明火照明，保证仓库安全，应有标示。7、在交接原粮、成品、半成品或付产品过程中，工作人员必须 做到说话和气，热情接送，有问必答，多做解释，提高服务质量， 增强信誉。8、物品应离地、离墙存放

29、，成品库中的产品应有“已检、待检、 不合格”等标识。9、按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象10、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。11、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。（七）人员培训管理制度1、厂长组织各部门对不同类别岗位，不同工种的人员采取查证 履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性， 从而发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。2、厂长根据本厂发展和实际要求及和部门提报的建议计划，制 定本厂职工的年度培训计划或招聘等其他计划。工厂的临时性应急 培训，生产科提出计划，经厂长批准后实施。3、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。4、从事检验工作

30、的人员需参加专业知识培训和资格考核，合格 者由批部门颁发资格证书方可上岗。5、电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证 上岗。6、对新上岗的人员由厂长组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转岗 人员进行岗位技能培训。7、厂长负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。（八）检验管理制度1、检验科负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批 进行检验，严把质量关，禁止不合格产品作为合格产品或产品不经 检验出厂。2、以同一班次、同一品种的产品为一个生产批进行检验。3、产品出厂前，须经化验室逐步进行检验，检验合格后等后合 格证的产品方

31、可出厂。4、由厂检验指标如有一项不符合规定要求，不得出厂5、检验定量包装是否达到规定要求，所抽查样品不到规定重量 的，应判整批为不合格返回重装。6、检查包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象。7、检验的其他指标逐项判定。如有一项以上（含一项）不合格， 应重新自同批产品中抽取两倍量样品进行复验，以复验结果为准。 若仍有一项不合格，则判该批产品为不合格。8、检验用的仪器设备， 应定期到技术监督部门检定， 及时维护， 处于良好状态，以保证检验数据和准确。9、应按 GB1355 1986小麦粉、和 JJF1070 2005定量包 装商品净含量计量检验规则的要求标准和检验方法进行检验，要 逐批次对出厂

32、前的成品进行检验并记录检验结果。检验合格的产品 的方可出厂。10、原料进厂必须坚持进货验收制度， 按照国家标准对原粮进行 抽样检验，发现不合格，不得投入使用。每年两次根据GB5749生活饮用水卫生标准对原水进行委托检验，保证水质合格。11、生产过程中， 必须定时以感观或仪器的形式， 查看小麦粉的粉色、麸星、色泽气味、水分等项目，对产品进行抽样检查，发现 不合格，应立即进行隔离，并扩大抽样检查范围，以确定不合格数 量。12、产品在贮存期间，应定期检查，发现问题及时报告领导，做 出处理。13、出厂前，应按最新国家标准或合同要求对出厂产品进行检验。 小麦粉出厂检验有加工精度、灰粉、粗细度、水分、气味

33、口味等五 个项目。检验不合格，严禁出厂。出厂检验是否合格以县质检中心 出具的检验报告为准。14、积极配合上级质量监督部门进行批量抽样检验和定期检验检验项目以与县、市检验机构签订的委托检验协议为准。HgAs15、对于出厂检验中食品添加剂（过氧化苯甲酰）、汞（以 计） 、六六六、 滴滴涕、黄曲霉毒素8、铅（Pb）、无机砷（以计） 等七个检验项目，每年上半年与下半年分别进行一次检验，本 厂不能检验的项目委托有检定资质的实验室进行检定。对于质检部 门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目已经进行检验的， 可相应减少该项目的检验次数。16、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力比对 试验，保证

34、实验室数据准确有效。17、过程检验： 生产过程中， 必须定期按照国家标准对产品进行 抽样检验，发现不合格，应立即进行隔离，并扩大抽样检查范围， 以确定不合格数量。不合格品按不合格管理办法规定的程序进 行处理。（九）检验设备管理制度1、由质检科负责检验管理制度，定期检定，检查检验人员使用 维护状况。2、由化验员每天清除每个岗位的工作台，实验台、仪器设备及 器皿上的灰尘，保持清洁。人中在工作结果后将仪器、器皿、台面 擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。3、实验定内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、 振动。4、电热、高温炉、烘箱、高压灭菌器或电热蒸馏器，使用时严 格操作规程进

35、行，使用过程中操作人员不得离岗。5、实验室高温电气设备必须装有接地线和保险装置，使用时不 得超过允许的温度范围。（十）产品质量管理制度食品质量安全直接关系到广大人民群众的切身利益，为加强企业内部管理，不断提高产品质量，做到不合格产品不准出厂。特制 定本制度。1、必须建立健全质量管理组织机构。本厂质量管理组织机构网 络为：厂长兼质量负责人直接负责质量管理工作，下设质检科并配 置化验室，车间设专职质检员，班组有兼职质检员及操作人员自检 的五级质量管理网络。2、认真宣传和贯彻产品质量法、标准化法等有关质量 法律法规。要从原粮进厂到生产过程中各工序加工，直至成品入库 及出厂各个环节都要进行严格监督检查

36、，保证以合格优质的产品投 放市场。3、原粮入库、征收调运的原粮，由专职验质员负责，必须按照 国家标准验收，合格原粮方可入库，验质员要严格把关，确保原粮 质量。严禁收人情粮、高水分、多杂质粮，发现一次不符合标准的 粮食入库，分别给予验质员、仓库管理员罚款 30 元、20 元。再次发 现加倍处罚。4、生产过程中，带班人要高度负责，生产人员要严格按操作规 程作业，及时消除影响产品质量的因素，因责任心不强擅离生产岗 位而造成产品质量低下影响销售者，扣除带班人和生产人员当月奖 金，并加罚 50 元。5、质检科作为质量监控机构，必须对生产过程进行严格监测， 每班定时对产品不少四次的取样检测，并做好记录，检

37、验单必须由 当班负责人和质检员签字， 产品受检率必须达 100%，受检合格率 98%， 产品合格率达 100%。检查结果要及时向车间反馈质量情况。每班检 测结果要及时报主管厂长及车间主任备查，对不按时取样检验、检 验人员对其检验结查弄虚作假造成质量不合格者，给予罚款 40 元， 对漏检、错检，每次罚 20 元处理。6、在取样检验发现有不符合产品标准的，质检科有权责令车间 主任立即进行停机整改。7、合格产品在包装袋上必须装订检验合格证，并按食品标签通 用标准进行标注。8、原粮、产成品、付产品入库后，应妥善保管， 密切注意通风、 测温、测湿、防虫、防鼠雀，发现问题及时上报，确定产品出厂前 无霉烂、

38、无变质。因责任心不强，保管不善，造成的一切经济损失， 由保管员承担并扣发当月奖金。9、凡本厂无法检验的项目，要委托具有法定资格的质检机构检验。10、定期向厂领导及相关科室反映产品质量情况。 （十一）不合格品管理办法 为加强在采购、生产过程中出现的不合格品（各生产工序的半 成品、出厂成品）的控制，防止不合格品的非预期使用或交付，保 证提供、交付合格产品，特作如规定：1 、不合格品范围（1）进货检验、验证后判定的不合格品；（ 2）生产过程检验、检测后判定的不合格品；（3）完工检验后判定的不合格品；（4）出厂检验判定的不合格品；（ 5） 顾客返回的不合格品；（ 6） 贮存期内产生的不合格品。2、不合

39、格品的控制（ 1）本企业对不合格品的控制采用：标识、隔离、中止处理、 不合格品确定、不合格品处置、处置后复检等方法。（2）不合格品的标识、隔离和中止处理A 、进货检验判定的不合格品，由收发人员凭检验报告拒收。 如发生暂时搁置必需挂上不合格品的文字标识牌，并进行隔离。B 、生产和服务提供过程中的不合格品a ）工序操作人员自检出现的不合格品，立即中止流水作业， 能返工的立即进行返工；不能返工的由工序操作人员向车间主任报 告，由车间主任负责根据不合格品产生的原因和情况进行分别处理： 能判定并解决的由车间主任负责解决； 车间主任无法判定、解决的，由质检人员配合共同解决； 所有生产线上撤下的不合格品由该

40、工序操作人员负责进行文字 标识并进行隔离。b ）质检人员在生产过程检验中发现不合格品，在车间现场对 不合格品应立即通知车间主任对不合格品进行隔离；同时扩大抽检 范围，以便更准确地界定不合格品的范围和数量，配合生产车间根 据实际情况进行不合格品的确定并及时处理。c ）质管部门进行完工检验时发现不合格品，由质检人员通知 生产现场负责人对不合格品采取返工或隔离等处置措施。C 、 成品出厂前和交付后的不合格品a ）贮存期产生的不合格品由质检人员进行确认，收发保管人 员负责位置标识并隔离；b ）成品出厂检验时发现不合格品，由质检人员通知收发人 员对不合格品进行文字标识并隔离，负责对不合格品进行确定并通

41、知生产车间对不合格品进行处置；c ）顾客返回的不合格品由质检人员加以确认，由收发人员 负责进行文字标识并隔离。D 、不合格品文字标识一律采用白底红字的标识牌。E 、不合格品采用区域进行隔离。F 、 在不合格品未得到处置前，任何部门和个人不得撤除标识 牌和隔离。G 、不合格品严格按规定进行召回， 不合格品召回严格按照 总 局第 98 号令食品召回管理规定执行。对于不合格的处理，由质检科向厂长汇报不合格情况，厂长进 行详细了解后，由质检科对不合格做相应处理。质检科对不合格的 处理要有明确记录。有广泛意义的纠正和预防措施，生产科及时进 行总结，编入工艺文件，防止以后类似问题的发生。（十二）质量责任制

42、考核办法为保证企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求 执行，做到人尽其责制定本办法。1、质检科负责全厂的质量管理工作， 对出厂的产品负全面责任， 有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，各项规定的情况进行 监督考核。2、本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次10 分，年终进行总评比（总 120 分）。3、凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门、车间 及个人每发现一次扣 0.5 5 分。4、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现一次扣 10分，对造成重大质量事故的，按不合格处理。5、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予1.5 3 分的加分，特殊贡献者经厂

43、长批准加5 20 分。6、年终总评比总分低于 100 分，年度考核不合格 , 扣发部门年终奖金，高于 110 分发给年终奖金，高于 120 分者由厂长研究决定发奖金7、由厂长对质量目标的落实进行考核，每季度一次，对考核合格的科室进行奖励，不合格的进行处罚。（十三）生产过程的管理与考核办法本厂对小麦粉生产进行全过程的管理和控制， 对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一步骤的不合格流入下一步骤造成更 大面积的不合格和损失。一、人员要求1、所有人员必须树立质量意识，并掌握一定的专业技术知识。2、设备操作人员必须熟悉设备工艺操作规程，关键工序质量控 制方法及设备的一般保养和维修知识。3、设备操作

44、人员应每年体检一次，体检合格，身体健康并经技术培训合格后方可持证上岗。4、质管人员必须熟悉产品抽样方法，按标准抽样。二、部门职责：1、质管办负责相应的质量管理文件的编制，并定期修改充实和 完善，实行全面质量管理。2、车间负责生产过程的控制和关键设备监控，管理并指导生产 操作人员对设备的保养、维修及监督操作指导书的执行和生产任务 的完成。3、办公室负责原粮、成品、副产品的交付、保管、销售的组织工作。三、设备控制1、应根据工艺改进和设备技术性能状况， 适时对设备进行改造。2、应根据产品发展和市场需要， 工艺要求和设备技术性能状况， 及时进行更新。更新时应首先考虑质量控制点的关键设备更新。更 新原则

45、是技术先进的代替技术落后的，无法修复或耗能大，严重污 染的设备。四、原料控制1、凡投入生产的原料，必须经过进货验收合格，不符合产品技 术要求的原料不准投产。2、在生产过程中各个工艺段落，应防止原料二次污染。五、过程控制1、车间负责对生产加工过程、工艺流程及关键设备控制点的确 定。并根据市场潜在需求情况及库存量来确定生产计划。2、生产计划经主要负责人审批后通知相关部门。3、质管办应将新加工产品特性和技术要求通知生产车间，必要 时还需要提供标准样品，以便对产品质量全面监控。4、生产前应检查车间供电、供水是否满足生产所需，生产现场 的原料，辅料是否到位；成品、非成品等所有物质分区堆放，标识 是否明显

46、，设备是否清洁等。5、在生产过程中车间主任对生产全过程进行监控，并负责全过 程中的质量监督。认真填写班次记录。如每班生产所用原料，产成 品数量及质量状况；耗电量、设备维修、运转状况；现场环境卫生 状况等。6、生产过程中操作人员自检和互检相结合，车间质量监督员全 班监督，随时观察产品质量的波动。若发现质量指标波动时，要及 时向车间主任和质管办反应情况，及时安排操作人员，调整设备，操作人员要严格按操作规程对关键工序进行控制六、环境监控1、每班开机前，由车间负责检查设备和环境卫生。2、生产过程中，应保持车间环境卫生、生产区面积应与生产能 力相适应，通风处装有防鼠、防蝇、防虫设施。温度应控制在产品 要

47、求的范围内，并保持良好通风。3、车间内的所有设备应保持清洁卫生。七、监控、抽样检验：1、质管办负责，每个生产批次的成品要按时抽样，按照委托检 验协议所规定的事项办理。2、凡出厂检验的项目， 要与市级检测中心签订 “委托检验协议” 按协议要求每年定期检验 2 次，以保证合格产品投放市场。八、放行交付和交付后活动1、成品须经县质检中心检验后，方可出厂销售。2、产品出库时，仓库保管员应检查运输车辆是否清洁卫生，并 防止包装损伤、混运串味，并注意防止日晒、雨淋等。3、销售人员负责产品销售及交付后的售后服务，当顾客对产品 质量提出质疑或特殊要求，销售人员负责应按有关规定加以处理。考核办法 ：1、以上 7

48、 条与本质量手册所规定的各项管理制度和操作规 程共同组成过程管理的考核体系。2、质检科负责过程管理的考核工作。3、考核的方式：质检科对于生产过程不合格的管理与控制，同 时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入不合格登记台帐，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。4、由厂长在年终组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格 的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和 奖罚。（十四）原（辅）材料验收细则一、原粮选购质量验收1、原粮选购入库时，要切实严把验质关，质检人员认真负责， 按照 GB 1351-1999 进行验收。2、原粮入库前， 必须由质检人员检验， 确认合格， 开出验

49、质单， 按规定项目填写齐全，包袋分清，字迹清楚，涂改无效，并加盖验 质员印章，方可过磅。3、质检人员要秉公执法，严格对照标准验收，不准收人情粮， 严防提质提价或降质压价，对高水分、多杂质、霉变粮严禁验收， 仓库管理人员有责任复检，发现不符合标准的入库粮，有权拒收。4、凡属批量调入的原粮，必须经货主和司机签字，如发现不符 合标准，要单独存放，并通知对方来人处理，严格按有关规定办理。5、收购的散粮，同样不得降低进货验收标准，过磅时要仔细核 对，做到准确无误，开收票据时，要注明来源、品种、数量和价格 等，以便入库时分类存放和核对验收。6、应定期对收购的原料进行抽样检验，未经检验或检验不合格 的原料不

50、得用于生产，并严格加以隔离。7、签订的合同文本（电话、电传都要作好记录）要妥善保管。二、塑料编织袋的验收规定1、本企业生产的产品一律使用塑料编织袋包装，袋的各项技术指标必须符合 GB/T8947-1998 国家标准2、编织袋必须选用无毒、无害、无气味、无污染的聚丙稀、聚 乙稀为主要原料，经挤出、拉伸成扁丝、再经织造而成，严禁使用 再生材料加工，应有生产方提供的卫生许可证和检验合格证。3、袋子的规格即宽度、长度，按本企业提供实际装载重量的数 量给予加工， 其加工精度必须在国标允许的偏差范围之内， 符合允 许偏差表。4、袋的包装应牢固、平整，适应于运输。5、每大件包装中不允许有不同品种、型号、规格

51、的产品，并要 严格进行抽查，范围应控制在 2%以上，其抽查项目主要是宽度、长 度、 经密、纬密、勒边的检测，应符合外观质量表的要求。抽 查方法和判定应符合抽样判定表的要求。6、产品包装上应标有制造厂名、品名、规格、标准代号、出厂 日期等内容。7、验收应有文字记录，并有保管人员签字认可后，财务方可付 款。8、编织袋应贮藏在阴凉、洁净的库房中，严禁放在有污染、火 源、热源和日光直接照射的环境中。9、时刻注意贮藏期的使用，一般保存期从袋的出厂日期起，不 得超过 18 个月，购进不同批量的的编织袋要按进厂日期分开堆放， 采用先购进先使用的原则，严禁使用超过保质期的袋子。三、面粉改良剂（氧化苯甲酰）的验

52、收规定面粉改良剂必需选用国家正规企业的产品，进货时索要生产厂家 营业执照、生产许可证、卫生许可证的复印件以及产品检验报告和产品合格证，同时对照 GB7718查验其标签是否符合要求。六、小麦粉加工作业指导书（带者为关键控制点）一、整机开车前的准备工作（一）应检查项目：1 、传动带是否挂上，安全防护设备是否牢固。2、机器上有无工具和其它杂质。3、各轴承和油环加适量润滑油。4、各机器、各工序是否处于工作状态。5、各通风管、溜管、输料管是否通畅，各调节板是否灵活。6、磨面的磨辊是否松开 , 磨辊间隙是否合适 ,离合器装置是否 正常。7、面、麸、杂质的各种包装是否扎上。8、各机器转向是否正确，运转声音是

53、否正常。9、车间是否整洁、操作人员是否齐全。（二）应注意事项：1 、电源连接是否正常，各仪表是否准确，各导电部位接触是 否良好。2、入机小麦的品种、质量、出粉率的比例要求。3、洗后小麦的入仓及开仓顺序。4、毛粮存量、麦仓小麦存量。（三）应准备事项：1 、维修工具、易损备件齐全。2、各种包装袋备足，工作人员到位。（四）开车顺序： 首先应合总开关，其次应根据小麦清理和面粉制作设备的具 体开车顺序，以该机说明书要求为准。二、整机工作过程中主要工序的注意事项：（一）清理去石、去磁 1、清理筛的毛粮供应要源源不断，麦流要均匀分布在整个筛 面宽度之内。2、下料要畅通无阻，麦料不得外溅，无漏麦现象。3、筛面

54、是否被杂物阻塞，有效清理面积不能低于80%。4、去石效果是否正常，调整弧形板，使每公斤石子中不超过 50 粒小麦，去石后的小麦，去石率不低于98%。5、筛面麦粒的分布要均匀，防止中间多、两边少或单边跑现 象。（三）打麦： 1、注意检查杂质中是否有完整麦粒或碎麦过多。 2、定期清理杂质，保证吸尘管通畅。（四）磨面： 1、各磨粉机流量是否均匀适当，有无窜漏现象。 2、破碎效果是否理想，严禁磨辊空研。3、各轴承座是否发热，一般不超过 60 度。4、各磨粉机负荷是否正常，传动带松紧度是否适当。5、适时检查皮磨和心磨破碎情况，调整好磨辊间隙和角度， 以达到理想的研磨效果。（五）分级：1、观察各筛体运动轨

55、迹是否作园周运动。2、检查粉筛流层有无窜漏现象。3、观察各筛理层分级是否清楚，有无糊底现象。4、运转过程中观察相邻两平筛的运动方向是否正确。5、经常检查面粉中有无麸皮、面粉色泽和出粉率是否合适。（六）添加剂的使用 1 、本厂使用面粉改良剂（过氧化苯甲酰）作为添加剂。每 天由专人根据生产计划和 0.06g/kg 的最大使用量领取添加剂。2 、每天上班后首先检查微量喂料机工作是否正常，确保喂 料机在正常状态下使用。每次加料要记录加料量和相应的面粉产量。3 、每班根据添加剂使用记录估算并监测产品中添加剂的含 量，及时调节喂料机转速，严密防止添加剂使用超标现象的发生。三、停车顺序与注意事项（一）停车前注意事项 停车前要等各机器物料走空、关闭水源、磨面机物料走空后， 应立即松开磨辊，以免磨辊相互直接磨擦，造