下半年内审报告热电厂

1、健康安全环境管理体系2019年下半年内部审核报告编制：评审：批准：热电厂二O五年九月二十九日一、审核目的为评价HSE管理体系运行的符合性、适宜性和有效性，改进HSE管理体系 运行过程中出现的问题，采取纠正措施并持续有效实施与保持，从而使HSE管 理体系持续改进，不断提升厂HSE管理水平。二、审核范围1、HSE管理体系运行涉及到的部门、场所和过程。2、HSE管理体系覆盖范围内的要素。三、审核方式与方法本次HSE管理体系内部审核采取集中式现场审核方式，通过人员访谈、查 阅文件、索取资料记录、现场观察、跟踪验证等方法开展审核。四、审核准则1、GB/T28001-2019职业健康安全管理体系要求；2、

2、GB/T24001-2019 idt IS014001:2019环境管理体系要求及使用指南;3、Q/SY1002. 1-2019健康、安全与环境管理体系；4、*企业HSE体系运行质量评估标准（2019修订版）；5、辽阳*公司综合管理体系管理手册；6、国家、地方和行业有关健康、安全与环境适用的法律法规及标准；7、公司、厂HSE管理体系相关制度、标准。五、审核组成员组长：郑国伟 副组长：马志东 成员：伍先波王浩张俊革 李恩成 张骞泽 徐占刚田大巍徐革具体分工：谷运宝 张晓东 库守全 李永淼赵晓东 赵晓娟 杨广虹 马宁闯仁 马光际 金宁辉 董力嘉赵夫张艳霞王正起 徐一宁刘荣华 吴畏组长及副组长：负责

3、全过程控制，包括与受审核部门沟通与协调，确定问 题项，组织编制审核报告，组织对问题项跟踪验证。组员：搜集证据，内部交流，报告审核发现，下发信息反馈与处理单, 跟踪验证纠正措施。六、审核安排1、9月7 H,举办HSE管理体系内部审核知识培训班。从HSE审核的涵义、 意义和作用、存在问题以及审核工作的对策等方面进行讲解。2、9月8日，召开内部审核首次会。3、审核日程安排见附表HSE管理体系2019年下半年内审时间安排。4、9月30日，召开内部审核末次会。七、审核情况综述（一）本次审核生产技术、设备、安全、人事培训专业对7个车间进行了 审核，期间审核了 19个体系要素；查阅有关资料438份；现场检查

4、、人员询问 170人次；发现问题78项，下发信息反馈与处理单19份督促问题的整改； 至9月29日已整改完成76项问题，余2项问题（热联甲乙线杆塔#7、8腐蚀严 重；化学300吨仪用风管破损严重）己制定整改方案、落实整改负责人对问题 整改情况跟踪。（二）审核发现的问题见各专业内部审核报告。（三）审核结论通过木次审核可以得出的结论是：HSE管理体系运行有效，基本符合各标准 的规定，能够满足实现公司管理方针和目标的需要。（四）纠正措施要求本次审核发现的78项问题，涉及5. 5.5作业许可（18项）；5. 6.5记录控 制（13项）；5.5. 1设施完整性（19项）；5.5.8运行控制（11项）；5.

5、 4.6文件 控制（5项）；5. 3. 1危害因素辨识、评价和控制措施的确定（4项）；5. 5. 10应 急准备与响应（3项）；5. 5.6职业健康（2项）；5. 4.5文件（1项）；5. 5.2承 包商和（或）供应方（1项）；5. 5.9变更管理（1项）等11个要素。各车间要 针对内部审核发现的问题和涉及的要素，认真查找原因，学习要素条款，理解 其涵义，制定纠正措施，消除所发现的问题，并对问题举一反三继续作好自查 自改工作，不断做好HSE管理体系推进工作。附表：HSE管理体系2019年下半年内审时间安排时间审核部门受审核部门主审内容9月15日生产技术科汽机车间5. 4. 6文件控制5. 5.

6、 5作业许可5. 5. 8运行控制5. 5. 9变更管理5. 6. 5记录控制9月16日锅炉车间9月17日电*车间9月18日化学车间9月21日燃料车间9月22日除灰车间9月15日设备科汽机车间5. 5. 1设施完整性5. 5. 2承包方和（或）供应方5. 5. 5作业许可9月16日锅炉车间9月17日电*车间9月18日仪表车间9月21日燃料车间9月22日除灰车间9月23日化学车间9月15日质量安全环保科汽机车间5. 3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的 策划5. 4. 5文件5. 4. 6文件控制5. 5.1设施完整性5. 5.2承包方和（或）供应方5. 5. 5作业许可5. 5. 6职业健康5. 5. 8运行控 制5. 5. 10应急准备与响应5. 6.5记录控制9月16日锅炉车间9月17日电*车间9月18日仪表车间9月21日燃料车间9月22日除灰车间9月23日化学车间9月15日人事科汽机车间5. 4. 1组织机构职责5.4.3能力、培训和意识9月16日锅炉车