EM环境质量保证管理系统(doc10页)

1、OEM 环境质量保证管理系统OEM环境质量保证管理系统Non-Use of En viro nmen tally Hazardous Substa nces in OEM ProductMan ageme nt Systems序言 本管理系统规定了在 OEM产品中，保证确实不使用超过 XX公司指定的“禁止使用物质” 基准值的物质的“环境质量保证管理系统”规定事项。1.适用范围本文件对于向XX公司交货产品的贵公司规定 XX公司规定的环境管理物质中有关 “禁止适 用物质”的管理系统的规定事项。2.关联文件本文件管理对象有关环境管理物质记载的标准以及有关“禁止使用物质”的测定方法和有关测定的实施、运

2、用的手册类文件如下所示，称为关联文件。在实际使用时，请确认改订 履历，使用最终版本。规定文件的分类文件名发行日禁止物质、禁止计划基准SS-0025902年3月29日测定用手册STM-0081、STM-008202年3月29日-测定频度-OEM产品的构成部件的确认测定 运用手册02年10月 日3 . 定义OEM产品:指XX公司向第三者委托生产，或从第三者采购后进行销售、颁发的产品。同时也包括与 产品同包装的附属品以及附属的副材料 （包装材、包装部件、捆扎带、聚氯乙烯袋、塑料袋、粘接胶带等）。不适合: 指含有允许浓度以上的“禁止使用物质”筛选判定：指用作为SS-00259规定的测定和允许浓度的判定

3、方法规定“LG公司技术手册”的筛选试验和判定基准来判断是否合格的判定。产品订货单位：指 XX 公司的网络公司等订货该 OEM 产品的部门。绿色伙伴：索尼的认定管理中心根据“绿色伙伴环境质量认定标准”认定为绿色伙伴的单位。4.环境质量保证管理系统4.1 一般规定事项贵公司必须按照本文件的规定在 OEM 产品的设计、 零部件和副材料的选定、生产的各工艺中，确实保证所有的零部件和副材料等均不使用超过允许值的“禁止使用物质” 还必须建立为了保证确实不使用的管理系统， 持续贯彻运营该管理系统。另外，4.2 部件和副材料的选定及提供单位的管理贵公司对于使用于 OEM 产品的零部件、 副材料及其提供单位的有

4、关选定， 程序建立管理系统。应按照以下的a)零部件和副材料的选定程序b)上述选定的批准和记录管理程序c)使用于零部件的原材料均应为索尼绿色伙伴 （各事业所的批准 ）的交货品。选定的零部件和副材料的不使用“禁止使用物质”的有关确认程序该确认在设计阶段的选定、 批量生产阶段以及确认变更时进行确认。d)为进行上述确认的检查、试验程序以及有关记录的程序e)批量生产时的管理程序14包括为了防止与管理对象的原材料、零部件及副材料混淆，对识别、批量管理进行的 基本原材料的跟踪等有关的必要程序。f)零部件和副材料变更的有关程序零部件和副材料的变更中包括交货单位、 生产单位、原材料的变更。g)发现了不适合品时的

5、处理以及向索尼报告的程序h）贯彻从a）到g）的程序时需要的保持运营以及进行定期内部监察的程序4.3 有关文件化的规定事项并长期保存。4.3.1 一般规定事项 贵公司应将包括以下事项内容的环境质量管理系统文件化，a)记述有关4.2项的从a）到h）的程序概要的文件该文件中，应包括组织内的职权和责任、批准程序、使用的文件格式等。b)环境质量管理系统所需要的记录c)LG公司借用的文件的管理程序d)本文件规定建立有关程序的程序4.3.2 文件管理环境质量保证管理系统所需要的文件，必须对以下事项规定程序，并进行管理。a)文件的批准b)c)文件的定期研讨，根据需要进行修订和重新批准文件变更的识别d)e)f)

6、应保证该文件的版本是可以使用的最新版本。 标明索尼借用文件，并对其实行分发管理 为了防止错误使用废止文件，需要时做适当的标记4.3.3 记录的管理执行环境质量保证管理系统时必须进行必要的记录，对以下事项规定程序，并进行管理。a）记载事项b）记录的批准C）记录的分发d）记录的保管4.4 环境质量保证管理系统的变更LG公司联系，并且得到批贵公司的环境质量保证管理系统需要变更时，必须将其内容向 准。LG 公司根据内容的重要程度，认为需要进行判断时，进行监察，批准环境质量保证管理 系统的持续有效性。贵公司当确认了变更后的有效性之后，应按照变更内容实施。5 .经营者的责任经营者应该充分认识环境质量保证管

7、理的重要性，确保、提供需要的资源， 同时应向组织内部贯彻其重要性。5.1 责任和权限经营者应明确规定执行环境质量保证管理系统的责任、权限及其它们的相互关系， 并让贵公司全体人员均知晓。5.2 环境关联物质管理负责人经营者应从管理人员中任命环境关联物质管理负责人。不管给予环境关联物质管理负责人a)b)应将环境质量保证管理系统的实施情况报告给经营者。c)计划贵公司的“内部监察” ，并贯彻实施。5.3资源的其他责任如何，必须具有以下所述的责任和权限。应确实建立、实施及保持环境质量保证管理系统中需要的程序。5.3.1 一般规定事项 经营者必须确保包括测定仪器在内的环境质量保证管理系统所需要的资源，并进

8、行提供。另外，对从事影响环境质量保证管理系统的工作人员，必须实施有关教育训练，加强工 作能力。532能力、认识以及教育训练必须实施以下事贵公司为了确保从事影响环境质量保证管理系统的工作人员的工作能力， 项。a) 明确建立和维持运营环境质量保证管理系统所需要的工作能力。b) 进行教育训练以保证具有需要的工作能力。c）对教育、训练、技能及经验应编制记录并长期保存。6. 设计设计 OEM 产品时，为了确实保证不选择、不使用不适合“禁止使用物质”的允许值的零 部件等，必须实施以下事项。6.1 零部件的选定 设计 OEM 产品时，必须编制零部件、副材料一览表及其原材料一览表，同时应确认以下事项。a)该零

9、部件等的原材料应是从索尼的绿色伙伴采购的。b)该零部件等应是按照贵公司规定的基准，并由批准合格的提供单位提供的。c)对于可以进行测定的“禁止使用物质”必须通过不使用证明书和测定数据来确认零部件和原材料中不含有“禁止使用物质” ，对于不能进行测定的“禁止使用物质”必须通 过不使用证明书和成分表确认零部件和原材料中不含有“禁止使用物质” 。不使用证明书 （ 零部件检定用 ）: 是指证明使用于零部件的所有原材料 采购的”文件。是从索尼绿色伙伴记载事项 : 零部件名称、零部件编号、规格书编号、生产事业所使用材料的“部位”原材料提供单位名称”材料名型号名”使用添加剂的“部位”原材料提供单位名称”材料名型

10、号名”附件资料 : 可以测定的物质 （塑料中的镉 ） 的测定数据 不能测定的物质成分表零部件及副材料一览表中应包括以下内容a)电气零部件b)机构零部件c)半导体设备d)印刷线路板e)记录媒体f)包装材料g)h)包装零部件 以零部件采购的附属品i)OEM 产品里使用的副材料 （ 粘结胶带、焊锡材料、粘合剂、螺丝等 ） 的构成材料j)生产过程中使用的物质k)使用说明书l)服务零部件原材料一览表中应包括以下内容a）用于塑料（包括橡胶）的稳定剂颜料染料b）表表面处理 （电镀等 ）、喷涂c）涂料 关于适用于“禁止适用物质”及其的允许值合对象物，应符合最新版的“索尼技术标准 （ SS-00259 ） ”的

11、规定。6.2 选定零部件的确认，除确认零部件LG公司公司指定的贵公司为了确实保证选定的零部件不含有超过允许值的“禁止适用物质” 和原材料提供单位的不使用证明书以及测定数据以外，还应自己按照 “测定手册”实施对选定零部件和副材料的测定，将结果做成记录，并长期保存。但是， 有关不能测定的“禁止使用物质”则不在此限。6.3 开始批量生产的确认为了得到开始批量生产的批准，必须向LG公司的OEM产品订货单位提出供确认零部件和副材料一览表以及选定零部件的不使用证明书和测定数据等。批量生产必须在得到索尼 OEM 产品订货单位的开始批量生产批准后方可进行。OEM 产品订货单位审查了提交的文件并根据需要自己进行

12、测定，确认其妥当之后，方可 以批准批量生产开始。7. 购买管理7.1 一般规定事项禁止使用贵公司必须建立和持续保证零部件和副材料等的采购品中不含有超过允许值的物质”的程序，并贯彻运营。7.2 零部件和副材料的采购单位的选定及管理贵公司必须对于零部件和副材料等的采购单位是否满足以下事项以及有关环境关联物质的管理系统进行定期评价， 然后选定被认为合适的采购单位。 色伙伴时不在此限。但是，采购单位是索尼的绿向合作公司委托生产“半成品”时也包括在本规定事项之内。a） 与本文件规定的规定事项一样建立、运营管理系统。b） 零部件和副材料等原材料应从索尼的绿色伙伴中采购。7.3 原材料的采购单位原材料的采购

13、单位应该是索尼的“绿色伙伴”注） 原材料供应单位如果不是“绿色伙伴”时，必须进行索尼的 申请，被认定为“绿色伙伴” 。绿色伙伴认定制度”的7.4 购买信息贵公司在采购零部件和副材料时， 必须向采购单位提供有关 以及它们的允许值的信息。禁止使用物质” 、 “全废物质”7.5 采购品的验收贵公司采购原材料、 零部件以及副材料时，必须按照以下的程序确认验收原材料、零部件 以及副材料是否符合规定要求。a）必须有提供的零部件和副材料的一览表以及原材料一览表。b）通过不使用证明书确认原材料、零部件以及副材料是否符合规定要求。C）关于不能测定物质以外的“禁止使用物质”，为了进行验收，必须实施测定，以确认 原

14、材料、零部件以及副材料是否符合规定要求。7.6 采购品的接货采购品接货时、 应确认采购品的原材料提供单位是索尼的绿色伙伴， 单位编制的不使用证明书以及需要的检查数据， 确认采购品是否符合规定要求， 同时对可 以测定的“禁止使用物质”进行接货检查，并将其结果做成记录，连同采购品验收用的不 使用证明书一起长期保存。同时通过采购品提供不使用证明书 （ 零部件批量生产用 ）: 是用来证明交货的零部件与前述的“零部件验收”时 提供的零部件相同， 证明与零部件一起提交的“不使用证明书 （ 零部件检定用 ）”上记载的 原材料及其提供单位 （绿色伙伴 ） 相同的文件。记载事项 : 零部件名称、零部件编号、生产

15、事业所、交货日、交货数量、交货批号8.生产的管理8.1 一般规定事项生产中使用的原材料、 零部件以及副材料等必须确实地使用被确认为合格的零部件和副材 料，而且为了防止在生产过程中发生异常情况， 需要建立必要的程序， 以保证正常的运营。8.2 识别和跟踪能力在生产的全部过程中， 为了防止没有确认为合格的物品和合格品相混淆， 贵公司必须建立 以下程序以保证正常运营。a）被确认为合格的OEM产品、原材料、零部件以及副材料的识别b）被确认为合格的原材料、零部件以及副材料和产品之间的跟踪 C）被确认为合格的生产工艺和 OEM产品之间的跟踪d）编制b）和C）所述的有关跟踪记录，并进行保存。 产品的交货8.

16、3OEM产品向XX公司交货时，必须添加该 OEM产品的“不使用证明书”。另外，如果 XX 公司有要求时，还应提供零部件一览表、原材料一览表以及测定数据。不使用证明书 （产品用）: 是指证明构成交货的产品的零部件、包装材料以及生产工艺中的 副材料、添加剂等原材料均是“从索尼的绿色伙伴处采购的”文件。记载事项 : 产品名称、生产事业所、交货日、交货数量、Serial No.9.变更管理9.1 一般规定事项变更原材料、 零部件等、 生产工艺等时，必须建立变更后继续保证合格的系统有效性的程 序，并切实地运营。9.2 零部件的变更管理必须按照“6.2OEM 产品订货OEM 产品使用原材料以及变更 OEM

17、 产品中使用的零部件等的规格时， 或者决定新零部件等的规格时， 选定零部件的确认、 6.3 批量生产开始的批准”的程序，得到XX 公司的单位的批准后，方能实施变更。实施了这些变更后，为了确立跟踪，应该实施 的识别，编制成记录，并进行保存。零部件等的规格变更， 也包括零部件等的生产工艺以及提供单位的变更、 原材料提供单位的变更。9.3 生产工艺变更的管理变更 OEM 产品的生产工艺时， 必须将变更内容和变更后符合规定的确认程序和确认结果 提交给XX公司OEM产品订货部门，在得到 OEM产品订货部门的批准之后，方能实施 变更。实施了这些变更之后，为了确立跟踪，应该实施 OEM 产品的识别，编制成记

18、录， 并进行保存。10. XX 公司的所有物有关XX公司的（包括知识产权）所有物，贵公司在由贵公司管理期间， 或贵公司使用期间, 应该注意妥善保管，不得丢失和损坏。11. 禁止使用物质的测定和判定11.1 一般规定事项禁止使用物质和全废物质的测定，必须按照SS-00259的规定实施。但是 STM规定采用筛选判定时，可以采用 STM规定的测定方法和测定基准。委托外部单位进行“测定”时，该委托单位必须符合下列规定事项。a)b)c)d)有关检查、试验的程序及其记录的程序应该正确地制定。应该将a）项的程序文件化。测定工作人员所接受的教育训练应该有记录。“11. 禁止使用物质的测定”11.2 仪器的管理

19、确保为了实证 OEM 产品的适合性、有关部门必须按照 SS-00259 或 STM-0081 -0082 测定仪器，按照规定的程序进行保养管理，并定期进行校正。关于测定仪器，根据使用需要必须符合以下事项。a）在规定的期间或使用之前，应该按照国际或国家计量标准对仪器进行校正或验证。果没有类似的标准时，则应记录校正或验证的基准。b）调整仪器，或必要时重新调整仪器。C）应该能够明确地判明校正的情况。d）应该校正为不能出现测定无效的结果。e）在使用、维修保养、保管中，应该加以保护不使仪器受到损伤和降低精度。如果判明测定仪器不符合规定要求时，应该评价用该测定装置至今测定的结果的妥当性， 并进行记录。另外，对于该仪器及其受到影响的产品，应该做适当的处理。同时应该把该 处理和校正、验证的结果做成记录，并进行保存。12. 内部监察（最为了明确环境质量保证管理系统是否被切实地实施，被贯彻，应该在预先规定的期间 低每年 2 次） 实施内部监察。内部监察应该由从事该业务工作人员以外