平地尾矿库三项制度

1、目目 录录 一、岗位职责一、岗位职责.1 1.生产经营单位安全生产主体职责.1 2.厂长的安全生产职责.1 3.安全副职的安全生产职责.2 4.安全科安全生产职责.3 5.机电科安全生产职责.4 6.生产科安全生产职责.5 7.财务科安全生产职责.5 8.标准化办公室安全生产职责.6 9.办公室安全生产职责.7 10.设备管理员安全生产职责.7 11.职业卫生负责人安全生产职责.7 12.消防负责人安全生产职责.8 13.急救员安全生产职责.8 14.事故调查员安全生产职责.8 15.风险评价员安全生产职责.9 16.安全检查员安全生产职责.9 17.员工代表安全生产职责.9 18.急应救援负

2、责人安全生产职责.10 19.安全管理员岗位安全职责.10 20.班组长岗位安全职责.11 21.尾矿工安全生产职责.11 二、安全生产管理制度二、安全生产管理制度.12 1.安全生产目标管理制度.12 2.安全生产法律法规识别与提升制度.13 3.安全生产法律法规与其他要求融入管理制度.13 4.安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度.14 5.安全机构设置与人员任命管理制度.16 6.安全生产责任制管理制度.17 7.安全生产责任制度.18 8.安全文件和资料管理制度.19 9.安全记录控制制度.20 10.重大危险源监控制度.22 11.重大隐患整改制度.24 12.特种作业人员

3、管理制度.25 13.设备设施安全管理制度.26 16.安全生产档案管理制度.29 17.安全生产奖惩制度.32 18.外部联系、内部沟通制度.33 19.合理化建议制度.35 20.供应商/承包商管理制度.36 21.安全生产费用投入与使用管理制度.37 22.职工工伤保险、保障制度.39 23.危险源的辨识与风险评价管理制度.41 24.关键任务识别与分析制度.47 25.任务观察管理制度.48 26.许可作业管理制度.49 27.安全教育培训及安全意识识别、提升管理制度.50 28.尾矿库建设安全管理制度.54 29.尾矿浓缩、输送、筑坝、排放和环保监测安全管理制度.55 30.尾矿库水

4、位控制安全管理制度.56 31.尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度.57 32.尾矿库防震与抗震安全管理制度.57 33.电力线路管理制度.58 34.照明管理制度.59 35.安全警示标志管理制度.60 36.职业卫生管理制度.60 37.职业危害控制及健康监护管理制度.61 38.职工伤亡事故和职业病统计报告管理制度.63 39.劳动防护用品采购、发放、使用等管理制度.64 40.变化管理制度.65 41.尾矿库安全检查制度.66 42.尾矿库日常巡检和定期观测制度.68 43.尾矿库防洪安全检查制度.69 44.尾矿坝安全检查制度.70 45.尾矿库库区安全检查制度.71 46.纠正和

5、预防措施管理制度.72 47.应急管理及响应制度.73 48.应急保障管理制度.77 49.应急预案管理制度.78 50.事故、事件报告、调查、分析与回顾制度.79 51.事故隐患排查与整改制度.82 52.安全绩效监测管理制度.83 53.标准化系统内部评价制度.84 54.安全例会制度.85 55.安全技术措施审批制度.86 56.节假日值班制度.87 57.安全标准化管理制度.87 三、岗位操作规程三、岗位操作规程.89 1.水泵工岗位规程.89 2.尾矿工安全操作规程.89 3.电工安全操作规程.90 4.机械维修工岗位规程.91 5.装载车司机安全操作规程.92 6.管工安全操作规程

6、.93 7.配电室安全操作规程.94 8.电焊工安全操作规程.94 9.气焊工安全操作规程.95 10.仓库管理工操作规程.96 一、岗位职责一、岗位职责 1.1.生产经营单位安全生产主体职责生产经营单位安全生产主体职责 1、主要负责人对本单位安全生产工作应负的总体责任； 2、依法建立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员； 3、建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程； 4、持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件； 5、确保资金投入满足安全生产条件需要； 6、依法组织从业人员参加安全生产教育和培训； 7、如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防

7、范措施和 事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务； 8、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品，并监督教育从 业人员按照规则佩戴使用； 9、对重大危险源实施有效的检测、监控； 10、预防和减少作业场所职业危害； 11、安全设施、设备(包括特种设备)符合安全管理的有关要求，按规定定期进 行技术检测检验； 12、依法制定生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施； 13、及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患； 14、积极采用先进安全生产技术、设备和工艺，提高安全生产的科技保障水平； 15、保证新建、改建、扩建工程项目 (以下统称建设项目 )依法实行安全设施 “三同时” ；

8、16、统一协调管理承包、承担单位安仝生产工作； 17、依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费； 18、按要求上报生产安全事故，做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员 依法赔偿等事故善后工作； 19、法律、法规规定的其他安全生产责任。 2.2.厂长的安全生产职责厂长的安全生产职责 1、组织制定安全生产方针与目标，建立、健全安全生产责任制、安全生产规章 制度和操作规程； 2、主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题，定 期听取员工对安全生产工作的意见和建议，同时向职代会或员工代表大会汇报安全生 产工作情况； 3、组织制定并实施生产安全事故应急预案； 4、按国家规定提取安

9、全技术措施费用，并专款专用，保证安全生产投入的有效 实施； 5、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6、及时如实按有关规定向安全生产监督管理部门和上级主管部门报告尾矿库事故 ， 主持重大伤亡事故的调查、分析、处理，审定安全生产奖惩事项； 7、每年至少组织开展 1 次标准化系统的管理评审； 8、组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺； 9、认真贯彻执行安全生产法 、 矿山安全法及其它法律、法规中有关矿山 安全生产的规定； 10、安全与生产工作做到“五同时” ，即计划、布置、检查、总结、评比生产建 设工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作；在

10、建设项目中，遵照 和执行“三同时”规定(同时设计、同时施工、同时投入生产)； 11、设置安全生产管理机构，配备合格的专职安全管理人员； 12、采取有效措施，不断改善职工劳动条件和安全生产环境； 13、依照矿山安全法实施条例的规定，对职工进行安全教育培训。 3.3.安全副职的安全生产职责安全副职的安全生产职责 1、协助矿长抓好本单位的安全生产工作。 2、认真贯彻执行安全生产法 、 矿山安全法及其它法律、法规中有关矿山 安全生产的规定。 3、配合矿长主持召开安全生产例会，并定期向职工代表大会报告安全生产工作， 认真听取意见和建议，接受群众监督。 4、安全与生产工作做到“五同时” ，即计划、布置、检

11、查、总结、评比生产建设 工作的同时，必须计划、 、布置、检查、总结、评比安全工作。在新改建、扩建项目 中，遵照和执行“三同时”规定(同时设计、同时施工、同时投入生产)。 5、审定本企业各项安全生产管理制度。 6、设置安全生产管理机构，配备合格的专职安全管理人员。 7、按国家规定提取安全技术措施费用落实及使用。 8、采取有效措施，不断改善职工劳动条件和安全生产环境。 9、确定本单位安全生产目标并组织实施。 10、依照矿山安全法实施条例的规定，对职工进行安全教育培训。 11、及时采取措施，处理选矿厂及尾矿库存在的安全隐患。 12、定期组织和领导选厂、尾矿库的全面安全生产检查。 13、主持重大伤亡事

12、故的调查、分析、处理，审定安全生产奖惩事项。 14、协助矿长每月主持召开一次安全生产工作会议，及时分析企业安全生产状况， 汇总不安全隐患，提出相应的对策措施，并组织实施。 4.4.安全科安全生产职责安全科安全生产职责 1、在企业领导下，按照国家有关安全的法律法规，具体执行有关安全生产方面 的各项规章制度。 2、组织参加定期的全厂安全生产检查工作，下达安全整改指令，及时消除安全隐 患。 3、贯彻执行国家和上级安全生产、职业健康、劳动保护的各项方针、政策、法律、 法规，制定安全生产管理制度，职责、各工种岗位安全操作规程；监督检查其执行情 况。 4、组织编写安全生产措施、计划、应急预案，并监督检查落

13、实情况。 5、搞好安全生产现场不定期的系统检查，定期分析安全生产状况，提出消除事 故隐患的措施和建议，并督促检查执行落实情况。 6、会同有关部门编制安全、技术教育培训计划，组织全员接受安全教育培训， 新工人的安全三级教育。 7、组织特种作业人员的专业培训和证件的复审、每年的再培训学习，保证特种 人员的持证上岗，杜绝无证上岗。 8、负责制定劳保用品、保健用品、防暑用品的管理制度，及进货、发放的全系 统的监督管理，确保劳保用品的质量安全。 9、组织工伤事故的调查、分析、处理结案和上报工作，总结经验教训，搞好事 故案例的安全分析教育。 10、负责组织开展各种安全生产竞赛、评比奖励活动，总结推广安全生

14、产先进经 验。 11、坚持安全生产“五同时”(同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同 时评比)和安全设施与技术设计施工“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入生产 和使用)。 12、按照检查制度要求进行现场检查，掌握安全生产动态，搞好安全隐患的排查 和整改和重大危险源监控治理。 13、及时搞好重大危险源的预测、预报和预警工作，杜绝重大生产安全事故的发 生，确保安全生产。 14、搞好三项制度的建立、补充、完善；组织应急预案的演练实施工作，详细记 录并存档。 15、搞好与其它科室安全生产工作的团结协作；完成企业交办的其它工作任务。 5.5.机电科安全生产职责机电科安全生产职责 在主管领导的领导

15、下，负责本企业的设备、设施、机电的管理工作。 1、贯彻执行上级有关部门的有关规定和本矿设备、机电方面的有关管理规定。 2、组织编写本企业设备大修和更新改造、设备购置、动力能源方面的中、长期 规划，并组织实施。 3、负责组织制订设备管理、能源管理、加工维修和电力运行等方面的规章制度、 技术操作规程、技术标准和技术经济指标，并督促和检查其执行情况。 4、负责组织设备的大、中修工作，控制大、中修资金的使用，解决大、中修工 作中的技术疑难问题。 5、搞好全矿电力负荷、设备设施的调度，平衡电力，实行计划用电及安全供电， 承办申请增容减荷事宜。 6、参与本企业基建和技改项目的设计审查，负责安排其设备订购、

16、安装和调试。 7、负责设备综合管理工作，建立设备档案，推广设备标准化管理，保持设备完好 状况。 8、负责引进设备的消化吸收工作，搞好引进设备操作、维修人员的技术培训和 考核：负责引进、推广机动能源方面的新技术、新材料、新装备。 9、对因设备长期失修、设备缺陷、备品备件不合格或因安全防护装置不全造成 的设备、人身伤亡事故负责。 10、定期组织对机械设备、电气设备、压力容器、提升设施设备的专业检查和校 验，对不合格安全技术规程标准的要及时解决。 11、会同安全科定期检查规程执行情况；负责设备事故的调查、处理、上报，督 促检查防范措施的落实。 12、抓好节能降耗工作，按有关规定实行奖惩。 13、参与

17、设备运修工人技术等级的考核评定和技术评定工作。 14、搞好与企业内部科室、各生产场区的协调工作，加强对外联系；完成领导交 班的其他任务。 6.6.生产科安全生产职责生产科安全生产职责 1、坚持安全生产与“五同时” ，在安排生产施工顺序时，必须全面考虑安全生产 的需要，对因设计失误、未按规定验收及擅自改变设计等原因而造成的伤亡事故负责。 2、在指挥生产过程中，如果生产与安全发生矛盾时，生产要服从安全，发现危 机人身安全的重大隐患和紧急情况时，应立即下达停产指令，不得违章指挥作业。 3、在编制年、季、月生产经营计划时，要列入安全生产的指标和措施，公布各 项生产指标的同时，要同时公布安全生产指标及措

18、施落实情况。 4、对因产品(设备)质量不合格造成的事故负责。 5、定期组织召开安全生产碰头会、调度会，解决生产过程中的各种矛盾和问题， 预测矛盾，把握安全生产主动权。 6、负责组织昼夜安全生产指挥和调度，编制生产日报；生产中出现一般事故或 事件时，立即组织有关部门采取积极措施，使其迅速恢复正常生产。 7、加强安全生产技术管理，积累、组织和建立从设计到施工验收的原始资料档案。 8、经常深入生产一线，加强生产作业、施工顺序的管理，避免违章作业，开展 调查研究，及时发现安全生产中的薄弱环节和问题，并加以解决。 9、搞好与安全环保、机电设备及其他有关科室的分工协作；完成好领导交办的 其他工作任务。 7

19、.7.财务科安全生产财务科安全生产职责职责 1、财务科长属中级管理层领导，负责财务管理工作。 2、编制财务计划时，把安全宣传教育、安全项目专项基金、安全生产奖励基金 等所需费用列入财务计划。 3、认真贯彻中华人民共和国会计法 、 企业财务会计报告条例 、国家的经济 方针、政策、法律、法规和企业的各项管理制度，制定企业的财务制度和规章，付诸 实施，并监督执行。 4、参与重大经济项目和承包方案的研究制定，提出建议。 5、负责企业的资金管理，提高资金的使用效果和安全。 6、正确地核算和监督固定资产增减变动情况，配合有关部门管好用好固定资产， 确保固定资产的安全和完整，提高固定资产的使用效率。 7、会

20、同有关部门定期或不定期召开经济活动分析会议，总结经验，强化经营管 理，抓好“双增双节” 。 8、参与安全生产方针与目标制定。 9、确保实现目标所需的资源。 10、获取员工法律法规需求。 11、在日常会议讨论安全生产问题。 12、每年参与安全标准化评审工作。 13、至少每三个月进行 1 次安全生产巡视。 14、参与风险评价。 15、参加安全生产委员会会议。 16、接受安全生产培训。 17、参与安全生产事故、事件调查。 18、每月回顾纠正行动。 8.8.标准化办公室安全生产职责标准化办公室安全生产职责 1、标准化办公室的所有工作均须保证全员参与。 2、标准化办公室主任负责签定标准化工作计划，公布每

21、项任命。 3、每年协同安全科对企业安全标准化系统目标指标落实及完成情况进行考核。 4、每年对安全标准化系统进行评审。 5、负责企业的变化管理工作，当变化时须及时制定计划对企业的法律法规、管 理系统、标准化系统、作业现场、应急体系等进行风险分析，检测系统的有效性。 6、每年依据绩效对企业的培训程序进行评估。 7、每月组织安全生产会议，必须有员工代表参与。 8、安全生产会议上回顾纠正行动。 9、每月举行会议调查安全生产工作进展，确定方案，并对产生的问题进行协调 处理、制定相应的工作计划。 10、及时处理企业各方面产生的有关安全生产的异议。 11、对企业重大安全事项进行讨论，学习有关文件。 12、对

22、企业安全整改后的效果进行评估，并讨论。 13、标准化办公室的工作人员要接受安全培训。 9.9.办公室安全生产办公室安全生产职责职责 1、传授职工有关设备设施方面的操作、安全知识。 2、监督设备设施管理与维护情况、设备设施管理人员的工作情况，并提出要求。 3、对因设备设施变化导致的风险进行评价。 4、负责维护、检测检验设备设施，并详细记录。 5、对须经有关部门、机构进行定期检测检验的设备设施，制定年度计划，送厂 长审批，联系外部机构进行检测检验，妥善保管检验报告。 6、详细记录并公布企业的设备使用情况、良好状态。 7、制定、更新设备设施的操作指导书。 10.10.设备管理员安全生产职责设备管理员

23、安全生产职责 1、传授职工有关设备设施方面的操作、安全知识。 2、监督设备设施管理与维护情况、设备设施管理人员的工作情况，并提出要求。 3、对因设备设施变化导致的风险进行评价。 4、负责维护、检测检验设备设施，并详细记录。 5、对须经有关部门、机构进行定期检测检验的设备设施，制定年度计划，送厂 长审批，联系外部机构进行检测检验，妥善保管检验报告。 6、详细记录并公布企业的设备使用情况、良好状态。 7、制定、更新设备设施的操作指导书。 11.11.职业卫生负责人安全生产职业卫生负责人安全生产职责职责 1、职业卫生负责人，是为了实现安全目标，保障职业卫生水平，维护职工合法 权益而配备的专门人员，负

24、责职业卫生管理工作，有权利要求任何部门、人员保障作 业条达到职业卫生健康标准。 2、自觉遵守卫生规章制度，对本岗位的安全生产负直接责任。 3、负责本单位的医疗、健康设施组建及需要的卫生工作。 4、负责对本单位职业卫生检测物品的购买保管、发放及使用等。 5、负责定期对企业职工进行职业病检查。 6、经常检查卫生物品有效性，禁止使用失效物品，及时处理过期药物。 7、组织及实施对本单位员工体检，提供健康保护或免疫措施。 8、负责对本单位的急救箱等卫生设施定期检查，维护及补充。 9、负责对本单位的卫生检查，对不符合要求的环境进行必要的清理、消毒，避 免疾病发生。 10、了解所涉及的活动范围是否有传染病发

25、生，预防并控制。 11、本单位所发生的卫生事件、事故及时了解、采取措施并上报。 12、对员工进行卫生常识教育，督促员工采取卫生防护，避免卫生事件、事故的发 生。 12.12.消防负责人安全生产职责消防负责人安全生产职责 1、企业的消防负责人，要遵守国家法令，学习熟悉安全防火法令、法规、宣传 执行有关安全防火的规章制度。 2、经常检查施工现场、职工宿舍、食堂、仓库、办公区、爆破器材库等地的安 全、防火工作，发现火险隐患，立即采取有效措施整改。 3、对于各类防火器械的配备布置要求，及时提出合格意见，并按期更换药物和 维修保养。 4、发现火灾隐患，通知立即整改，同时有权暂停施工，待消除火灾隐患，纠正

26、 不良行为后再行施工。 5、发生火灾立即报告企业负责人，启动防火应急预案，组织指挥灭火，并立即 报“119” ，使损失减少到最低限位。 13.13.急救员安全生产急救员安全生产职责职责 1、急救员负责对受轻微伤的人员实施医疗救护。 2、对受较重伤害的人员即时止血、包扎，并立即送往医疗救护部门，进一步治疗。 3、保障企业内的医疗救助设备满足需要。 4、负责申请本单位药品、卫生用品及相关物品的采购、设置。 5、对员工进行急救知识宣传。 14.14.事故调查员安全生产事故调查员安全生产职责职责 1、事故发生后，有关人员应当立即向厂长报告。 2、企业负责人接到报告 1 小时内向事故发生地县级以上人民政

27、府安全生产监督 管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 3、事故调查人员要调查清楚事故发生的时间、部位、现场情况、事故经过、伤 亡人员、经济损失、已采取的措施。 4、确定生产安全事故的性质和责任者。 5、提出对生产安全事故有关责任单位或责任者的处理意见和提出防范措施的建议。 15.15.风险评价员安全生产风险评价员安全生产职责职责 1、评估承包商、供应商可能带来的风险。 2、评估因企业人事变动可导致的风险。 3、评估因生产技术变革可导致的风险。 4、评估因法律法规变化查可到致的风险。 5、评估外部机构变化可导致的风险。 6、对风险评价结果做出书面报告。 7、阐述风险发生位置、可导致

28、后果、对策措施。 16.16.安全检查员安全生产安全检查员安全生产职责职责 1、安全检查人员是企业范围内从事各种安全检查工作的人员，负责企业安全检 查、行为纠正工作。 2、熟悉设备性能，严格执行安全操作规程。 3、坚持每班班前、班间、班后巡回检查，发现问题及时处理，若无法处理时， 必须及时报告班组长，重大故障及时报告主管领导。 4、认真填写点检表，每次检修完毕后都要作检修记录。 5、按时检查各种承载绳及加油，并认真作记录。 6、坚持现场交接班，做到交班清、接班严。 17.17.员工代表安全生产员工代表安全生产职责职责 1、员工代表是由企业基层员工、领导通过对其安全现等方面考评选出的代表基 层员

29、工利益与心愿的代表人物。 2、鼓励员工参与企业的安全标准化建设，为建设工作出谋划策。 3、落实安全目标分解任务到人。 4、参与安全生产活动任务分析。 5、参与设计与流程变化评审工作。 6、获取员工法律法规与其他要求的需求。 7、提升员工安全意识。 8、参与安全生产委员公会议。 9、组织职工成立问题解决小组，定期讨论安全问题。 10、树立职工安全意识，鼓励职工学习安全知识。 11、对员工拒绝的事项进行公正调查，并上报有关部门。 18.18.急应救援负责人安全生产急应救援负责人安全生产职责职责 1、建立企业应急小组，任命小组成员，分配任务。 2、制定应急计划，研究应急响应系统。 3、保障报警、接警

30、系统畅通。 4、定期组织救援演练。 5、学习应急救援知识。 6、实时更新应急保障系统，监测系统是否完好。 7、配备救援设备。 8、培训救援人员使用设备。 19.19.安全管理员岗位安全职责安全管理员岗位安全职责 1、负责本企业的安全监察工作，按规章制度对生产安全进行管理； 2、对安全隐患及时安排处理，处理前做出危险警示标志； 3、对劳保用品佩戴不全者进行教育处罚，严禁进入工作现场； 4、对违章作业者进行制止、教育、处罚，责令改正，对屡教不改者有权建议辞退； 5、对工人报告的危险情况，要高度重视，立即赶赴现场及时处理； 6、发现有危及人身安全、设备设施安全的情形时，有权暂时停止作业，将工人 撤至

31、安全地带、设备设施要有防护措施等； 7、一旦发生人身或设备安全事故，为防止事态的进一步扩大，应立即组织抢救， 并及时上报，将损失降到最小； 8、负责搞好各班组的职工安全培训教育，随时对工人讲解安全知识，提醒工人 注意安全。 9、现场监督职工搞好交接班和设备的日常检查维修工作。 10、落实上级各种安全整改要求，杜绝违章指挥。 20.20.班组长岗位安全职责班组长岗位安全职责 1、加强安全管理知识的学习，不断提高自己的安全管理能力。熟悉和掌握工作 现场各工种的岗位安全职责和操作规程。 2、负责本班组安全、生产工作的安排。 3、要亲临安全生产现场进行安全检查，率先遵守各种规章制度，发现问题及时处 理

32、。 4、班组长要对当班的作业进度及生产计划负责，根据生产实际情况，进行合理 的生产调度和施工安排，确保生产计划和作业进度的完成。 5、搞好当班安全文明生产，督促本班工人佩戴好劳保用品(安全帽、防尘口罩等)。 6、负责搞好文明生产，工作面和工作线路要清理干净，物品码放整齐。 7、要认真召开班前班后会，坚持交接班制度，要向接班班长交待清楚有关问题。 8、爱护和保护好各种安全设施、牌匾，严禁违章作业，杜绝违章指挥。 9、完成好厂长和上级交办的其它任务和工作。 21.21.尾矿工安全生产职责尾矿工安全生产职责 1、从业人员应接受生产经营单位的安全生产教育和培训，掌握具备必要的安全生 产知识，熟悉有关的

33、安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。 2、未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 3、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规 程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 4、从业人员发现事故隐患或者其它不安全因素，应当立即向现场安全生产管理 人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 5、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可 能的应急措施后撤离作业场所。 二、安全生产管理制度二、安全生产管理制度 1.1.安全生产目标管理制度安全生产目标管理制度 1 1 目的目的 依照国家有关法律法规及

34、其他要求制定企业安全生产目标，为实现目标，本企业 提供所需的资源和能力，确保方针、目标的实现，以提高企业安全生产绩效。 2 2 范围范围 适用于我企业目标的制定、发布、传达、评审与修订及目标的考核与评价。 3 3 职责职责 3.1 厂长负责签发批准企业的安全生产方针和目标。 3.2 根据厂长签发的命令由安全科负责安全生产方针和目标的细化、传达、贯彻、 执行、评价。 3.3 所涉及的安全标准化体系各部门对实现本企业安全生产方针和目标及本部门 实施负责。 3.4 厂长对认真执行国家安全生产的方针、政策、法律法规和其他要求负责。 3.5 负责安全生产的副厂长负责对执行国家安全生产方针、政策、法律法规

35、和其 他要求的监督检查。 3.6 安全科及其成员负责对安全生产目标和指标的完成情况进行评价。 3.7 安全科负责安全生产法律法规和其他要求的管理，并负责组织对员工法律法 规和其他要求的培训。 4 4 管理制度管理制度 4.1 企业设立文件化的年度安全生产目标与指标。 4.2 企业的安全生产目标与安全生产方针一致，能体现企业的风险特点和不同职 能、层次的具体情况；具体并可测量。 4.3 企业制定安全生产目标和指标的实施计划，并对安全生产目标和指标的实施 计划执行情况进行监测、修正和更新。 4.4 安全科对目标和指标完成的情况进行评价及系统分析，并提出改进措施。 4.5 企业根据监测结果和内外部条

36、件的变化，对目标进行修订。 4.6 月度及时考核体现对安全生产目标和方针内容的监测。 2.2.安全生产法律法规识别与提升制度安全生产法律法规识别与提升制度 1 1 目的目的 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规定企业员工安全 生产法律法规意识识别、提升、跟踪，保障职工的安全健康和生命安全，最大限度的 减少财产损失、环境损害和社会影响，特制定本制度。 2 2 范围范围 本制度适用于员工的法律法规意识识别、提升、跟踪活动。 3 3 职责职责 3.1 安全科负责对企业员工安全生产法律法规意识识别，并根据识别进行一系列 的培训教育，使员工的企业员工安全生产法律法规意识得到提升。并对

37、提升计划进行 跟踪将结果上报安全科，总结得出员工法律法规提升的效果。 3.2 办公室做好企业员工安全生产法律法规意识识别与提升的记录工作。 4 4 工作制度工作制度 4.1 工作中注重提高员工的安全意识，使全体员工牢固树立“生产必须安全，安 全促进生产” 、 “安全生产，人人有责” 、 “安全第一，预防为主，综合治理”等安全意 识显得尤为重要。 4.2 提高员工安全意识，首先要从遵守安全法律、法规及规章制度入手。 4.3 安全科做到每三个月进行相应安全生产法律法规培训，使员工能够深刻认识 相应的法律法规。 4.4 安全科通过员工法律法规意识调查表和对话，对员工的法律法规意识进 行调查，以识别和

38、获取员工的法律法规意识。 4.5 办公室对安全科收集的结果进行分析并制定相应的员工法律法规意识提升 计划 ，对员工定期进行提升。 4.6 安全科应将与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求列出清单， 同时获取现行有效的版本。 3.3.安全生产法律法规与其他要求融入管理制度安全生产法律法规与其他要求融入管理制度 1 1 目的目的 及时识别、获取和更新适用于企业安全生产的法律、法规和其他要求，并融入企 业规章制度和技术规范，为企业的标准化管理运行提供法律依据。 2 2 范围范围 适用于与安全生产相关法律法规和其他要求的融入管理。 3 3 职责职责 3.1 厂长对认真执行国家安全生产的方针、政

39、策、法律法规和其他要求负责； 3.2 负责安全生产的副厂长负责对执行国家安全生产方针、政策、法律法规和其 他要求的监督检查； 3.3 安全科负责安全生产法律法规和其他要求的管理，并负责组织对员工法律法 规和其他要求的培训； 3.4 安全科对法律法规和其他要求的融入与具体落实负责，并融入到所制定的管 理制度中。 4 4 工作制度工作制度 4.1 企业各级人员均应了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有 关安全生产法律法规的义务，并应定期了解各级人员的法律法规意识。 4.2 企业应确定渠道，识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法 规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性

40、文件及其他要求。 4.3 当变化发生时，及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统。 融入要求包括：将其规定融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书 或安全操作规定；将其规定写入员工安全培训教材；将其规定融入安全生产活动中。 4.4 企业应向受安全生产法律法规与其他要求影响的人员发放安全生产法律法规 与其他要求的文本或为其建立获取途径。 4.5 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求的培训。 4.4.安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度 1 1 目的目的 及时将识别的安全生产法律法规与其他要求定期评审与更新，为企业

41、的标准化管 理运行提供法律依据。 2 2 范围范围 适用于与安全生产相关法律法规和其他要求的评审与更新。 3 3 职责职责 3.1 厂长对认真执行国家安全生产的方针、政策、法律法规和其他要求负责； 3.2 负责安全生产的副厂长负责对执行国家安全生产方针、政策、法律法规和其 他要求的监督检查； 3.3 安全科负责安全生产法律法规和其他要求的管理，并负责组织对员工法律法 规和其他要求的培训； 3.4 安全科负责确定评审与更新安全生产法律法规。识别安全生产法律法规与其 他要求的需求，获取安全生产法律法规可以通过上级部门的颁发、网络搜集、专业书 籍等途径获得。 3.5 企业安全科安排专人负责搜集相关法

42、律、行政法规及部门规章，地方法规， 国家和行业标准，规范性文件及其他要求的变化情报的搜集。 4 4 工作制度工作制度 4.1 企业各级人员均应了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有 关安全生产法律法规的义务，并应定期了解各级人员的法律法规意识。 4.2 企业应确定渠道，识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法 规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。 4.3 对安全生产法律法规与其他要求进行评审与更新。当变化发生时，及时更新 安全生产法律法规与其他要求的清单。 4.4 企业应向受安全生产法律法规与其他要求影响的人员发放安全生产法律法规 与其他要求或为

43、其建立相应的获取途径。 4.5 企业应定期对安全生产法律法规与其他要求的变化进行评审与更新。 4.6 企业通过安全生产监督管理行政主管部门或政府授权的主管部门；各专业的 书店、报刊、网络媒体获取最新安全生产法律法规，确保使用的安全生产法律法规与 其他要求的有效性。 4.7 企业办公室、安全科、技术科每天应注意专业报刊是否有最新的法律法规和 要求的文件出台；每月从网络媒体中识别最新的法律、法规和要求的文件；每季度到 专业书店(或标准书店)识别是否有最新的法律、法规和要求的文件；每半年对行业行 政主管部门进行访问或登录其政府网站以识别是否有最新的法律、法规和要求的文件。 4.8 对已获取的安全生产

44、方面的法律、法规和其它要求的文件是否适用于企业的 有关活动，其适用性应由企业各专业管理部门的负责人提出意见后，报主管领导批示。 4.9 企业各部门在收到最新的法律、法规和其它要求文件后，及时组织有关人员 进行学习，并检查现时工作与最新要求的符合程度，对涉及到相关方的信息应通过 最新法律、法规须知或其它形式向其传达，以确保企业全部活动的合法性。 5.5.安全机构设置与人员任命管理制度安全机构设置与人员任命管理制度 1 1 目的目的 为确保企业安全生产以确定安全机构的落实和人员落实，特制定本制度。 2 2 范围范围 适用于企业安全生产管理机构的设置和人员的任命。 3 3 职责职责 3.1 厂长负责

45、按要求设置安全生产机构,任命安全副职及相关人员； 3.2 办公室负责为安全生产机构提供必要的工作条件，并起草、下发相关人员任 命。 3.3 安全机构和接受任命的人员，按任命要求各司其职，各负其责，做好安全生 产相关工作。 4 4 工作制度工作制度 4.1 企业根据需要,成立安全机构、设立安全科，并由厂长下发任命书任命安全 科负责人，配备相关设备和专职安全管理人员，满足正常生产需要，负责全厂的安全 生产工作及日常检查。 4.2 安全科人员不得任意调动，确需调动时，必须经厂长同意，并及时补充人员 接替调动人员的工作。 4.3 安全科人员要具备相应文化水平、有丰富的安全工作经验、责任心要强，不 得玩

46、忽职守。 4.4 企业在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，掌握标准化系统内部评审 技术，以确保企业安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。 4.5 委员会应定期召开审查安全工作进展和确定发展方案的会议，形成会议纪要 并由副厂长签发。会议纪要应包括研究的主要内容和实施方案等。 4.6 企业应确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其岗位职责。 4.7 企业的安全管理人员、应急救援人员等特殊职位人员，应由主要负责人书面 任命。 4.8 被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。 4.9 被任命的相关人员应了解尾矿库存在的全部风险及风险控制措施，并能履行 全部控制措施。

47、 6.6.安全生产责任制管理制度安全生产责任制管理制度 1 1 目的目的 建立所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员 的安全生产责任。确保各岗位人员各司其职、各负其责，提高安全生产管理绩效。 2 2 范围范围 适用于企业各岗位安全生产责任的制定与实施。 3 3 职责职责 3.1 厂长负责批准企业各岗位的安全生产责任制； 3.2 安全科负责对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新等负 责； 3.3 各岗位人员要严格履行本岗位的安全生产职责，确保安全生产。 4 4 工作制度工作制度 4.1 为满足安全生产需要，企业各职能科室、各岗位、各工种要有各自的岗位安

48、全生产责任制，生产过程中严格按照岗位责任制各行其职，确保安全生产。 4.2 安全生产责任制管理制度是安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、 评审与更新的管理制度。对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、 人员职责进行规定。同时制定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他 职能部门与岗位的安全生产责任制。 4.3 安全生产责任的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。安全生产责任制的 考核要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核，至少每季度考核 1 次，考核结果应 客观公正并与安全奖惩挂钩，考核过程应认真细致，并针对考核发现的问题提出纠正 和预防措施。 4.4 企业应对安全生产责

49、任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的 安全生产责任充分理解，特别是企业主要责任人和管理层人员。 4.5 安全生产责任制应每年进行评审，并根据需要予以更新。 4.6 主要负责人的安全生产职责包含下列各项：建立、健全安全生产责任制；组 织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安 全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施生产安全事故应急预案； 及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；主持召开安全生产委 员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产工作的 意见和建议；每年至少组织开展 1 次标准化系统的管理

50、评审；组织开展企业安全文化 创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇 报安全生产工作情况。 7.7.安全生产责任制度安全生产责任制度 1 1 目的目的 生产经营单位是安全生产的责任主体，必须依法履行安全生产职责，落实安全生 产责任，并对本单位预防生产安全事故、职业病危害和发生生产安全事故、职业病危 害的后果承担全部责任。生产经营单位必须接受政府及有关部门对其落实安全生产责 任制情况实施的依法监管。 2 2 范围范围 适用于企业各岗位安全生产。 3 3 职责职责 岗位人员要严格履行本岗位的安全生产职责，确保安全生产。 4 4 工作制度工作制度 4.1 主要负责人

51、企业安全生产的第一责任人，对本企业安全生产工作负总体责任。 主要负责人应当充分履行安全生产职责，认真做好本职工作，抓好本企业安全生产全 面工作；应当定期主持召开安全生产例会，听取各部门安全生产工作汇报，协调解决 安全生产中的重大问题，督促安全生产措施落实到位，确保生产工艺技术及安全设施、 安全管理、人员素质持续适应和符合安全生产要求。 4.2 安全生产管理机构或者安全生产管理人员必须按照安全生产管理职责要求， 对本单位安全生产实施综合管理。 4.3 本企业厂长、部门主管、班组长也要按照各自职责分工，加强安全管理、落 实安全生产法律法规，推进本企业安全管理水平的不断提升。 4.4 安全员要求组织

52、学习有关安全生产的规章制度，监督检查工人遵守规章制度 和劳动纪律。经常检查设备设施和工作地点的安全状况。组织分析伤亡事故原因，采 取防范措施。发现危及人身安全的紧急情况时，有权停止其作业，并立即报告小组长 处理。教育职工正确使用个人防护用品。 4.5 各岗位作业人员要自觉遵守矿山安全法律、法规及企业安全生产规章制度和 操作规程，不违章作业，并要制止他人违章作业。接受安全教育培训，积极参加安全 生产活动，主动提出改进安全工作的意见。有权对本单位安全生产工作中存在的问题 提出批评、检举、控告。有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。发现隐患或其他不安全 因素应立即报告，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有

53、权停止作业或采取应急措 施后撤离作业现场，并积极参加抢险救护。正确佩戴和使用劳动防护用品。 8.8.安全文件和资料管理制度安全文件和资料管理制度 1 1 目的目的 确保企业与安全生产有关的文件和资料的效力与效率，特制定本制度。 2 2 范围范围 适用于安全生产文件和资料的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订，包 括安全生产记录的管理。 3 3 职责职责 3.1 厂长负责审批企业安全标准化手册 、安全生产方针、目标等重要文件； 3.2 安全生产标准化负责人负责审批安全生产管理制度及作业规范； 3.3 安全科负责与安全生产有关的文件和资料的管理；并定期或不定期对安全规 章制度进行评审，必要时予

54、以修订或废除。 3.4 各相关部门、人员负责按要求做好安全生产记录； 3.5 办公室配合做好文件的打印和归档管理工作。 4 4 工作制度工作制度 4.1 为掌握生产过程中的安全生产情况，便于日常安全管理，企业建立安全生产 档案管理制度，将各类安全生产情况的资料进行归类、分档，定期更新，以便于日后 查阅。 4.2 安全科负责安全生产档案的日常管理，安排专人负责，企业主管安全生产的 副厂长负责组织落实、检查安全科的档案管理情况。 4.3 档案的查阅要经企业主管安全生产的副厂长批准，否则档案管理人员有权拒 绝查阅。档案管理人员要加强保密性，不得私自外借企业安全生产档案，并且要及时 登记查阅人员查阅情

55、况。 4.4 档案一式两份，一份交办公室存档，一份留部门保存。 4.5 安全规章制度应在工作场所醒目位置放置，以便被所需要的人员获取。 4.6 文件在发放前应得到审批，以确保文件是充分与适宜的。 4.7 文件发放应确保在使用处可获得适用文件的有关版本。发放时需填写“文件 发放登记表” ， 经部门负责人批准后，按发放范围发放文件，并由领用人签收。受控 文件需加盖“受控”印章、注明受控编号。 4.8 管理手册由办公室组织编制，管理者代表考评，厂长批准发布。 4.9 作业文件由技术部门编制，厂长批准发布。 4.10 各文件使用部门对文件要指定专人管理，确保文件清晰，易于识别。 4.11 由文件管理部

56、门编制“现行有效文件清单” ，以确保现行使用文件的有效性。 4.12 文件使用中破损严重或丢失，需换发或补发新文件时，需经文件管理部门 负责人批准，换发交回破损文件，换发文件仍沿用原受控编号，补发文件应给予新的 受控编号。文件的复制，由文件管理部门统一实施。复制文件须由原版文件复制产生。 4.13 文件的借阅，由借阅人填写“文件借阅登记表” ，经管理部门负责人批准后， 方可借阅。到期不归还，由文件管理员负责收回。原版文件一律不准外借。 4.14 对外(认证机构除外)提供文件，需加盖“不受控”印章并进行登记。 4.15 文件在使用过程中，发现错误或不适用情况，各部门均可提出修改建议， 并由文件管

57、理部门通过传递“文件评审单”或召集会议方式对文件更改进行评审，对 经评审确认需要修改的文件，由原编制部门填写“文件更改申请、审批单”,并经授 权人员批准。 4.16 文件更改由文件管理部门统一实施，并按发放范围逐一更改，防止漏改。 文件更改要确保同一文件得到同时更改，相关文件得到同步更改。 4.17 文件换版更新，应再次得到批准。文件更改(包括电子文件)时，应填写 “文件更改申请审批单” ，并做好更改记录，更改时应同时更改文件的修改状态，应 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 4.18 作废文件由管理部门及时收回，并加盖“作废”印章，隔离存放，防止作废 文件的非预期使用。若因任何原因保留作

58、废文件时，均应加盖 “保留”印章，防止误 用。 4.19 外来文件包括产品标准、适用法律法规等。由相关部门负责对外来文件进 行识别、收集，建立“外来文件清单” ，并控制其分发。并对外来文件的修订、换版 等情况进行跟踪，以确保在用外来文件的有效性。 9.9.安全记录控制制度安全记录控制制度 1 1 目的目的 为建立健全安全生产的相关记录，对记录进行控制和管理，并为安全生产有效运 行提供证据，以证实其活动符合法律、法规及相关要求，特制定本制度。 2 2 范围范围 本制度适用于对企业安全生产运行所有相关记录的管理。 3 3 职责职责 3.1 办公室负责安全生产记录的统一管理，包括事故事件记录；风险评

59、价记录； 培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与健康监 护记录；安全活动记录；检验监测记录；任务观察记录；许可文件记录；应急演习记 录；纠正与预防行动记录；承包商信息；维护和校验记录；技术资料图纸。并负责对 所有受控记录表格的评审与确认。 3.2 安全科负责有关设备、材料、劳保用品供应方的信息记录，负责合格供方的 评审、选择、采购合同的签订等信息的记录并整理归档，负责设备的运行检查维修记 录。 3.3 安全科负责各层次人员参加安全生产教育和培训的记录。 3.4 安全科负责应急准备与响应信息的记录，负责危险品存放保管记录。 3.5 安全科负责安全用电信息记录及各承包

60、方的信息记录。负责环境污染的措施 及控制结果记录。 4 4 工作制度工作制度 4.1 记录的范围 安全生产记录是记载所实施安全生产活动或所取得成果的客观依据，记录既包括 了本单位自己产生的内部记录，也包括安全生产运行中接收的外部记录。 4.2 记录的标识 安全生产运行记录的表格按安全标准化体系要素的内容分别编制，内容要齐全完 整，保证足够的使用量。 4.3 记录的填写要求 4.3.1 记录一般为文字记录形式。 4.3.2 记录在填写过程中要字迹清楚、标识明确、字体端正、项目齐全、真实准 确、不得涂改。如果出现错误需要修改，应用单杠线划掉错误的字，写上正确的并签 名，表格内容不能空项，无内容时划