ISO企业认证文件-记录控制管理程序A

1、*企业标准-MP02-2010记录控制管理程序（B版）*-01-01 发布-01-10实施*MP02-2010现行版本/修订状态：B/0目 次前言 191 范围 202 规范性引用文件 203 术语和定义 204 职责 205 工作程序 206 相关/支持性文件 217 记录 21附录B记录清单 22附件记录控制流程图 2325为了标识、保存与处置 * 一体化管理体系的记录，确保记录具备对体系相关活动及*生产全过程的可追溯性，证明一体化管理活动符合规定的要求以及体系的有效运行，使记录真实、准确、完整、有效、并得到妥善保存， 依据-MM-2010本质安全管理体系手册的 规定，特制定本程序。本程序

2、由*部组织起草。本程序由*部归口管理。本程序起草人：审核：批准：本程序编制依据的标准要素为：GB/T19001-2008质量管理体系要求要素424记录控制；GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南要素4.5.3记录；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范要素4.5.3记录及记录控制。*记录控制管理程序1 范围本程序适用于*范围内与一体化管理体系活动及生产设备、运行、检修有关的全部记录的控 制，包括人员的培训记录和体系的审核与评审结果记录。2 规范性引用文件GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T280

3、01-2001职业安全健康管理体系规范-MM-2010本质安全管理体系手册3 术语和定义3.1 记录 record阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.2 文件 document信息及其承载媒体。3.3 规范 specificBtion阐明要求的文件。4 职责4.1 *部是一体化管理体系记录的归口管理部门，负责监督、检查一体化管理体系记录的执行、控制情况;4.2 各生产部门以专业为单位，在机组检修后一个月内，整理检修记录及有关检修资料，送档案室归档。4.3 各部门负责收集、整理、保管、处理本部门的记录。4.4 档案室负责记录的档案管理。5 工作程序5.1 记录的填写5.1.1 记录

4、填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；各相关栏目负责人签名不允许空白。 5.1.2如因笔误或计算错误要修改数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签 上更改人的印章或姓名及日期。5.1.3 记录的填写可以选择由计算机录入，填写人的签名可以用计算机录入，但（审核人、批准人）的签 名不能用计算机录入，必须手写；以纸张保存、传递的记录，有关签名必须手写，计算机打印的签名视为 无效签名。5.1.4 记录必须在经过相关责任人签署审核、批准意见后，该记录方能生效。5.2 记录的编号5.2.1 记录的编号可用体系编号。5.2.2 体系编号位于表格右上方，在体系中具有唯一性。

5、523 各程序文件、作业文件中均应规定该项活动产生的记录的体系编号5.3 记录的贮存、保管5.3.1 各部门负责本部门相关记录的收集、整理、保管。5.3.2 各部门应编制记录清单（见附件 A）,并将体系运行及日常工作的所有记录进行汇总分类，依 据日期顺序整理好，所有记录保持清洁，字迹清晰。5.3.3 记录的贮存、保管应满足适宜的环境条件，以防止记录的损坏、变质和丢失。以硬拷贝形式（光盘、 磁盘、磁带等）贮存、保管的记录还应满足防外磁场的要求。5.3.4 采用电子媒体形式的记录，必须采用硬拷贝形式进行贮存、保管，硬拷贝封面应进行标识。5.3.5 各程序文件和作业文件中必须明确规定记录的保存期限和

6、保存地点。5.4 记录的归档、查阅5.4.1 记录的归档执行档案管理规定。归档的记录需要查阅时，需经分管部门负责人同意，并办理相 关借阅手续。5.4.2 查阅人不得在借阅的记录上做任何标记，更不能涂改。5.4.3 在合同规定的范围内，记录可以提供给顾客（或供方）查阅，但仍应执行以上两条款规定。5.5 记录的处理5.5.1 凡超过保存期的记录，经各保存部门负责人鉴定确认后，方可进行销毁处理。5.5.2 归档的记录需要销毁时，按照档案管理规定的有关规定执行。6 相关/支持性文件-MP01-2010文件控制管理程序HNQB-ZD01-XZ-0规章制度管理规定HNQB-ZD01-DB-0档案管理标准7 记录序号编号名称保存地点保存期A-MR02-01记录清单各部门长期附录A记录清单*记录清单-MR02-01序号记录编号记录名称保存地点保存期编制：审核：批准:附件 记录控制流程图记录控制流程图华能沁北电厂企业