化工企业生产和服务提供控制程序

1、化工企业生产和服务提供控制早节号：程序文件版本/修订次数：A/0007生产和服务提供操纵程序第1页 共4 页1、目的对生产和服务过程进行有效操纵，以确保满足顾客的需求和期望。2、适用范畴适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和 适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的操纵。3、职责3.1技术质检部负责指导车间进行生产和过程操纵，负责生产设施的爱护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。3.2生产副总负责月生产打算的审批，负责设施采购的审批。3.3生产打算部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行操纵。3.4技术质检部负责产品验证和标识及可追溯性操纵。4.0程序4.1

2、获得规定产品特性的信息和文件4.1.1按照产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必 要的生产服务信息，。4.1.2对关键过程应编制作业指导书，其他情形下如必要时也应编制作 业指导书。4.1.3生产打算A）生产打算部按照获得的生产信息，考虑库存情形，结合车间的生产 能力，于每月底制定下月的月生产打算，经生产副总主管批准后，发放 至有关单位作为采购、生产等的依据。月生产打算为滚动打算，将随供 应、生产、销售等情形的变动进行修改，执行文件操纵程序的有关规疋；B ）生产打算部负责人按照月生产打算制定周生产打算，安排 生产，填写领料单向仓库领取所需物料，并统计每天生产情形，填写生产日报表报。生

3、产厂按照每月打算的完成情形，作为制定下月打算 的参考。4.2过程确认421生产流程图（见附图）4.2.2关键过程4.2.2.1关键过程包括：A）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直截了当阻 碍的工序；B）产品重要质量特性形成的工序;XX公司早节号：程序文件版本/修订次数：A/0007生产和服务提供操纵程序第2页 共4 页C）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或咨询题发生较多的工序。4.2.2.2本公司生产的关键过程是锅炉操作过程。对这些过程应进行确 认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：A ）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；B）对所使用

4、的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求） 及爱护保养有严格要求，并储存爱护保养记录，执行设施和工作环境操纵程序 的有关规定。有关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；C）由技术质检部负责编制作业指导书，经生产副总负责人审批并实施， 以保证产品质量；D）对这些过程的生产监控应进行记录， 填写相应的生产日报表和检验 记录；E）与生产人员签定保密协议，保证工艺等不外泄。4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设 备进行爱护保养，执行设施和工作环境操纵程序的有关规定。4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，4.5标识和可追溯性操纵4.5.1按照需要，

5、技术质检部规定所有标识的方法，并对其有效性进行 监控；当产品显现重大质量咨询题时，组织对其进行追溯。4.5.2各有关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品 分区摆放，负责对所有标识的爱护。4.5.3产品标识及可追溯性在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识可不能 引起产品混淆或无追溯要求时，也能够不对产品进行标识。产品标识采纳 采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡）。4.5.4产品状态标识为：A ）检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上 作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应

6、在标识 “紧急放行”， 在产品存放处以标牌标识。4.6产品防护4.6.1关于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有时期，应防止产品变质、损坏和错用XX公司早节号：程序文件版本/修订次数：A/0007生产和服务提供操纵程序第3页 共4 页4.6.2应针对顾客的要求及产品符合性要求对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和爱护（包括隔离）等。4.6.3产品搬运的操纵按照产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考 虑：A）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；B）应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；C）搬运过程中注意爱护好产品，防止丢失或损坏。464包装操

7、纵按照产品的特点、顾客的要求，选择适宜的包装材料，并对产品包装 过程进行操纵，由技术质检部负责实施。4.7.5贮存操纵A）物资供应部编制仓库治理制度，规范仓库的治理，按规定码放，对 有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。B ）仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安 全、适宜的贮存环境；C）所有贮存物品应建立物资台帐，仓库应定期盘点，做好帐务清理， 保持帐、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发觉专门及时通知技术质 检部确认、处理。4.7.6交付操纵A）物资供应部负责产品的交付，以确保运输过程中的产品质量。B）合同要求时，公司对产品的爱护要连续到交付的目的地。4

8、.8产品交付后的活动4.8.1销售部负责产品的售后服务A）负责组织、和谐产品的服务工作；B ）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责储存有关服务记录；C）负责对顾客中意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。E）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料， 解答顾客提咨询。每年派出市场调研人员，及时把握市场动态和顾客需求 的动向。F）对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，接待人员要予以解答，临时未能解答的，应详细记录并会同有关部门研究后予以答复。XX公司早节号：程序文件版本/修订次数：A/0007生产和服务提供操纵程序第4页 共4 页G）销售部每季度统计顾客咨询及反馈情形，并进行分析5.0 有关文件5.1 文件操纵程