公司安全风险识别控制评估报告_5572

1、安全风险识别控制评估报告起草人：审核人：批准人：日期：日期：日期：* 有限公司目 录1. 安全风险管理概要：32.安全风险评估目的：33.安全风险评估范围：44.安全风险评估依据：45.风险评估小组：46.风险管理模式图：47.安全风险等级评估方法（FMEA）说明：58.风险关注点管理：69.风险评估实施内容：810.风险沟通：1411.风险评估结果1412.风险回顾：141. 安全风险管理概要：1.1 安全风险管理是通过掌握足够的知识、事实、数据后，前瞻性地推断预测未来可能会发生的事件，通过风险控制，降低危害的影响性，甚至避免危害发生。在企业安全风险管理中，安全风险起着非常关键的作用。1.2

2、安全风险控制是通过对安全风险源的分析来“设计安全”问题的降低、减少、避免安全问题出现。1.3有效的安全风险管理可以对可能发生的安全风险有更好的计划和对策，可以有效的识别安全风险因素，帮助管理者进行战略决策。1.4定义：1.4.1风险：危险发生可能性和危险严重性的结合。1.4.2风险管理：安全管理方针、风险评估过程（分析和评定）、控制、沟通和风险回顾的系统性应用。1.4.3风险评估：由识别危害，分析并评估接触这些危害所带来的相关风险组成，风险评估过程包括风险分析和风险评估。1.4.3.1风险分析：系统地应用可用信息识别和估计风险；是对已识别危害相关的风险的估计。A 危害识别：识别可能造成损失的危

3、害。a 分析目标相关风险应参考该产品、设备，系统的预期用途。b 识别可知的或可预见危害的根源。B 风险估计：确定危害的严重性和可能性，估计每个潜在危害的风险。a 发生的可能性：根据可用的信息和数据估计。b 后果和严重性 。c 可侦测性：在危害发生之前潜在风险被发现的可能性。C 风险评价：确定现有风险的可接受性，将所估计的风险和风险标准进行比较，以确定风险的严重度和降低风险的必要性 。1.4.4风险控制：根据风险评估的决定确定实施措施，将风险降低至可接受水平。1.4.5风险回顾：定期对风险管理的效果进行审核，一旦发生对原始风险产生影响的事件，立即重新进行风险回顾。1.4.6风险分级：高风险水平、

4、中等风险水平、低风险水平。2. 安全风险评估目的：2.1 为保障全公司生产经营任务的正常进行，根据国家有关法律、法规和企业的有关规定，对全公司危险作业环境和岗位各要素进行安全风险分析评估，提出风险控制建议和意见，以此减少、降低或杜绝各类安全事故的发生。3. 安全风险评估范围：3.1适用于 * 有限公司厂区可能存在的安全风险因素。3.2公司生产产品为 * 、*3.3公司特种设备有：电梯、锅炉、叉车、储槽4. 安全风险评估依据：4.1中华人民共和国安全生产法；4.2 中华人民共和国劳动法；4.3中华人民共和国消防法；5. 风险评估小组：5.1风险评估小组人员：安全风险评估小组成员序号姓名部门职务备

5、注1*总经办安全委员会2*生产中心生产副总3*工程设备部工程设备部经理4*工程设备部安全员567896. 风险管理模式图：4/14启动风险管理程序风险评估风险识别风险分析不接风险评估受风风险险风险控制管沟风险降低理通工风险接受具风险过程结果风险回顾审核事件7. 安全风险等级评估方法（ FMEA）说明：7.1 故障类型和影响分析（FMEA）是系统安全工程的一种方法，根据系统可以划分为子系统、设备和元件的特点，按实际需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响，以便采取相应的对策，提高系统的安全可靠性。7.2风险评价 :7.2.1故障类型和影响分析（ FMEA）评分7.2.1.

6、1风险评价判断依据：风险单可能性（ P）严重性（ S）可测定性（ D）项得分在安全生产管理过程中1 分不会或基本不会出现，发生对人身、财产安全无影响。自动控制装置到位，监测概率低。到风险错误（例：报警）。每年 1 次。5/14在安全生产管理过程中不太容易出现，发生概率一可能对人身、财产安全造通过应用于常规手动控制2分 般。或分析可检测到风险错成影响。每 3 个月 1 次或每年 23误。次。在安全生产管理过程中直接轻微（ 2000 元内）影容易出现，发生概率相对较通过周期性控制可检测到3 分响人身、财产安全，涉及范高。风险错误。围小（在某个岗位等）。每周 1 次或每月 23 次。在安全生产管理过

7、程中造成严重人身、财产安全极易出现，发生概率极高。不存在能够检测到风险错4 分风险，涉及范围广（在多个每天 1 次或每周 2 3误的机制。岗位出现）。次。7.3 风险分级7.3.1 风险分级得分的计算方式： PSD=可能性（ P）* 严重性（ S）* 可测定性（ D）PSD得分风险等级风险控制措施1 分 PSD12 分低风险此风险水平为可接受，考虑费用和收益，此风险适当地降至尽可能低。此风险必须适当地降至尽可能低，通过提高可检测13 分 PSD35 分中等风险性及 / 或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应经过验证。此为不可接受风险，在得不到有效解决

8、之前，不得继续操作。必须尽快采用控制措施，通过提高36 分 PSD64 分高风险可检测性及 / 或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。应首先集中于确认已采用控制措施且持续执行。8. 风险关注点管理：8.1 风险识别：对公司所有生产、劳动行为过程，通过鱼骨图方式识别潜在风险控制点。6/14物机人原辅料生产线操作、培训检测系统水、供气卫生公用工程系统产品测生产环境SMP消毒方式SOP储存环境环法7/149. 风险评估实施内容：序类步骤/操可能的不起始风险评估采取的风险控制 /降低的采取措施后的等级原因 / 程序失败现行的控制措施号别作单元良事件PSD/措施PSDPSDPSD是否可接受责任部门等

9、级砂轮机操物体打击 ,砂轮机操作未穿戴防护用品按照设备操作规程操作组织操作人员进行设备人力资源1.人32212安全操作规程培训并监2124可安全委员会作人员伤害( 防护眼镜 ) 或站位不合适并穿戴防护用品督检查工业气瓶未按工业气瓶安全操作规按照工业气瓶安全操组织操作人员进行设人力资源2.人火灾程对作业现场对易燃物进行作规程对现场进行清2228备安全操作规程培训2124可使用安全委员会清理理并监督检查容器内物液氧储槽、储气罐腐蚀、罐内按照压力容器设备操操作人员进行压力容人力资源压力容器质泄漏、容作规程进行操作使用，器设备操作规程培训3.人积水等压力容器使用不当及12241214可安全委员会使用器

10、爆炸、人人员上岗前培训取得上定时对压力容器点检监防护措施不全员伤害岗操作证督检查4.人物资仓库物体跌落货物堆放超高、失稳防止货物超高堆放严格32212对员工进行堆叠要求培2124可安全委员会货物堆放人员伤害按照堆叠要求进行操作训并严格执行生产部物资仓库严格按照“五距”要求对员工进行货物堆放安全委员会5.人火灾货物码放不符合“五距”要求32212“五距”要求培训执行2124可货物码放进行货物堆放生产中心每天进行监督检查6.人物资搬运物资损害、搬运方法不当或违章操作对搬运人员进行搬运方32212定期对搬运人员进行搬2124可安全委员会人员伤害法培训运方法培训生产中心配电箱柜乱拉乱接临时线、 配电箱

11、（柜、限制乱拉乱接临时线及对员工进行操作要求培人力资源部7.人触电时增加标识，及时维修32212训，对柜板进行关闭上2124可板板）没有识别标示、不能关闭设备部柜板锁专人管理变配电系变配电站送配电操作，未严格具有上岗证的人员进行操作人员需取得上岗人力资源部8.人触电、火灾操作，按照操作规程进32318证，变配电系统操作2136可统操作执行操作制度设备部行操作规程培训序类步骤/操可能的不起始风险评估采取的风险控制 /降低的采取措施后的等级原因 / 程序失败现行的控制措施号别作单元良事件PSD/措施PSDPSDPSD是否可接受责任部门等级变配电系具有上岗证的人员进行操作人员需取得上岗人力资源部9.

12、人停电事故变配电站操作操作，按照操作规程进32318证，变配电系统操作2136可统设备部行操作规程培训风动工具物体打击使用时控制不住或操作失误、人员佩戴防护设备，操人力资源部10.人按照操作规程进行操作33218作人员进行操作规程培2124可使用人员伤害砂轮破裂飞出设备部训，严格执行操作步骤。电器线路电器线路连接时由上岗乱拉乱接临时线、电器相序相人员按照相应操作规程人力资源部11.人连接、使触电禁止非上岗人员操作323182136可色乱、接地制式乱、未接地等操作 , 每年进行安全操设备部用作培训生产等其对生产等其他机械操作时违操作员工进行上岗前安人力资源部对操作员工进行上岗前全操作培训，严格监

13、督12.人他机械操机械伤害章未按安全操作规程进行操423242124可设备部安全操作培训按照设备操作规程进行作作安全委员会操作无证作业、电工作业未严格执具有上岗证的人员进行具有上岗证的人员进行设备部13.人电工作业触电操作，按照操作规程进33218操作，按照操作规程进2124可行电工安全操作规程安全委员会行操作行操作电工维修未按规定穿绝缘鞋、具有上岗证的人员进行操作员工进行上岗前安全操作培训，按照规定设备部14.人电工作业触电电工作业时未按规定在闸刀操作，按照操作规程进332182124可穿戴防护设备、悬挂警安全委员会处挂警示牌行操作示牌15.人上岗证人员伤害、特种设备为非专业上岗资格操作人员

14、需取得上岗资23318操作人员需取得上岗资2228可安全委员会爆炸等人员操作格证格证人力资源部乱拉乱接临时线、使用多点接禁止非上岗人员操作接电器线路连接时由上岗设备部16.人办公设施火灾线板插座过载、下班后电气设线，限制接入插座电器33218人员，每年全员进行安2124可人力资源部备的电源没有关闭负载，下班后关闭电器全培训17.机工业气瓶气体泄漏工业气瓶超检验周期使用定期进行检验32318制定检验计划在周期类2228可安全委员会未检验及时检验设备部9/14序类步骤/操可能的不起始风险评估采取的风险控制 /降低的采取措施后的等级原因 / 程序失败现行的控制措施号别作单元良事件PSD/措施PSDP

15、SDPSD是否可接受责任部门等级18.机压力容器容器内物液氧储槽、储气罐等压力容器定期进行校验32318制定校验计划在周期内2228可安全委员会未校验质泄漏超校验期使用及时校验设备部压力容器液氧储槽、储气罐、锅炉等压制定校验计划在周期内安全委员会19.机安全阀未容器爆炸力容器安全安全阀超校验期定期进行校验323182228可及时校验设备部校验使用20.机压力容器容器爆炸液氧储槽爆破片老化定期更换32318定期更换2228可安全委员会爆破片设备部21.机工业管道其他伤害压缩空气管道出口防护缺陷定时检查，增加防护措32212定时检查，增加防护措2124可安全委员会防护缺陷施施设备部电气线路低压电器

16、线路短路产生电火对设备用电总负荷进行控制接入设备用电总负22.机火灾34224荷，严格按照操作规程2228可设备部超负荷花，超负载统计控制进行负荷操作。23.机变配电系触电变配电站各种工具没有按规定期对各种工具进行监42324定期对各种工具进行监2128可安全委员会统定定期监测测测，建立监测使用记录。设备部24.机手持电动触电手电钻电源线有接头，电源线使用前检查2228使用前检查，对操作人2124可人力资源部工具长度超出 6米员进行安全操作培训设备部25.机变配电系其他伤害变电所安全警示标志不醒目，定时监督检查，对不符32212定期检查，及时制作标2124可安全委员会统防护措施不符合要求合情况

17、进行及时整改识，防护措施设备部变配电系对设备用电总负荷进行控制接入设备用电总负安全委员会26.机火灾变配电站设备超负荷运行34224荷，严格按照操作规程2228可统控制设备部进行负荷操作27.机砂轮机防物体打击砂轮机防护罩缺失使用前检查防护罩完整32212使用前检查防护罩完整2124可设备部护性性安全委员会28.机砂轮机物体打击砂轮有裂纹、过期货受潮，法使用前检查配件，不符42216使用前检查配件，不符2124可设备部配件兰盘与软垫不符合要求合要求的禁止使用合要求的禁止使用安全委员会对所有工业燃气瓶安装检查公司乙炔气瓶等工乙炔气瓶等工业燃气瓶无回业燃气瓶，对未安装回设备部29.机工业气瓶火灾回

18、火防止装置，在使用232122124可火防止装置火防止装置的进行安安全委员会前进行检查装，在使用前进行检查10/14序类步骤/操可能的不起始风险评估采取的风险控制 /降低的采取措施后的等级原因 / 程序失败现行的控制措施号别作单元良事件PSD/措施PSDPSDPSD是否可接受责任部门等级特种设备（锅炉、叉车、电梯按照特种设备清单进行人员伤害、等）与相应的安全阀（表）需进行周期性检验，发现安全委员会30.机特种设备24324周期性年检，发现异常2228可爆炸等年检设备等未进行周期性年异常及时维修设备部及时维修验液氧储槽、储气罐腐蚀、液氧按照压力容器设备操操作人员进行压力容人力资源部内容物泄作规程

19、进行操作使用器设备操作规程培训31.机压力容器储槽、储气罐内积水等压力容322122124可设备部漏、爆炸上岗前培训取得上岗操定时对压力容器点检监器使用不当及防护措施不全安全委员会作证督检查工业气瓶内容物泄工业气瓶损伤、腐蚀、安全附定期安全检查，更换安定期安全检查，更换安设备部32.机23312全气瓶，禁止使用不安2124可完整性漏、爆炸件缺损全气瓶安全委员会全气瓶33.机工业气瓶物体打击工业气瓶存放和使用没有采工业气瓶存放、搬运、33218检查统计使用的工业气2124可设备部存放使用用防倾倒装置使用防倾倒装置瓶全部使用防倾倒装置安全委员会设备运行对有超噪音控制标准的对有超噪音控制标准的安全委

20、员会34.机其他伤害设备运行噪音42216岗位发放耳塞，人员年2228可噪音岗位发放耳塞生产中心度进行听力检查工业管道蒸汽管道、氧气管道、煤气管定期安全检查，及时更设备部35.机火灾、灼烫道等保温敷层破损、高温防护定期进行安全检查233182228可损伤换维修安全委员会缺陷、腐蚀泄露配电箱柜配电箱（柜、板）熔断元件与根据负载及时更换熔断控制负载情况，禁止超设备部36.机火灾负载不匹配或电器元件接触23318负荷使用定期检查配电2124可板原件安全委员会不良柜板配电箱柜配电箱（柜、板）无接地线、安装时检查验收接地设备部37.机触电安装时检查验收22312线，安装需有上岗资格2124可板无盖、外漏

21、带电部分无屏护安全委员会人员进行操作变配电系变配电站绝缘、接地保护系统安装时检查按照规定验安装时检查验收接地设备部38.机触电32312线，安装需有上岗资格2124可统缺损、空气开关灭弧罩缺损收安全委员会人员进行操作39.机手持电动触电漏电保护器失效或缺失、开购买正规品牌工具，使32312购买正规品牌工具，使2124可设备部11/14序类步骤/操可能的不起始风险评估采取的风险控制 /降低的采取措施后的等级原因 / 程序失败现行的控制措施号别作单元良事件PSD/措施PSDPSDPSD是否可接受责任部门等级工具关、插头缺损、绝缘电阻没有用前检查用前检查安全委员会检测40.机风动工具物体打击风动工具

22、防护罩缺损、防松脱使用前检查2228使用前检查2124可设备部锁卡无效安全委员会41.机电气线路漏电低压电器线路老化定期检查，测试更换老23318定期检查，测试更换老2124可设备部化电路化电路安全委员会42.环物资仓库其他伤害库房通道不畅，有绊脚物及时清理保持道路通畅32212对员工进行培训不能随2124可安全委员会通道不畅意堵塞通道生产中心43.环作业环境物体打击产品、空托盘堆放超高严格按照堆放区域要求32318每天进行监督检查2124可安全委员会进行放置生产中心44.环厂区道路车辆伤害厂区路段没有限速和警示标口头告知车辆限速等情42216设置限速和警示标识2228可安全委员会识况行政部4

23、5.环厂区道路车辆伤害交叉路口视线盲区没有反光无42216交叉路口设置反光镜2228可安全委员会镜或反光镜破损行政部46.环厂区道路车辆伤害厂区道路堆放物料占道严格按照堆放区域进行32318每天进行监督检查2124可安全委员会放置行政部工业气瓶储存标志不明显、超按照工业气瓶储存规定按照工业气瓶储存规定设备部量存放、存放和使用与明火点进行标识存放，严禁在47.环工业气瓶爆炸进行标识存放，严禁在232122124可安全委员会的安全距离不够、不符合安全储存第使用明火，对库储存第使用明火等人力资源部规定管员进行安全储存培训48.环配电箱柜火灾配电箱（柜、板）内插座接线定期检查清理22312定期检查清理2124可设备部板不正确，有杂物，积水安全委员会49.环作业环境人员伤害地面有突出绊脚物、坑池无盖设置围栏与警示标识2228设置围栏与警示标识2124可设备部板等安全委员会50.环办公设施其他伤害办公家具及室内装潢污染在装潢一定周期后再进2228在装