机加工企业管理流程图

1、产品实现过程工作流程5设施资源管理程序机制公司设备检 修管理细则、 机制公司设备点检 管理细则、机 制公司设备事故管 理细则设备使用、维 护规程、工业建筑管理 制度、工业 建筑管理实施细 则、设备使 用维护保养制度 、设备点检 管理制度、 设备事故管理办 法、生产设备一览表、设备点检表、机 床设备状态交接班记录 本、生产设备使用 状态交接记录、设 备周、月检查记录表 、设备中、小修计划 、设备故障维修登 记本、设备检修竣 工验收表、设备自 检表6产品实现策划 程序牛产工艺过程控制策划表、质 量计划管理办法、工艺技术操作 规程、检验 和试验规程生产工艺过程控制策 划表、机制公司主 要设备生产能力

2、表7与顾客有关的 过程控制程序特殊产品（合同）评 审表、信息反馈及 处理表8设计开发控制 程序设计和开发任务通知 书、设计和开发验 证、评审、设计和 开发任务计划、设 计和开发任务变更通知 书、验证（评审） 报告单9采购控制程序机制公司材料分 类及检验技术条件 、物资仓库管 理及退库规定、物资计划、采购 管理标准供方评价表、合 格供方名册、-年 度生产维修材料申请计 划、机制公司-（部门）材料申请计划 表进货检验申请（报告）记录表、 材料入库单、物资 进、销、存明细帐10生产和服务提 供控制程序工装夹（模）具 管理规定、产 品入出库管理规定 、不合格品管 理考核办法、 工序质量管理办法 、生产

3、工艺技 术、质量管理规定工艺（纪律） 监督职责、 质量管理员职责、-月销售计划、 月度生产计划表、 机制公司临时项目计划 表、工艺纪律执行 情况反馈表、工艺 纪律执行情况自查表11生产和服务提 供过程确认控制程序采购产品验证 与标识规定12标识和可追溯 性控制程序13顾客财产控制 程序产品进、出库管 理标准14产品防护控制 程序物资仓库管理 制度15监视和测量装 置控制程序测量设备检定（校准）管理标准 、测量设备使 用、保养、维修管 理标准测量设备A、B、C分类管理标 准测量设备申购计划表 、测量设备的外委 服务、检定（校 准）结果通知书16顾客满意的监 视和测量程序顾客档案表、顾 客意见调查

4、表、走 访顾客意见汇总表17内部管理体系 审核程序内部审核计划审 核实施方案、内审 检查（记录）表、 会议签到表、不合 格报告、不合格报 告分布表、内审报 告持续改进与纠正 /预防措施程序、 管理体系运行情况报告 18过程监视和测 量程序工艺监督管理办 法19产品监视和测 量程序产品质量监督管 理办法、例外放行管理办法机制公司委外产品 （零件）送检通知书 、xX佥验记录表、铸（）轧辊质量特性 检验记录汇总表、 钢（铁）轧辊质量保证 书、试样送检申请 表、XX尬验结果 报告单、铸造成分 分析登记薄、轧辊 硬度检验结果报告单 、紧急放行审批表、20不合格品控制 程序不合格品管理标 准、质量事故 管

5、理标准不合格品通知单、废品通知单、质 量事故处理报告、 进货检验（申请）记录 、xxX验记录21持续改进与纠 正、预防措施 控制程序质量事故管理标 准、设备事故 、故障管理制度 、不合格品管理 标准不合格报告、纠 正/预防措施延期申请 报告、预防措施表 22危险源辨识、 风险评价和风 险控制程序危险源辩识、风 险评价方法-LEC 法应用指导书、危险源管理细则危险源辩识、风险评 价及控制措施表、 危险源辩识风险等级汇 总表23法律和其他要 求控制程序职业健康安全法 律、法规、标准及其它要求清单OH法律、法规、标 准及其它要法信息反馈 单24OH目标、管理方案控制程 序职业健康安全管理方 案汇总表

6、、OH目 标完成情况检查表、OH管理方案实施情 况跟踪表、XX年 OH管理方案年度评审 报告25信息协商与沟 通管理程序XX0议纪要、XX会议记录26OHS运行控制 程序27应急准备和响 应控制程序事故应急计划 、煤气事故应急 计划、火灾、 中毒事故应急计划 、压力容器、 压力管道事故应急 计划、应急设 施和设备米购、使用、管理规定应急计划明细表、应急演练记录、 管理体系日常检查表28绩效监视和测 量控制程序公司职业健康安 全检杳办法、 公司安全生产挂牌 考核办法管理体系日常检查表29数据分析控制 程序产品质量分析制 度、工艺监督 管理办法、工 序控制点管理办法 、顾客沟通及 信息反馈管理办法

7、 、供方评价与 选择规定、访 问顾客制度统计技术应用 作业指导书、数据分析应用汇总表 、XX澈据分析记 录30事故、事件、 不符合控制程 序职工伤亡事故报 告和处理规定、火灾、爆炸事故 处理规定、工 艺操作事故管理规 定、设备事故 、故障管理办法 、职业病危害事故管理规定不合格报告、预 防措施表营销竞标过程工作流程竞标工作安 排流程相关信息G2任务名称节点任务程序及重点时限*营销分公司根据 竞标对象,收集相关 产品信息，明确产品 特征及要求.编制信 息报告单.根据实际情况，信息报告单1半个工 作日*营销分公司整理 归档历年完成的定 单情况,初步建立产 品档案明细表.3个工作日*营销分公司根据

8、历年完成的产品情 况,初步对产品进行 评审半个工作日确定竞标对象及 相关信息G1、G2重点产品信息的确定 越详细越好.建立产品明细清 单,便于今后查找对产品信息生产 能力的确认F3、F4、F5、E6E7、E8D9 D10、B11、A11衣营销分公司产品 信息报告，首先提 交技质科，对不符 合公司生产工艺， 结束流程，符合的 进行工乙技术能力 评审。电话通知，评审根 据疋单项目情况疋。*工艺符合后技质 科提交确认报告， 包括对设备能力的 确认。报告半个工作日*机物科接到技质 科提交的设备能力 确认报告，确认设 备状态运行。电话报告，半小时 内答复*生安科根据以上 信息情况汇总，定 生产期限。1个工作日*营销分公司先定 产品成本核算，根 据各科提供的信 息，进行全面汇总 定出报价，并报领 导审批。根据实际工作量，不超过2个工作日重点建立公司各生产 单位设备清单，及 设备参数明细。建立产品成本核