仓库盘点管理制度_0

1、仓库盘点管理制度仓库盘点管理制度一、盘点方法及注意事项、盘点采用实盘实点方式禁止目测数量、 估计数量、盘点时注意物品的摆放盘点后需要对物品进行整理保持原来的或合理的摆放顺序、 所负责区域内物品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录、参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项、 盘点过程中注意保管好 “盘点表 ”避免遗失造成严重后果。二、盘点计划开始准备盘点一周前需要制作好 “盘点计划书 ”计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、 人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。时间安排 、初盘时间：确定初步的盘点结果数据初盘时间计划在一天内完成 、复盘时间：

2、验证初盘结果数据的准确性复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行 、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性查核时间安排在初盘、 复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作 、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据发现问题指正错误稽核时间根据稽核人员的安排而定在初盘、 复盘的过程中或结束后都可以进行一般在复盘结束后进行三、 人员分工 、初盘人：负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表 、复查人：初盘完成后由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录 、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核量并记录、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后管理人负责对盘点过程予以监督、盘点物品数量

3、、或稽核已盘点的物品数量 、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的 “盘点表 ”中 、根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排四、盘点会议及培训、仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训包括盘点作业流程培训、盘点中需要注意事项等、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议以便落实盘点各项事宜包括盘点人员及分工安排、 异常事项如何处理、时间安排等 五、盘点工作奖惩 、在盘点过程中需要本着 “细心、负责、诚实 ”的原则进行盘点、盘点过程中严禁弄虚作假虚报数据盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘书写数据潦草、 错误丢失盘点表随意换岗复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘

4、“偷工减料 ”不按盘点作业流程作业等 （特殊情况需要领导批准）、仓库根据最终 “盘点差异表 ”数据及原因对相关责任人进行考核六、盘点作业流程 、准备好相关作业文具及 “盘点卡 ” 、按物品的先后顺序依次进行点数、点数完成后在盘点卡上记录 SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名、将完成的 “盘点卡 ”贴在外面、将盘点完成的物品放在对应位置七、初盘初盘方法及注意事项、只负责 “盘点计划 ”中规定的区域内的初盘工作其他区域在初盘过程不予以负责、 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物品再盘点箱装物品的方式进行先后盘点不允许采用零件盒与箱装物品同时盘点的方法、所负责区域内的物品一定要全部盘点完成、初盘

5、时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误物品标示 SKU 错误物品混装等初盘作业流程、初盘人准备相关文具及资料（ A 夹板、笔、盘点表）、根据 “盘点计划 ”的安排对所负责区域内进行盘点、按零件盒的储位先后顺序对盒装物品进行盘点、盒内物品点数完成确定无误后根据储位和SKU 在“盘点表 ”中找出对应的物品行并在表中 “零件盒盘点数量 ”一栏记录盘点数量、按此方法及流程盘完所有零件盒内物品、继续盘点箱装物品也按照箱子摆放的顺序进行盘点在此之前如果安排有 “初盘前盘点 ”则此时只需要根据物品外箱 “盘点卡 ”上的标示确定正确的 SKU、储位信息和盘点表上的 SKU、储位信息进行对应并在 “盘点

6、表 ”上对应的 “箱装盘点数量”一栏填上数量即可同时需要在“盘点卡 ”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量如之前未安排 “初盘前盘点 ”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时） 需要对箱内物品进行点数点数完成确定无误后根据外箱 “盘点卡 ”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量 ”一栏填上数量即可按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物品再盘点一次以保证初盘数据的正确性在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找 “查核人 ”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误物品标示 SKU 错误物品混装等初盘完成后初

7、盘人在 “初盘盘点表 ”上签名确认签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档并将原件给到指定的复盘人进行复盘初盘时如发现该货架物品不在所负责的盘点表中但是属于该货架物品同样需要进行盘点并对应记录在 “盘点表 ”的相应栏中特殊区域内（无储位标示物品、未进行归位物品）的物品盘点由指定人员进行初盘完成后需要检查是否所有箱装物品都有进行盘点和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。八、复盘复盘注意事项、复盘时需要重点查找以下错误原因： 物品储位错误物品标示 SKU 错误物品混装等 、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认复盘作业流程 、复盘人对 “初盘盘点表 “进行分析快速作出盘点对策按照先盘

8、点差异大后盘点差异小、 再抽查无差异物品的方法进行复盘工作复盘可安排在初盘结束后进行且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘 、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物品进行再一次点数盘点如确定初盘盘点数量正确时则 “盘点表 ”的“复盘数量 ”不用填写数量如确定初盘盘点数量错误时则在 “盘点表 ”的“复盘数量 ”填写正确数量 、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点 、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误物品标示SKU 错误物品混装等、复盘完成后与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对核对完成后将正确的数量填写在“盘点表 ”的“复盘数量 ”栏如以前已经填写则予以修改、复盘人与初盘人核对数

9、量后需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表 ”的 “初盘错误次数”中、复盘人不需要找出物品盘点数据差异的原因如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中、复盘时需要查核是否所有的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。、复盘人完成所有流程后在 “盘点表 ”上签字并将 “盘点表 ”给到相应 “查核人 ”九、查核查核注意事项查核最主要的是最终确定物品差异和差异原因查核对于问题很大的也不要光凭经验和主观判断需要找初盘人或复盘人确定查核作业流程查核人对复盘后的盘点表数据进行分析以确定查核重点、方向、范围等按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作查核可安排在初盘或复盘过程中或结

10、束之后查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物品异常进行查核将正确的查核数据填写在 “盘点表 ”上的 “查核数量 ”栏中确定最终的物品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表 ”的相应位置按以上流程完成查核工作将复盘的错误次数记录在“盘点表 ”中十稽核稽核注意事项仓库指定人员需要积极配合稽核工作“稽核人 ”盘点的最终数据需要 “稽核人 ”和仓库 “查核人 ”签字确认方为有效稽核作业流程、稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核、 稽核人员可先自行抽查盘点合理安排时间在自行盘点完成后要求仓库安排人员配合进行库存数据核对工作每一项核对完成无误后在 “稽核盘点表 ”的 “稽核

11、数量 ” 栏填写正确数据、稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后在 “稽核盘点表 ”的相应位置上签名并复印一份给到仓库查核人员有查核人负责查核查核人确认完成后和稽核人一起在 “稽核盘点表”上签名如配合稽核人员抽查的是查核人则查核人可以不再复查将稽核数据作为最终盘点数据但数据差异需要继续寻找原因盘点总结及报告、根据盘点期间的各种情况进行总结尤其对盘点差异原因进行总结写成 “盘点总结及报告 “发送总经理审核抄送财务部、 盘点总结报告需要对以下项目进行说明本次盘点结果、 初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等赞同沁园春 雪北国风光千里冰封万里雪飘。望长城内外 惟余莽莽

12、大河上下 顿失滔滔。山舞银蛇原驰蜡象欲与天公试比高。须晴日看红装素裹分外妖娆。江山如此多娇引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武 略输文采 唐宗宋祖 稍逊风骚。一代天骄 成吉思汗 只识弯弓射大雕。俱往矣 数风流人物还看今朝。克出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂今天下三分益州疲弊此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内忠志之士忘身于外者盖追先帝之殊遇欲报之于陛下也。诚宜开张圣听以光先帝遗德恢弘志士之气不宜妄自菲薄引喻失义以塞忠谏之路也。宫中府中俱为一体陟罚臧否不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者宜付有司论其刑赏以昭陛下平明之理不宜偏私使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等此皆良实志虑忠纯是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事事无大小悉以咨之然后施行必能裨补阙漏有所广益。将军向宠性行淑均晓畅军事试用于昔日先帝称之曰 “能 ”是以众议举宠为督：愚以为营中之事悉以咨之必能使行阵和睦优劣得所。亲贤臣远小人此先汉所以兴隆也亲小人远贤臣此后汉所以倾颓也。先帝在时每与臣论此事未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军此悉贞良死节之臣愿陛下亲之、信之则汉室之隆可计日而待也。臣本布衣躬耕于南阳苟全性命于乱世不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙猥自枉屈三顾臣于草庐之中咨臣以当世之事由是感激遂许先帝以驱驰。后值倾覆受任于败军之际奉命于危难之间尔来二十有一年矣。先帝知