通用税务采集软件使用说明所得税申报

1、通用税务采集软件使用说明（所 得税申报）通用税务采集软件使用说明（所得税申报）、软件安装1. 运行 setup.exe 安装文件；2.点击“下一步”并仔细阅读许可协议，选择“我同意此协议”后不断点击“下一步”直至安装完成将本软件安装在不同的路径可以实现同一台计算机是 处理多个单位的报表数据（一个单位安装一个路径） ，请进 行全辖申报、汇总申报的汇缴企业以及兼职多个企业的会计 人员或中介机构注意。、基本信息录入1.运行桌面上的“数据采集”图标，出现“用户登录”界面，使用默认的“ user ”用户，不用输入密码，点击“登2.选择“基础信息”下拉菜单中的“纳税人信息”，选择“税务登记表（适用单位纳税

2、人）并打“”，然后点击录”进入本软件；窗口右下角的“填表”按钮；3. 如实填写税务登记表 信息， 其中 “纳税人名称”“纳税人识别号” 、“登记注册类型” 、“注册地址” 、“生产经 营地址”、“邮政编码（经营地址） ”、“联系电话” 、“法定代 表人”、“财务负责人” 、“联系电话” 10 项信息为必录项 （表格中带“ * ”号），录入完成后点击“保存”并“关闭” ；4.选择“税种登记表”选项卡，选择“企业所得税”并打“”，选择征收方式为“ 2006 版查账征收”、选择税率类 型为“应纳税所得额决定税率” ，按照企业的实际情况选择工资核定方式、企业类型和坏账核算方式；5. 完成后点击窗口右下

3、角的“保存” ，然后点“返回”回到主界面三、注册激活选择“数据维护” -“系统维护” 菜单中的 “注册激活” 系统将弹出注册激活的窗口。确定纳税人基本信息表填写完 整后，在纳税人基本信息登记表中的“纳税人识别号”将自 动填写在界面上，点击确定即可。系统激活成功后，可以进 行申报数据录入，系统会自动的把纳税人信息表中的“纳税 人识别号”填入报表中四、企业所得税年度申报表录入1.点击工具栏中的“报表列表”选择“创建报表”在弹出的“创建新税款所属期” 窗口为“报表类型 - 年报”打“”并“确定” ；2. 选择右边窗口中的申报表（先录入附表再由附表数据生成主表数据）进行录入，录入附表时要从附表十四至附

4、表一倒序依次录入，空表也要录“ 0 ”保存并审核；申报表中绿色框为系统自动计算的项目，不能录入；白 色框为可录入项目；3. 数据录入完成后要点击左上角的 “保存” 以保存数据， 然后点击“保存”右边的“审核”对表内数据的逻辑关系进 行审核。未通过审核的申报表数据将不能导出到申报文件中，税务机关无法接收，造成申报失败；4. 已通过审核的申报表将不能进行编辑，如果通过审核 后发现数据有误确实需要编辑的，应用鼠标右键点击要修改 的报表，选择“设置为尚未审核” ，将该报表设置为未审核 状态。5. 在保存和审核申报表时，如果报表数据有逻辑关系错误，系统将会提示错误信息。纳税人应当按照错误提示对报表数据进

5、行修改，直至整份报表准确无误；6. 完成主表和十三张附表的录入和审核后，退出报表列表窗口回到主界面。五、数据申报1. 点击工具栏中的“数据申报” ，会显示数据申报流程，这时点击“下一步” ；2. 确定税款所属期后点击“下一步” ；3. 选择要上报的报表后点击“下一步” ；4.这时系统进行报表数据校验，如果报表数据仍有逻辑关系错误， 系统将会再次提示错误信息， 这时应点击 “取消” 回到报表录入界面对报表数据进行调整，不要点击“坚持申报”向税务机关申报逻辑关系不符的数据；5.如果报表数据通过了校验，将准备开始数据导出，请选择申报文件格式为“加密拷贝”并选择存储申报数据的盘 符，这时请插入一张空白的软盘或 U 盘（因软盘不稳定建议， 使用 U 盘。“加密拷贝”将清空软盘或 U 盘中原有的数据）点击“开始”导出申报数据6. 使用加密拷贝进行申报到软盘或 U 盘后，软盘或 U盘可能会因为读写而损坏，在申报的时候会读不出数据，所 以强烈建议申报后再使用“查看加密申报文件”查看一下软 盘或 U 盘是否还正确。加密申报文件无法用“我的电脑”或“资源管理器”浏览（提示软盘或 U 盘未格式化） ，实际上软盘或 U 盘已有了申报文件， 不用担心， 请使用 通用税务数据采集软件的“数据采集- 查看加密申报文件”检查数据。7. 回到报表录入界面打印纸质申报表 2 份，持纸质申报表（加盖公章） 和存有