安全隐患排查作业指导书

1、 AW-YHPC-ZYZDS 安全隐患排查作业指导书 信雪强 制： 编 夏宪伟 审 核： 刘军民准： 批 河南爱维管理策划有限公司 河南爱维管理策划有限公司安全隐患排查领导组织 一、机构设置：副总经理，来献林副总，评价师段永康、田宏会、梁大松、卢峰。 二、工作实施：每年至少一次对服务企业进行安全生产安全隐患排查，对企业的安全现状的技术资料、审批文件、安全机构的设立，人员的配备，安全设施的配备及使用情况进行现场勘查，并取得相关影像资料，填列“安全隐患排查事项整改建议书”，有企业安全负责人或技术负责人、现场人员亲笔签字确认。该建议书，一式五份，企业、乡安监办、龙安区安监局、安阳市安监局各一份，服务

2、机构存档一份。 按整改实施时间及企业整改情况通知，进行整改复查，对未整改事项，进行现场指导，必要时将进行重点跟踪服务。 每月有服务机构我们将及时进行隐患排查情况总结，并编制“安全生产隐患排查情况报表”，及时对工作情况编制安全技术咨询报告。 在按照要求完成龙安区生产企业安全生产隐患排查服务项目后，排查、整改情况进行总体汇总编制“隐患排查汇总报告”及“隐患排查汇总表”，分别报送龙安区各乡安监办、龙安区安监局、安阳市安监局。 三、安全隐患排查报告审核：安全隐患排查报告（月报、年报）施行三级审核制度。 审核为项目负责人、技术负责人、质量控制负责人三级审核，审核范围包括报告的外观质量和内在质量。各自职责

3、为： 1、项目负责人在报告交出前，要对报告内容进行仔细核对，并对报告的编制质量进行一级的内部审核。 内部审核的主要内容包括：咨询建议的依据是否充分、有效，安全隐患的识别是否全面，整改措施是否可行，整改后的安全状况的判断结论是否准确，格式是否符合要求，文字是否准确等。 、技术负责人负责评价报告的二审工作。2技术负责人审核是在隐患排查报告内部审核完成后，由技术负责人重点对现场勘查的有关资料是否齐全、安全隐患的各种因素识别充分性、提出的整改措施建议的针对性、整改后的安全状况判断结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。 3、质量控制负责人负责评价报告的三审工作。 过程控制负责人审核是在内部审核和技术负

4、责人审核完成后，由质量控制负责人重点对评价项目整个过程是否符合质量管理文件要求而进行的审核。主要包括：是否进行认真的现场勘查，是否按照技术咨询体系程序进行的安全隐患排查工作，是否进行了报告审核，记录是否完整，相关人员的签字手续履行的是否齐全、完整，是否进行了服务质量跟踪，真实客观的反映了整改情况。 四、安全隐患排查报告的报出：隐患排查报告编制完成，审核程序履行完毕后，有安阳办事处负责人签字，报请公司总经理签字审批后，有行政管理部盖章、打印报出。 2012年6月 目 录 1. 范围1 2. 规范性引用文件1 2.1法律法规1 2.2技术标准2 5 术语 3 3.1.安全生产标准化5 3.2危险源

5、6 3.3危险源辨识6 3.4风险6 3.5风险评价6 3.6安全隐患6 3.7重大事故隐患7 3.8不符合7 4 安全隐患排查工作程序：7 4.1厂区平面布置的安全隐患；7 4.2防火、防爆的安全隐患；7 4.3电气设备及使用的安全隐患；8 4.4防静电和雷电的安全隐患；8 4.5机械伤害防护的安全隐患；8 4.6特种设备使用的安全隐患；8 4.7安全色、安全标志使用的安全隐患；9 4.8各种管理制度的安全隐患（缺陷）；9 4.9有害因素控制的安全隐患；9 4.10 淘汰设备和工艺的安全隐患；9 4.11其他方面的安全隐患；9 5. 外部评审工作程序10 5.1评审准备10 5.2编制评审计

6、划11 11 现场评审5.35.4评审不符合项整改情况复查14 5.5评审报告编制、审核14 5.6做好现场影像资料收集14 5.7资料归档14 附件一：首次会议签到表15 首次会议签到表15 首次会议签到表16 首次会议签到表17 附件二：末次会议签到表18 末次会议签到表19 末次会议签到表20 附件三：安全标准化资料审核记录21 附件四：现场评审工作评价反馈单21 附件五：不符合项报告22 附件六：评审资料借阅清单24 附件七：否决项检查表25 附件八：接受现场评审企业声明27 附件九：现场评审组人员公正、保密承诺27 附件十：评审单位保密承诺28 附件十一：申请安全生产标准化企业现场评

7、审条件重申及确认29 安全隐患排查作业指导书 1. 范围 安全隐患排查作业指导书（以下简称为指导书），是本公司工作人员针对委托本公司的各类行业、企业，进行安全隐患排查时指导用书，适用于委托本公司进行安全隐患排查的所有各类行业、企业。 2.规范性引用文件 下列文件为本公司在进行安全隐患排查作业时所用文件。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本指导书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指导书。 2.1法律法规 （1）中华人民共和国安全生产法(2002.11.01)； （2）中华人民共和国劳动法(1995.01.01)； （3）中华人民共和国劳动合同法(2008.

8、01.01)； （4）中华人民共和国矿山安全法(1993.05.01)； （5）中华人民共和国职业病防治法(2002.05.01)； （6）中华人民共和国消防法(2009.05.01)； （7）中华人民共和国环境保护法（1989.12.26）； （8）中华人民共和国道路交通安全法(2008.05.01)； （9）中华人民共和国矿产资源法（1996.08.29修正）； （10）中华人民共和国矿山安全法实施条例(1996.10.11)； ）；2008.06.01）中华人民共和国水污染防治法（11（12）安全生产许可证条例（国务院令第397号，2004.01.13）； （13）民用爆炸物品安全管理条

9、例（国务院第466号令，2006.5.10）； （14）工伤保险条例（国务院令第375号，2004.01.01）； （15）特种设备安全监察条例（2009.05.01）； （16）生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号，2007.06.01)； （17）河南省安全生产条例（2004.08.01）。 （18）危险化学品安全管理条例（国务院第591号令，2011年12月01日）； （19）中华人民共和国监控危险化学品管理条例（中华人民共和国国务院令第190号）； （20）爆炸危险场所安全规定（原劳动部劳部发199556号）。 2.2技术标准 （1）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家

10、安监总局16号令，2008.02.01）； （2）关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（国家发展和改革委员会，国家安全生产监督管理局，发改投资20031346号）； （3）特种设备作业人员监督管理办法（国家质检总局令第70号，2005.07.01）； （4）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局第20号令，2009.6.8）； （5）关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（国家安全生产 号）；200456监督管理局，安监管协调字（6）职业病范围和职业病患者处理办法的规定（卫生部、原劳动部、总工会）； （7）劳动防护用品配备标准（试行）（国家经济贸易委员会，国经

11、贸安全200018号）； （8）生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局第17号令，2009.05.01）； （9）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）； （10）生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号，2006.3.1）； （11）国家安全监管总局关于在中小型露天采石场推广中深孔爆破开采技术的指导意见（安监总管-200785号）； （12）电力设施保护条例实施细则（原国家经济贸易委员会、公安部，1999.03.18）； （13）中华人民共和国矿产资源法实施细则（国务院令第152号）； （14）高危行业企业安全生

12、产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）； （15）关于印发河南省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法（河南省财政厅、河南省安全生产监督管理局、中国人民银行郑州中心支行，豫财办建【2007】215号，2007.09.12）； （16）关于印发河南高危行业雇主责任保险实施办法（试行）的通知（豫安监管政法200791号，2007.06.13）； ；）2005.09.01号1（国家总局令第劳动防护用品监督管理规定）17（18）关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见（安监管人字【2002】123号）； （19）关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见

13、（安监管人字【2002】124号）； （20）企业职工劳动安全卫生教育管理规定（劳动部1995.11.08）； （21）生产安全事故信息报告和处置办法（国家安全生产监督管理总局令第21号）； （22）GB18265-2000危险化学品经营企业开业条件和技术要求； （23）GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识； （24）GB50016-2006(2006年版)建筑设计防火规范； （25）GB15603-1995常用危险化学品储存通则； （26）GB16483-2000危险化学品安全技术说明书编写规定. （27）爆破安全规程（GB6722-2003）； （28）企业职工伤亡事故分类（G

14、B6441-1986）； （29）矿山安全生产标志（GB14161-1993）； （30）生产性粉尘作业危害程度分级（GB 5817-1986）； （31）建筑物防雷设计规范（GB50057-94，2000年版）； （32）矿山电力设计规范（GB50070-1994）； （33）噪声作业分级（LD80-1995）； （34）高处作业分级（GB3608-83）； （35）防护屏安全要求（GB8197-1987）； （36）生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）； （37）生产过程安全卫生要求总则（GB12801-1991）； ；）GB/T 5748-1985（作业场所空气中粉尘测定办

15、法）38（ ；GB/T 13769-1992）（39）用电安全导则（ ；GB 12158-1990）（40）防止静电事故通用导则（ ；DL/T 621-1997）41）交流电气装置的接地（ ）；（42）漏电保护器安装和运行GB13955-1992（ ）；）建筑设计防火规范（GB 50016-2006（43 ）；建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）（44 ）；工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002（45） ；（GBJ 87-1985）（46）工业企业噪声控制设计规范机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要）（47 ；（BG/T 8196-2003）求 ；GB 12

16、265-1990）（48）机械防护安全距离（ GB6067-1985起重机械安全规程（）；（49） GBZ2-2007）；50）工业场所有害因素职业接触限值（ (GB5749)；51）生活饮用水卫生标准（ 号；1999】154（52）压力容器安全技术监察规程技质监局锅发【 (GB 50053-94)；及以下变电所设计规范（53）10KV ；（工业企业总平面设计规范GB 50187-93）（54） ）。厂矿道路设计规范（55）（GBJ22-1987 术语3 安全生产标准化3.1. 是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使

17、各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良 好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。 危险源3.2或这些情况组合可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏 的根源或状态叫危险源。 3.3危险源辨识 识别危险源的存在并确定其性质的过程。 3.4风险风险是指在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性。风险是由风险因素、风险事故和风险损失等要素组成。换句话说，是在某一个特定时间段里，人们所期望达到的目标与实际出现的结果之间产生 的距离称之为风险。 3.5风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。 安全隐患3.6

18、安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、或者其他因素在生产经营活动中存在的规程、安全生产管理制度的规定，生产人的不安全行为、可能导致不安全事件或事故发生的物不安全状态、 环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。 3.7重大事故隐患 可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐患。 不符合3.8任何能直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背 作业标准、规程、规章、或管理体系要求的行为或偏差。 4 安全隐患排查工作程序：可自己专业，由于各行各业的安全情况有所不同，公司安全隐患排查人员，对所查安全隐患，自行确定所查的项目和顺序，一般必查的主要是物不安全状态、人的不安全

19、行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。工 作程序是： 4.1厂区平面布置的安全隐患； 4.1.1考虑自然条件的影响。 与周边区域的相互影响。（例安全距离等）4.1.2 4.2防火、防爆的安全隐患； 4.2.1工艺防火防爆和物料的防火防爆。 摩擦与撞击的防火防爆。4.2.2 4.2.3建筑物的防火防爆。 4.3电气设备及使用的安全隐患； 4.3.1触电、漏电的隐患。 绝缘、联锁保护的隐患。4.3.2 4.4防静电和雷电的安全隐患； 4.5机械伤害防护的安全隐患； 起重、焊割、腐蚀的安全隐患。4.5.1 4.6特种设备使用的安全隐患； 4.6.1特种设备的购入、司机操作证、各种保护的安全隐

20、患。 4.7安全色、安全标志使用的安全隐患； 4.7.1红色、黄色和蓝色正确使用安全隐患。 ；各种管理制度的安全隐患（缺陷）4.8 4.9有害因素控制的安全隐患； 4.9.1中毒、缺氧、防尘的安全隐患。 职业病防治方面的安全隐患。4.9.2 4.10 淘汰设备和工艺的安全隐患； 4.11其他方面的安全隐患； 4.11.1各种仪表的安全隐患。 安全培训方面。4.11.25. 外部评审工作程序 外部评审工作程序主要有评审准备、现场评审、评审不符合项整改情况复查、评审报告编制、现场影像资料收集、资料归档等。 5.1评审准备 5.1.1明确审核对象 接受委托方委托后，核实申请公司的安全标准化项目评审申

21、请后，明确评审审核的时间、评审对象、范围，以及双方的权利、义务和责任。 5.1.2资料审核 对申请单位报送的资料进行审核，包括： 委托书 资料真实性承诺书 工商营业执照复印件 安全生产标准化管理制度清单 安全生产组织机构及安全管理人员名录 总平面布置图 自评报告 自评扣分项目汇总表 厂区内供电系统图5.2编制评审计划 评审前与申请单位落实评审时间后，成立评审小组并对小组进行分工，确定评审程序。应当由3名以上相关专业的评审人员组成评审组，推选1名具有二级以上安全评价师资质的评审员担任评审组长，负责现场评审工作。 5.2.1召开评审内部会议 明确小组分工，落实软件准备和后勤准备工作。准备好相应表格

22、 首次会议签到表 首次会议发言提纲 评审员履职承诺 现场反馈意见单 不符合项样表 体系文件审核表 末次会议签到表 评审备案表 5.3现场评审 5.3.1 首次会议 首次会议是现场评审第一项工作，所有参加会议人员必须签到。会议由现场评审组领队（评审单位的评审员）主持。会议程序如下： 一、 宣布首次会议开始。 二、 介绍评审组组长及成员。 三、 介绍参会的安全生产监督管理部门的代表。 请企业方介绍企业及上级单位的参会领导及成员，企业领导致辞。 四、五、 企业参评安全标准化条件重申与确认。 六、 介绍国家安全监管总局关于机械制造企业安全标准化的有关规定、政策以及此次现场评审的目的、范围和依据。 七、

23、 请企业宣读企业承诺声明。 八、 宣读评审组人员公正、保密性承诺。 九、 宣读评审单位保密承诺。 十、 请企业汇报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。 十一、 专家以及安全监管局领导和代表提问与咨询。 十二、 安全监管部门领导讲话。 十三、 评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。 十四、 确定安全监管部门人员在现场评审中的参与情况。 十五、 企业陪同人员名单、联系电话并确定联系人。 十六、 首次会议结束，开始进行现场评审。 5.3.2 现场评审 首次会议后，评审组根据内部分工按计划进行评审。首次会议后，评审组根据内部分工按计划进行评审。采用的评审方法主要有： （1）查看现场 （

24、2）查看记录及相关档案、文件、图纸资料等 （3）问询 （4）用软件进行统计、分析和汇总 为提高工作效率，采用公司编制的评审软件进行评审，根据工作分工，每个成员负责自己的评审任务，当评审条款出现交叉时，由评审组长确认具体负责人。同时，为方便评审小组的工作，建议将记录尽量放到会议室集中摆放、备查。 现场评审中，所有的符合项或不符合项均应进行准确、详细描述，对不 符合项（未得分或未得满分项），均应提出整改（改进）建议。5.3.3 评审组内部会议 在现场分组评审结束后，评审组长对照相关安全标准化评审标准及有关规定评价评审证据，对给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评

25、价和打分意见，通过标准化得分率分析，给出总体评审结论和等级结论推荐意见。 汇总分析考虑以下几个方面： （1）从发现的不符合项分析：如不符合项的总数及其分布的元素。 （2）利用评审软件进行汇总打分，得出明确安全标准化等级。 在这些汇总分析的基础上总结企业在体系的建立、实施上有哪些薄弱环节及其严重度，从而得出整体性的结论意见。 5.3.4 情况通报会议 为确保评审工作的公正性，在召开末次会议前，评审组就不符合项报告征求受评审方的意见，申请单位可对存有异议的不符合项进行进一步阐述和说明，或补充相关的证据。确实评审组有失误的，评审组对不符合项报告内容进行相应局部修改。如果双方不能达成一致，评审组组长在

26、评审报告中进行描述，最后由评审组织单位进行裁决。 5.3.5 末次会议 末次会议是现场评审工作的最后程序，参加首次会议的所有人员都应参加并签到。会议议程如下： 一、 主持人宣布末次会议开始，并对现场评审工作进行简短总结。 二、 现场评审小组组长分别通报各小组评审结论和意见。 三、 评审组组长宣布现场评审结论、意见和建议。 四、 评审组组长对下一步工作发表意见。 五、 接受现场评审企业领导发言。 接受现场评审企业上级单位领导或代表发言。 六、七、 安全监管部门领导发言。 八、 主持人宣布末次会议结束，现场评审工作完成。 5.4评审不符合项整改情况复查 申请单位完成整改后，向评审组书面报送整改情况

27、报告，评审组进行审核，必要时到现场复核。 5.5评审报告编制、审核 经评审组复核，整改符合相关要求的，评审组编制评审报告，并按公司相关程序进行审核、修订、打印，提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件等相关材料。 5.6做好现场影像资料收集 （1）首次会议、末次会议的照片。 （2）与企业主要负责人在主要作业点或重点部位的合影； （3）所有照片均应标注日期和时间。 5.7资料归档 评审组织单位审查通过的项目，项目组长应在20日内负责完成各项资料的归档工作： (1) 派工及过程控制单； (2) 接受现场评审企业声明； (3) 现场评审组人员公正、保密承诺； (4) 评审单位保密承诺； 申请安全生产

28、标准化企业现场评审条件重申及确认； (5)(6) 自评报告； (7) 资料审核记录； (8) 首次会议签到表； (9) 末次会议签到表； (10) 不符合项报告； (11) 否决项检查表； (12) 现场评审工作评价反馈单； (13) 复查意见书； (14) 影像资料； (15) 评审报告及校审记录； (16) 其他需归档资料。 附件一：首次会议签到表 首次会议签到表 （年月日地点：） 评审组成员 联系电话 位 单 作 工 评审组职务 名 姓 组领小组 首次会议签到表 （年月日地点：） 接受现场评审企业参加会议人员 姓 名 工 作 单 位 职务/职称 联系电话 首次会议签到表 （年月日地点：） 国家、省、市级安全监管部门代表及其他与会人员 姓 名 工 作 单 位 职务/职称 联系电话 （如此页不够，可加附页签字） 附件二：末次会议签到表 末次会议签到表 （年月日地点：）评审组成员 姓 名 评审组职务 工