MH-QP-08环境限用物质控制程序

1、CXXCX 电子有限公司二阶文件环境限用物质控制程序文件编号 : MH-QP-08版 次 : A/0页 数: 共 13 页 制订部门 : 品管课 制 订 人 : SDSDDS 制订日期 : 2019.05.03核准/ 日期审核/ 日期文件发行章20192019SSDSDSD电子有限公司文件编号MH-QP-08页次1/13环境限用物质控制程序版 / 次A/0文件修改记录序号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1SDSDSD2DDFDF3DFFGFGFG4567SSDSDSD电子有限公司文件编号MH-QP-08页次2/13环境限用物质控制程序版 / 次A/01目的 对原材料、辅料、

2、包材等有害物质的管理，对来料、生产以及出货各过程进行控制管理 满足有关法律法规和客户环境标准要求。2适用范围2.1 对所有向我司提供环保原材料、辅料、包材等供应商的管控。2.2 对客户要求环保产品各过程管制。3职责3.1 生管：3.1.1 负责对客户订单的环保要求的确认。3.1.2 负责传递环保方面的信息给客户及厂内各相关部门。3.1.3 负责组织客户订单环保要求的评审并安排生产计划。3.2 采购：3.2.1 负责材料供应商的选择确定。3.2.2 负责与各材料供应商签订原材料环保协议，并要求供应商提供环保测试报告、材 料成份表或 MSDS物质安全数据表、产品成分宣告表。3.2.3 负责传递环保

3、方面的信息给原材料供应商，及厂内各相关部门。3.2.4 主导供应商的评审、开发。3.3 品管课：3.3.1 收集法律法规的环保要求，建立、更新本公司有害物质管控标准 。3.3.2 负责传递环保方面的信息给厂内各相关部门。3.3.3 原材料、产品监视和测量过程、 出货产品的环保检测及环保标示的使用、 符合性 稽查。3.3.4 负责根据客户要求提供环保资料如环保检测报告等。3.3.5 负责客户环保投诉和环境不合格品（产品、材料、半成品）的确认、标识和追踪 改善工作。3.3.6 负责对超期库存及追溯信息可疑的产品、材料进行复检判定和环保确认。3.3.7 参与供应商的评审、开发。3.3.8 环保产品出

4、货后的跟踪管理（包括客户投诉的接受处理） 。3.4 资材：3.4.1 环保各状态之原材料、辅料、成品的储存标示和收发记录管理，库存品状况/ 追溯信息的定期检查和确认。SSDSDSD电子有限公司文件编号MH-QP-08页次3/13环境限用物质控制程序版 / 次A/03.5 生产课：3.5.1 负责按照作业文件要求组织生产作业。3.5.2 负责维护生产现场物料标识、产品标识、确保与各环境管理物质相关之在制品已 实施严格的批号登录，具备完整追溯性。3.5.3 负责生产现场物料、产品禁用物质符合性状况确认，对环保验证合格的产品作出 环保标识。3.5.4 负责生产现场环保不合格品的隔离3.5.5 产品返

5、修时遵循环保工艺和要求。3.6 行政：负责产品所含环境物质的宣传、培训。3.7 总经理 / 管理者代表： 决定有害物质方针与目标， 向公司内彻底宣传环境管理物质要求。 4定义4.1 环境物质：在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中，对地 球环境产生显著影响，对人类产生伤害，而被法律法规强制管理的物质，包括RoHS物质和绿色环境物质。4.2 RoHS：关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令。4.3 REACH法规：“ Registration ， Evaluation ， Authorization and Restriction of Chemicals ，化学品注

6、册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化 学品进行预防性管理的法规。于 2007年 6月 1日正式实施。4.4 HS： 有害物质 泛指任何物质表列于 WEEE及 RoHS，以及任何顾客所额外要求禁止使 用的，且可与 限制物质 互换使用。4.5 HSF: 无有害物质。4.6 卤素：氟（ F）、氯（ Cl ）、溴（ Br）、碘（ I ）、砹（ At ），简称卤素。 5内容5.1 环境有害物质管理目标：5.1.1 以客户需求为导向，生产符合环境有害物质要求的产品。5.1.2 确保在向客户提供环保产品的过程中出现零事故、零投诉。5.2 客户有害物质限制要求：5.2.1 生管接到客户有害物质限

7、制标准后， 转交给品管课登录 外来文件登记表 ，以电 子档形式发给各相关部门。5.2.2 由品管课对照本公司各客户环保物质标准的情况，登录于环境管理物质含量限 定 SPEC对照表内，以客户中最严格限制要求为标准，制定 / 更新公司环境限制 物质标准。参见环境有害物质管控标准 。SSDSDSD电子有限公司文件编号MH-QP-08页次4/13环境限用物质控制程序版 / 次A/05.3 环境物质管理委员会组织结构与职责请参见附件一环境物质管理委员会组织结构与职责5.4 信息沟通：5.4.1 来自客户环境物质信息由生管通过下列途径传达给公司内部相关部门及最高管 理者：信息联络书、邮件 E-mail 、

8、会议、客户有害物质限制标准等。5.4.2 对供应商环境有害物质信息传达由采购通过下列途径传给供应商：信息联络书、 邮件 E-mail 、会议、传真、电话、 环境有害物质管控标准等。5.4.3 公司内部有关环境有害物质信息传达也可通过下列方式传达给相关部门： 信息联 络书、书面公告、邮件 E-mail 、会议、电话、书面报告、环境有害物质管控标 准等。5.4.4 品管课向相关客户查询 （通过邮件、 电话、客户网站）环保物质标准的更改情况， 若有更新，获取最新的标准信息按 5.2 执行。5.5 教育训练：5.5.1 管理课根据新入职培训教材对新员工进行环境方针、环境物质控制等基础知识 培训。5.5

9、.2 公司职员级人员须培训内容包括：环境方针、环保材料及成品的控制、有害物 质控制程序等。5.5.3 当禁用物质法律法规和客户标准更新后，品管课应组织各相关部门进行教育培 训，明确客户环保要求和内部控制要求，培训后应评估培训效果。5.6 各部门在环保产品控制的侧重点：5.6.1 采购5.6.1.1 环保供应商的选择和评价依据供应商管理程序进行。5.6.1.2 初步承认合格环保供应商由采购要求供应商签署环保协议 ，经品管部 确认后列入合格供应商名册 。5.6.1.3 采购新材料时，采购应将环境有害物质管控标准发送给供应商并确 认，同时取得新材料环保测试报告、 MSDS物质安全数据表或材料成分表、

10、 产品成分宣告表交品管课确认。5.6.1.4 采购组织相关部门对合格供应商进行评鉴，必须评鉴项目包括：是否有 按 RoHS指令、 REACH法规中规定的环保相关文件要求执行生产；所生产 的物料是否有经过国家认可机构做的有害物质检测报告。5.6.1.5 供应商有变更事项时，包括质量负责人、生产地点、生产线、材料、设 备、方法等的变更。按如下要求执行：SSDSDSD电子有限公司文件编号MH-QP-08页次5/13环境限用物质控制程序版 / 次A/0a.b.5.6.1.6采购应要求供应商在变更实施前，以管理变更申请书的形式向我 司提出变更申报，说明变更事项、变更时间、变更实施日期、变更对 涉及产品的

11、环境影响等信息。变更申报由品管课进行评审，如变更涉及生产设备、材料和方法变更 时，供应商应提供变更输出的首批产品的性能测试报告、材料成分表 或 MSD，S 环保测试报告 , 由我司品管课进行性能确认、环保确认，合 格后方可交付产品 , 并应随货附送相关测试报告。对于非 BOM表中生产辅料（直接与产品接触的，如酒精等）的承认， 则直接由采购将环保要求传达供应商，供应商提供生产辅料第三方测 试报告、 MSDS物质安全成份表后，采购员才可下此辅料订购单，同时 也须与供应商签署环保协议 。5.6.2 品管课：5.6.2.1 IQCb.c.IQC5.6.2.2 IPQCa.IPQCb.c.IPQC5.6

12、.2.3 OQCOQCb.c.d.OQC进料检验a. 进料检验时确认该物料是否有国家认可机构的有害物质检测报告， 是否在有效期内（有效期为：一年） 。 环保物料外包装及内部最小包装均须有环保标签标识。接到制程中的回馈后立即通知对所有材料，半成品及成品进行隔 离并作明确标识， 再将可疑品送测试机构进行测试确认， 同时按照以 下要求进行：立即通知相关部门引起重视；用书面的形式在 48H 内联络各部门主管，必要时由联络客户告诉其批号、型号规格。制程检验： 对制程中的物料进行监控，并对原材料的标识作重点控制对象。 巡检中如发现原材料包装上无合格标识时，立即通知生产课暂停生 产，并及时回馈给 IQC。负

13、责巡检确认各环保作业流程符合要求并记录制程巡检日报 表上。出货检验：须对下列项目进行确认：a. 出货产品客户、订单号码、规格型号、生产日期。 是否贴有绿色环保标签（按客要求） 。 确认相关环保资料是否齐全（按客要求） 。根据品质检验规范和要求， 将检查结果记录在检验报表上。 检验SSDSDSD电子有限公司文件编号MH-QP-08页次6/13环境限用物质控制程序版 / 次A/0合格后盖合格印章5.6.3 生管： 生管接收到客户环保产品订单后， 需将客户的环保要求注明在 生产指示单 上， 生管除按订单评审控制程序评审外，还应评审客户规定之产品环保要求，环 保产品必须计划安排在环保机台或环保生产线生

14、产。5.6.4 资材：5.6.4.1 仓库应划分专门环保区域用于环保的物料、成品放置和标识。5.6.4.2 不合格品及合格品不可同一仓库保存，防止不合格品流出使用。5.6.4.3 所有环保材料都应有环保标识，成品环保标识按客户要求进行。5.6.4.4 库存材料、半成品、成品包装上的生产厂家、规格型号、生产批号、日 期、环保标识等追溯信息应清晰完整，可辨认。5.6.4.5 对于追溯信息可疑的材料、成品，或发现材料、成品有禁用物质时，仓 库报品管课按不合格品程序处理。5.6.4.6 仓库每月盘点清查，将一个月后将过期之库存品和追溯信息可疑的库存 品提列清单，交由品管课执行再检验。5.6.4.7 再

15、检验时，品管课必须确认清单中各库存品的环保状况，并建立复检记 录。5.6.4.8 参见附件二环保物料仓贮管理流程 。5.6.5 生产课：5.6.5.1 要求员工严格按作业指导书操作，上班必须禁止携带与工作无关的东西进入生产车间。5.6.5.2 在岗人员需经过 5.5 的教育训练内容进行岗位培训。5.6.5.3 在生产前，组长应依据生产指示单、 BOM表等相关生产资料在用料前对 材料、半成品进行检查，品管课 IPQC进行核实，确认为环保材料、追 溯信息完整，方可生产。 IPQC应将确认的材料追溯信息记录 LOT管制 表上。5.6.5.3 生产车间使用的周转盘定期进行清洁，以防止环境管理物质的污染

16、。5.6.5.4 生产设备装置需进行日常点检及维护，点检结果须记录于各设备点检表中。5.6.5.5 对点检及维护时使用的润滑油，需对其成分进行识别，避免因含有一级危害物质而造成对产品的污染。5.6.5.6 对于客户退回的产品，生产课返修时遵循环保工艺和要求，并记录和标识。SSDSDSD电子有限公司文件编号MH-QP-08页次7/13环境限用物质控制程序版 / 次A/05.6.5.7 对所有要求的环保产品、生产提供专用的工治具，并定期保养。5.6.5.8 在维修或保养环保设备时，必须使用环保的辅材、材料进行维修保养，维修保养时防止其它非环保辅材材料的使用。5.7 不合格品的控制5.7.1 在进料

17、检验、制程检验、最终检验、客诉退货、公正机构检测阶段发现有环境不 适合品，按附件三 HSF 不合格处理流程，立即将此批环境物质不合格原料或 半成品隔离放置在环境管理物质不良区域清楚标示， 予以禁止使用。 并立即报告 给产品环境物质管理委员，同时对此整批物料发出纠正及预防措施单 , 环境 管理委员会对不适合品进行核实确认评审， 并对其他部材、 部品展开横向式追踪 处理，若是成品则标示“禁止出货”字样， 48 小时内报告客户，对于涉及外部 不合格（如：已发运给客户）产品及时追回处理并报告客户。5.7.2 纠正及预防措施单发给责任部门 , 按附件四预防、纠正措施流程图由责 任部门分析原因采取纠正预防

18、措施，对超出有毒物质范围产品处理，由采购联 络外部有资格的环保单位进行处理，属原料部分超出有害物质范围的物料则退 回供应商处理。5.7.3 当客户对环境不合格的处理有要求时， 依客户要求的方式处理， 由品管课负责跟 进处理。5.7.4 当纠正及预防措施经验证有效时， 环境管理委员会将措施向类似产品及相似制程 横向展开，并文件化，以防止同类异常再发生，纠正预防措施经环境管理者代 表批准后予以结案。5.8 测试管理 :5.8.1 用于产品的各类环保原材料按每个进货批核对供应商提供的环保测试的报告的有 效性进行确认。5.8.2 成品测试项目 / 频次依据客户要求安排抽样测试。5.8.3 外部测试由品

19、管课安排实施，品管课评审测试报告，成品环保测试须符合客户环 保要求，一份提交客户，一份则存档保存。5.9 标识与可追溯性控制：5.9.1 来料由供应商标识，每批环保来料在外包装及内部最小包装明显处贴有符合环保 的标签。5.9.2 仓库库存品由仓库进行环保区域标识、环保库存品必须都贴有环保标签。5.9.3 生产环保产品由生产课进行环保区域标识，环保专用生产设备、工装、工具、在 制品、成品都必须要有环保标识。SSDSDSD电子有限公司文件编号MH-QP-08页次8/13环境限用物质控制程序版 / 次A/05.9.4 环保产品的检验由品管课进行环保检验区域标识，环保样品的保存也必须要有环 保标识。5

20、.9.5 环保物料的收发、试制或生产和 IPQC 做首件时必须由仓库、生产课及品质记录 所使用环保物料规格型号、生产批号或生产日期等追溯信息。5.10 环境有害物质管理内审：5.10.1 内审人员要求：参加环境有害物质内审员培训且考试合格具备内审资格证人员执 行内审。5.10.2 内审范围：公司对原料、 产品中环境有害物质各种相关管制活动。 具体内审流程 执行程序依内部审核控制程序 。6. 相关文件6.1 文件资料与记录控制程序6.2 环境有害物质管控标准6.3 过程变更控制程序6.4 供应商管理程序6.5 合同评审程序6.6 不合格品控制程序6.7 内部审核控制程序6.8 客户有害物质限制标

21、准7、相关表单记录：7.1 产品材料成分表（模版）7.2 产品成分宣告表（模版）7.3 环保协议（模版）7.4 管理变更申请单（模版）7.5 MSDS 表7.6 有害物质检测报告7.7 外来文件登记表7.8 环境管理物质含量限定 SPEC对照表7.9 请购单7.10 供应商稽核表7.11 合格供应商名册7.12 第三方测试报告一览表7.13 供应商年度评审计划SSDSDSD电子有限公司文件编号MH-QP-08页次10/13环境限用物质控制程序版 / 次A/09、附件：9.1 附件一：环境物质管理委员会组织结构与职责：各职责：1. 环境物质管理者代表：1.1 确保按环境物质管理系统要求建立、实施

22、与保持管理体系；1.2 协助总经理确定环境物质管理组织机构及各级人员职责和权限；1.3 审批内部环境物质管理体系审核计划及审核结果，对内部环境物质管理审核员进行资 格认可；1.4 向总经理汇报环境物质管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系改进提供依据；1.5 指导涉及环境物质问题投诉之处理。2. 环境物质管理推进负责人：2.1 主持并协调各部门一起建立禁用物质管理体系，并追踪相关部门及时更新相关程序、 作业指导书。2.2 指导、协调和跟进各部门环境物质管理，向环境物质管理者代表汇报环境物质管理执 行情况；2.3 公司内外迅速传达禁用物质限制信息和法律法规限制信息。2.4 公司对外联络与协商环境相关事宜之窗口。3. 推进委员：3.1 配合环境物质管理推时负责人完成本部门环境物质管理工作；3.2 执行环境物质管理文件的规定，并对执行