设备技术台帐管理标准

1、 * *企业标准 设备技术台帐管理标准 * 发布目 次前 言ii1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 职责15 流程与风险分析16管理内容与要求26.1台帐建立26.2台帐维护36.3 台帐检查57 检查与考核58 相关/支持性文件69 报告和记录710 附录7附录a（规范性附录）设备技术台帐管理流程图8附录b（规范性附录）设备清册9附录c（规范性附录）设备检修记录10附录d（规范性附录）设备定期检查记录11附录e（规范性附录）设备异常分析12附录f（规范性附录）动静密封点记录台帐13附录g（规范性附录）危及安全的设备、管道、阀门专用记录14附录h（规范性附录）重大缺陷处理记录15

2、附录i（规范性附录）设备技术台帐检查记录15前 言为了规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司*（简称*，下同）设备技术台帐管理工作，确保设备技术台帐完善齐全，结合*设备技术台账管理管理的实际情况，特制定本标准。本标准由*安全生产管理体系领导小组提出本标准由*生产技术部组织编制并归口管理。本标准编制单位：*厂生技部本标准主要编审人员：主要起草人：*初 审：*审 核: *批 准：*本标准代替2015年07月01日第四次修订发布的q/hn-2-7120.07.010-2015设备技术台帐管理标准，由丰*生产技术部负责解释。设备技术台帐管理标准1 范围 本标准规定了*设备技术台帐管理职责、内容与要求、检查

3、与考核。 本标准适用于*的设备技术台帐管理工作。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。q/hn-1-0000.08.002-2013 中国华能集团公司 电力检修标准化管理实施导则 试行3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准3.1设备技术台账指电厂所有设备应建立详尽的技术档案，设备技术台帐的内容应包括设备的技术规范、工艺标准、设备结构图及零部件图、设备校验（检验）报告、设备检修（新增、改造）各种资料记录等、设备异常分析、重大缺陷处理记录、设备缺陷备忘录、主辅设备评级、设备定期检查记录、设备异动变更、设备运行参数记录、库存物资（化学品）记录等关于该设备的一切相关

4、的技术信息。3.2设备管辖部门是指是指机化检修队、锅炉检修队、电气检修队、热工检修队、脱硫除灰检修队、输煤车间、燃料管理部、供水车间、机修车间、通迅信息中心、运行部各专业、保卫科、供应部、生活服务公司、车队。4 职责4.1总工程师4.1.1对设备技术台账进行监督管理。4.2生产技术部4.2.1负责检查、督促、指导设备管辖部门设备技术台帐的管理工作。4.2.2负责设备资料、图纸的整理并移交归档。 4.2.3负责对设备管辖部门设备技术台帐进行检查与考核。4.3运行部4.3.1负责检查、督促、指导运行各专业运行技术台帐的管理工作。4.3.3负责对运行各传业运行技术台账的检查、指导、完善工作。4.3.

5、4负责对运行各专业运行技术台帐进行检查与考核。4.4设备管辖部门4.4.1负责管辖设备技术台账的建立、完善和管理。5 流程与风险分析5.1管理流程图设备技术台帐管理流程图 见附录a5.2风险控制点5.2.1台帐建立：设备技术台帐中的各种记录、图纸、资料应齐全、准确、及时。5.2.2台帐维护：所有的台帐、图册必须与现场设备相符，系统或设备更改后，应及时更新相应的图纸等资料。5.2.3台帐检查：定期对台帐的修订情况进行检查。5.3风险分析5.3.1台帐建立：由于台帐的各种记录、图纸、资料不齐全、不准确、未及时的原因，可能发生设备基础资料无法查找的情况，可能导致设备在检修、运行过程中缺乏有效数据的风

6、险，造成给设备安全运行带来隐患的结果。5.3.2台帐维护：由于未及时对台账进行维护更新的原因，可能发生设备基础资料不准确的情况，可能导致设备在检修、运行过程中缺乏有效数据的风险，造成给设备安全运行带来隐患的结果。5.3.3台帐检查：由于未定期对台帐的修订情况进行检查的原因，可能发生设备台账管理混乱的情况，可能导致设备技术资料数据丢失的风险，造成设备技术资料数据难以查找的结果。6管理内容与要求6.1台帐建立6.1.1设备管辖部门分管专工协助生产技术部专工在设备投入使用前将所分管设备的资料、图纸、报造等进行整理并由生产技术部专工移交档案室备案一份。6.1.2 设备管辖部门专工在设备设投入使用前按着

7、设备划分管理标准的规定根据本部门所管辖设备的说明书、图纸、技术规范、安装记录、报告、设计资料等设备技术资料编制检修工艺规程、运行规程及运行系统图，由生产技术部（运行部）分管专工、部长、检修副总（运行副总）审核，经生产厂长（总工程师）审批后装订成册后下发各相关部门执行。6.1.3设备所辖部门班组正副班长、技术员在设备设投入使用前按着本部门设备分工的规定根据设备说明书、图纸、技术规范、安装记录、报告、设计资料等对所辖设备建立完善的设备技术台账，并上传到办公自动化“oa”网保存。6.1.4设备技术台帐记录主要记载的内容：6.1.4.1设备清册:主要记录设备名称；设备型号；出厂编号；出厂日期；制造厂家

8、；投产日期；安装地点；技术参数；主要备品备件规范等。见附录b（规范性附录）“设备清册”。6.1.4.2设备检修记录：记录检修类别；检修时间；检修负责人；检修内容；修前状况；检修过程；修后状况； 缺陷原因分析。见附录c（规范性附录）“设备检修记录”。6.1.4.3设备定期检查：主要记载设备定期检查的时间、检查内容、检查结果、检查负责人等信息。见附录d（规范性附录）“设备定期检查记录”。6.1.4.4设备缺陷备忘录：主要记载设备名称、存在的问题、记录时间、预记消除时间、各理结果（意见）、采取的防范对策，详见设备缺陷管理标准附录e（规范性附录）“设备缺陷备忘录”。6.1.4.5设备异常分析：主经记载

9、分析主题、发生异常的经过、故障的原因分析、责任定论及处罚、整改及防范措施落实情况及有关人员受教育情况等，见附录f（规范性附录）“设备异常分析”。6.1.4.6动静密封点记录：主要记载动密封点总数、静密封点总数、密封点的渗漏及完成情况、本月渗漏点责任性质的原因分析、采取的措施、下月治漏重点工作计划等，见附录g（规范性附录）“动静密封点记录”6.1.4.7化学品库库存清册：主要记载化学品的名称、数量等信息，详见危险化学品管理标准附录c（规范性附录）“化学品库库存清册”。6.1.4.8计量器具周检台帐：主要记载计量器具名称、规格型号、测量范围、准确度等级、生产厂家、出厂编号、单位管理编号、安装地点、

10、使用状态、分类、上次检定日期、本次检定日期、检定周期(月）、检定单位、使用班组等信息，计量监督管理标准附录b（规范性附录）“计量器具周检台帐”。6.1.4.9锅炉防磨防爆检查项目记录：主要记载检查部位、检修等级、检验时间、所在位置、检查情况、壁厚、蠕胀、所采取措施等防磨防爆管理标准附录b（资料性附录）“锅炉防磨防爆检查项目记录表”。6.1.4.10设备评级：评级表有一般设备评级表、主设备评级表、重要辅助设备评级表，见设备评级管理标准附录c (规范性附录)“一般设备评级表” 、附录d(规范性附录) “主设备评级表”、见附录e (规范性附录)“主要辅助设备评级表”，主要记载评级的设备名称、评定日期

11、、评级前后等级、升级计划及措施（评级理由）、设备存在的主要缺陷等信息。6.1.4.11危及安全的设备、管道、阀门专用记录：主要记载设备名称、所属机组或系统、所属班组、安装位置、设备参数、检修及检验记录等内容，见附录(规范性附录)“危及安全的设备、管道、阀门专用记录”。6.1.4.12重大缺陷处理记录: 记录设备发生的引起过比较严重后果的缺陷（停机、减负荷、人身伤害、设备损坏等），主要记载发生缺陷的设备名称、缺陷内容、发生时间、消除时间、缺陷发生的原因分析、采取的措施等内容，见附录h（资料性附录）“重大缺陷处理记录”。6.1.4.13设备异动申请报告：主要记载设异动的设备名称、申请日期、执行时间

12、、申请人、异动前情况及存在问题、异动后情况及预计效果、执行情况等内容，见设备异动管理标准附录b （规范性附录）“设备异动申请报告”。6.1.4.14设备运行技术台帐：主要记载机组主辅机设备运行参数和变化情况。 6.1.4.15库存物资台帐：主要记载主要记录物料编码，名称、型号、技术规范、库存数量、存放位置等内容。6.2台帐维护6.2.1 a/b/c/d级设备检修检修结束后30天内，设备管辖部门专工按着各班组设备检修记录、设备异动变更情况，完成检修文件包、图纸、规程、检修总结、技术方案（措施）等技术资料的修编、完善、归档。6.2.2 a/b/c/d级设备检修检修结束后30天内生产技术部专工完成所

13、分管专业设备的资料、图纸、检验（校验）报造等技术资料整理并移交档案室备案一份。6.2.3 a/b/c/d级设备检修级设备检修结束30天内由设备管辖班组技术员根据检修过程中各种记录、资料等信息，按照设备技术台帐的要求完成本班组所管辖设备技术台帐的补充完善，并上传到办公自化“oa”网。6.2.4机组a级检修后30天内或每年12月5日前，由设备班组设备专责人根据设备评级表要求填写设备评级表，经设备所管辖部门分管专工汇总后上报生产技术部办理评级审批并存档。6.2.5新增及改造设备竣工前，设备所管辖部门专工按照生产技术部新增、改造设备和建筑物划分，根据设备说明书、设计资料、图纸、技术规范、安装记录、报告

14、、设计资料等设备技术资料完成本部门所管辖设备检修工艺规程、运行规程及运行系统图的编制，由生产技术部（运行部）分管专工、部长、检修副总（运行副总）审核，经生产厂长（总工程师）审批后下发各相关部门执行。6.2.6新增及改造设备竣工后30天内，设备所管辖部门专工协助生产技术部专工完成所分管设备技术资料、图纸、报告等的整理，并由生产技术部专工移交档案室存档一份。6.2.7新增及改造设备竣工前，设备所辖部门班组正副班长、技术员在设备设投入使用前按照本部门设备分工的规定，根据设备说明书、图纸、技术规范、安装记录、报告、设计资料等设备技术资料完成所辖设备技术台账的建立，并上传到办公自动化“oa”网保存。6.

15、2.7设备异动前由设备管辖部门设备专责人按照 “设备异动申请报告”要求填写异动申请，待办理申请手续后实施并办理验收手续。设备管辖部门分管专工在30内整理“设备异动申请报告”及相关资料图纸，提交运行部和生产技术部，生产技术部所属专工每月5日前将上月收集的“设备异动申请报告”等相关图纸资料交档案室存档，并由设备管辖部门分管专工完成规程、图纸的修编。6.2.8设备异动执行后两周内由班组技术员根据 “设备异动申请报告”及设备资料完成设备设技术台帐的更新补充完善，并上传到办公自化“oa”网。6.2.9临时停机检修、日常维护、消缺结束后一周内由班组技术员根据具体检修工作内容完成本班组所管辖设备技术台帐的补

16、充完善，并上传到办公自化“oa”网。6.2.10无法消除的缺陷，设备所管辖的班组采取相关安全技术措施后，班组技术员在三天内做好“设备缺陷备忘录”，并上传到办公自化“oa”网。6.2.11每月最后一天前设备所管辖的班组技术员根据本月定期工作的具体内容，按照“设备定期检查记录”的要求，完成本月设备定期检查台帐的更新，并上传到办公自化“oa”网。6.2.13每月5日前设备所管辖的班组长，组织本班组员工对上月的重要设备缺陷进行分析，由班组技术员根据“设备异常分析表”的要求完成设备异常分析台帐的更新，并上传到办公自化“oa”网。6.2.14每月5日前由设备所管辖的班组技术员根据设备缺陷发生及消除的具体情

17、况，按照“动静密封点记录” 、“危及安全的设备、管道、阀门专用记录”要求完成本班组所管辖设备上个月动静密封点记录台帐 、危及安全的设备、管道、阀门专用记录台帐的更新，并上传到办公自化“oa”网。6.2.15设备所管辖部门的班组在每周五前由班组技术员根据本班组上周五至本周五一周内所和辖设备的消缺情况，按着“重大缺陷处理记录”的要求，完成本班组所管辖设备重大缺陷处理记录台帐的更新，并经本部门分管专工将各班组重大缺陷处理记录汇总后上报至生产技术部分管专工处。6.2.16由运行部各专业当班岗位值班员根据设备运行实际参数记录本岗位当班设备运行技术台帐，如实反应设备运行状况。6.2.17供应部物资管理人员

18、及运行部化学品库存管理人员根据物资（化学品）出入库的实际情况，办理好物资及化学品出入库手续，并在3天内按照“库存物资记录台帐“及 “化学品库库存清册”的要求，如实更新物资库存记录台帐及化学品库库存记录台帐。6.3 台帐检查6.3.1 设备管辖部门专工或主管每月10前对本部门各班组上月设备技术台账记录、更新情况进行检查，督促责任班组及时完善并上传所管辖设备的设备技术台帐，对检查不合格的设备技术台帐按照安全生产考核管理标准及物资管理标准相关规定进行考核，限定一周内整改完毕，一周后复查整改情况，并填写设备技术台帐检查记录，见附录i（规范性附录）“设设备技术台帐检查表记录”。6.3.2 每季度第一个月

19、10日前生产技术部专工及运行部书记（或副部长）对所属专业设备管辖部门上季度设备技术台帐记录、更新情况进行检查、指导，对检查不合格的设备技术台帐按照安全生产考核管理标准及物资管理标准相关规定进行考核，限定一周内整改完毕，一周后复查整改情况，并填写设备技术台帐检查记录，见附录i（规范性附录）“设设备技术台帐检查表记录”。7 检查与考核7.1本标准的执行情况由生产技术部、运行部、设备管辖部门进行检查与考核。7.2 检修部门考核标准执行* 安全生产考核管理标准中6.1.15.2设备检修管理的相关部分。7.3 运行部考核标准执行*安全生产考核管理标准6.1.10运行管理的相关部分。7.4 供应部考核标准

20、执行* 物资管理标准7.2中的相关部分。8 相关/支持性文件q/hn-2-7120.01.004-2015 * 记录控制管理标准q/hn-2-7120.05.007-2015 * 安全生产考核管理标准q/hn-2-7120.06.001-2015 * 危险化学品管理标准q/hn-2-7120.06.009-2015 * 数据管理标准q/hn-2-7120.06.010-2015 * 运行管理标准q/hn-2-7120.07.006-2015 * 设备检修管理标准 q/hn-2-7120.07.007-2015 * 设备缺陷管理标准q/hn-2-7120.07.008-2015 * 设备评级管理

21、标准q/hn-2-7120.07.009-2015 * 防磨防爆管理标准q/hn-2-7120.07.011-2015 * 设备异动管理标准q/hn-2-7120.07.012-2015 * 设备停用、退役管理标准q/hn-2-7120.07.013-2015 * 更新改造项目管理标准q/hn-2-7120.07.014-2015 * 小型基建项目管理标准q/hn-2-7120.07.015-2015 * 零星购置项目管理标准q/hn-2-7120.07.016-2015 * 设备可靠性管理标准q/hn-2-7120.07.017-2015 * 科技工作管理标准q/hn-2-7120.07.0

22、18-2015 * 绝缘监督管理标准q/hn-2-7120.07.019-2015 * 继电保护及安全自动装置监督管理标准q/hn-2-7120.07.020-2015 * 励磁监督管理标准q/hn-2-7120.07.022-2015 * 电测监督管理标准q/hn-2-7120.07.023-2015 * 化学监督管理标准q/hn-2-7120.07.024-2015 * 节能监督管理标准q/hn-2-7120.07.025-2015 * 环保监督管理标准q/hn-2-7120.07.026-2015 * 热工监督管理标准q/hn-1-7120.07.027-2015 * 计量监督管理标准q

23、/hn-2-7120.07.028-2015 * 金属监督管理标准q/hn-2-7120.07.029-2015 * 汽轮机监督管理标准q/hn-2-7120.07.030-2015 * 锅炉压力容器监督管理标准q/hn-2-7120.08.001-2015 * 物资管理标准q/hn-2-7120.13.003-2015 * 消防器械及设备管理标准9 报告和记录序号编 号名 称保存地点保存期1q/hnfd-jl-07.010-01设备清册设备管辖部门班组长期2q/hnfd-jl-07.010-02设备检修记录设备管辖部门班组长期3q/hnfd-jl-07.010-03设备定期检查记录设备管辖部

24、门班组长期4q/hnfd-jl-07.010-04设备异常分析设备管辖部门班组长期5q/hnfd-jl-07.010-05动静密封点记录设备管辖部门班组长期6q/hnfd-jl-07.010-06危及安全的设备、管道、阀门专记录用记录设备管辖部门班组长期7q/hnfd-jl-07.010-07重大缺陷处理记录设备管辖部门班组长期8q/hnfd-jl-07.010-08设备技术台帐检查记录设备管辖部门、生产技术部、运行部长期10 附录附录a（规范性附录）设备技术台帐管理流程图附录b（规范性附录）设备清册附录c（规范性附录）设备检修记录附录d（规范性附录）设备定期检查记录附录d（规范性附录）设备异常分析附录f（规范性附录）动静密封点记录台帐附录g（规范性附录）危及安全的设备、管道、阀门专用记录附录h（规范性附录）重大缺陷处理记录附录i（规范性附录）设备技术台帐检查记录附录a（规范性附录）设备技术台帐管理流程图附录b（规范性附录）设备清册q/hnfd-jl-07.010-01设备名称： 型号制造厂出厂日期规格厂家图号出厂编号投产日期安装位置记录序号制造厂图号名称规格