质量计划管理程序

1、山东石横特钢集团有限公司程序文件ST/QP7.1Q/ST-G06-001-2009质量计划管理程序（第五版）管理部门：技术中心 受控状态： 发放编号：编制：蔺筠审核：柴建铭批准：陈小武标准化审查：张颖2009-07-24 发布2009-07-29实施文件审批单編码：R4. L 10 文件名称文件编码編制前门打E卩份数发放范围审核意见批准总见质量计划管理程洋第五版）ST/QP7.1Q/ST-006-00 ?-2)9技术中心起草人蔺筠巒上发布质最皆理体系各单位负责人签字:员责人签字;批准FI期；衣 实施口期;2.更改履历表编码：R4.1.11No版本更改次数文件更改单编号实施日期50换版2009-

2、07-29质量计划管理程序1目的为满足顾客对产品的特殊要求及新产品开发，在产品组织生产前需编 制质量计划，为规范质量计划的编制，对质量计划实施的全过程达到有效 控制和管理，制定本程序。2适用范围适用于本企业质量管理体系覆盖范围内的新产品开发和特殊合同的执 行。3术语本程序采用GB/T 19000-2008/IS09000: 2005质量管理体系 基础和 术语中的术语和定义。4职责4.1 技术中心、机制公司技术科分别是铁、钢、材产品和机械产品质量计 划的综合管理部门，负责编制质量计划，组织质量计划的评审，协调质量 计划的实施。4.2 技术中心和机制公司技术科负责人分别负责铁、钢、材产品和机械产

3、品质量计划的审核，分管副总经理、机制公司经理分别负责相关质量计划 的批准。4.3各相关单位负责质量计划的实施。5程序内容5.1 质量计划编制的依据和要求5.1.1 当新产品开发或合同有特殊要求时，由销售/经营部门按与顾客有 关的过程管理程序组织有关人员进行评审。5.1.2 特殊合同质量计划的编制技术部门根据销售/经营部门与顾客达成的供货合同或协议，编制质量 计划5.1.3 新产品质量计划的编制技术中心、机制公司技术科可依据相关新产品要求编制质量计划（依 据新产品开发项目的输入所编制的质量计划可替代设计和开发输出文件）。5.1.4 质量计划内容要求：质量计划应包括以下几方面的适当内容：a）顾客所

4、需产品/有关标准的技术要求；b）内部控制质量目标和技术要求；c）质量计划实施所涉及的单位和其职责；d）采取的措施和所需要的资源；e）所需要的检验、试验和检测方法；f）产品判定条件；g）质量计划实施过程中需要记录的内容；h）生产操作要点。5.1.5 会议纪要可作为质量计划的一种形式。5.2 质量计划的审批5.2.1 质量计划初稿形成，质量计划编制部门负责组织各有关单位进行评 审，评审满足顾客/标准要求的能力和生产工艺的适宜性，填写质量计划评 审记录表。5.2.2 质量计划评审定稿后，由质量计划编制部门完成审批后下发。5.3 质量计划的实施5.3.1 生产部负责质量计划的生产安排协调。5.3.2

5、供应处负责对质量计划所需原材料及设备的采购，机动处负责对质 量计划所需要的设备进行安装或原设备改造。5.3.3 技监处负责对新产品进行质量检查，保存检查记录，并按质量计划 要求向质量计划编制部门提供检查结果，发现问题及时向质量计划编制部 门反馈。5.3.4 各生产单位负责质量计划的实施，发现问题及时向质量计划编制部 门反馈意见。5.3.5 销售/经营部门负责新产品销售工作，并反馈顾客使用意见。5.3.6 质量计划编制部门负责质量计划实施的管理和协调工作。5.4 质量计划的总结5.4.1 质量计划实施后或实施期间，质量计划编制部门及时进行总结分 析，需要时，可组织相关单位对实施结果进行分析，对出现的问题提出改 进意见/制定跟踪措施并责成相关单位实施。5.4.2 质量计划经实施成熟后，可按照公司相关规定进行技术鉴定或转产 鉴定。5.5 质量计划的修改质量计划编制部门根据各实施单位和顾客的反馈意见/顾客或标准要求有变化时，对质量计划进行修改，审批后执行。6相关文件6.1 本过程涉及的文件有：a) ST/QP4.2记录控制管理程序b) ST/QP7.2与顾客有关的过