分局办公室查找廉政风险点工作

1、分局办公室查找廉政风险点工作一、办公室岗位职责说明书部门名称办公室主要职责 组织协调机关日常工作；草拟重要文件；负责机关文电、机要、重要会议和重大活动的组织工作；承担综合性调研；负责全系统档案、信访、统计工作； 负责全系统的办公通用设备管理、车辆管理及分局机关的接待、伙房膳食、等行政后勤事务；负责基建项目新建、改扩建的工作，指导基层做好固定资产的使用管理工作，做好分局机关固定资产使用管理的工作。 1、组织协调机关日常工作；2、草拟重要文件；3、负责机关文电、机要、重要会议和重大活动的组织工作；4、承担综合性调研工作； 5、负责全系统档案、保密、信访、统计工作；6、负责全系统车辆的定编、购置、维

2、修、年审、报废等管理工作以及司机调度管理工作；7、负责基建项目的新建、改建、扩建方案的审查及报建与维修管理工作；工程质量管理、工程预结算、基建档案管理工作；8、负责综合治理、四害防治、消防、保安管理工作；室外绿化、美化、机关会议室会务管理工作；9、负责市局直属物业管理、维修工作；10、负责固定资产管理、物业租赁洽谈、合同管理工作。 岗位名称岗位职责责任人主 任 岗 位 主持办公室全面工作；负责召集市局局长办公室会议并就内部重大事项提交办公会议研究；负责局机关重要文件和全市系统大型会议、重要活动的组织工作；负责组织制订全局性综合管理规定和各项制度；负责本室人员的政治、业务学习，抓好政治思想工作；

3、负责管理全市工商系统保密、档案、信访、统计工作；完成上级领导交办的其他工作。 秘书岗位 负责全局性的工作计划、总结、综合报告等文件材料以及领导交办文稿的拟写；协助做好信访工作；完成上级领导交办的其他事项。保密档案 岗 位 负责市局机关的综合档案管理（文书档案、声像档案、大事记等编研资料的编撰）；保密工作；印章的管理和使用；系统发文管理、上传下达工作；与市保密局、档案局的沟通和协调；协助领导做好办公室的日常工作。文电督办 岗 位 负责市局机关各种往来公文的登记、传阅及督办；协助做好各项社会工作；及时处理市政府公文网、省局公文网及市局公文网的各种文件，确保办公自动化系统公文正常流转；领导交办的其他

4、事项。文 印 岗 位 负责机关所有上报下发文件的排版、格式校对、印制以及完成在市政府公文网、省局公文网的网上报送、市局内网发放工作；会务台签及会局的沟通和协调；协助领导做好办公室的日常工作。档案管理 岗 位 负责档案室的档案管理工作；负责全系统档案管理指导工作；负责企业档案验收、资料交接和档案查询工作；完成领导交办的其他工作。二、主要工作风险防范管理流程图表（一）密件收文、密电发送风险防范流程工作流程密件收文登记风险办公室拟办、领导批示 科室到保密室阅文、承办 办公室核稿、定密级，领导签发，送保密员用印保密员按规定留存、归档、清退保密局办结归档风险经办科室拟稿、核稿风险送市机要局发送密件收文、

5、密电发送工作岗位职责与业务流程识别防控一览表风险类型风险编 号风 险 描 述风险等 级防 控 措 施责任人监督人廉政风险对涉密文件，为个人利益而故意泄露秘密一级二级三级1、建立保密人员、阅文者责任追究制度；2、落实责任追究制度。3、公布举报电话、信箱保密档案人员主任监管风险处理涉密文件不及时、延误时机三级1、加强保密人员的教育学习，增强工作人员责任心；2、认真做好文件的及时处理，坚决杜绝玩忽职守。保密档案人员主任不按制度管理好涉密文件，造成丢失涉密文件三级1、严格落实国家保密法及有关规定；2、严格按制度处理涉密文件。保密档案人员主任因对涉密文件和涉密载体保管不妥善造成泄密三级严格计算机信息网络

6、系统保密工作，确保信息网络保密安全。保密档案人员主任（二）信访工作风险防范流程工 作 流 程 图信访督办风险信访事项的登记风险信访事项的初步处理风险信访事项的办理风险信访事项处理意见复查与复核风险信访工作工作岗位职责与业务流程识别防控一览表风险类型风险编 号风 险 描 述风险等 级防 控 措 施责任人监督人监管风险未按要求进行登记与归档；违反信访条例规定，对可能造成社会影响的重大、紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报。三级1、严格落实工作制度要求；2、建立可能造成社会影响的重大、紧急信访事项和信访信息立即报告制度；3、落实责任制，对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理；4、严格落实值班和紧急重大

7、信访信息报告制度。秘书岗位主任1.对收到的信访事项应当转送、交办而未按规定登记、转送、交办；2.对属于其法定职权范围的信访事项不予受理，或者未在规定期限内书面告知信访人是否受理信访事项。三级1、严格落实工作制度要求；2、建立信访案件信访工作人员回避制度；3、提升信访工作人员保密意识。秘书岗位主任1.超越或者滥用职权、应当作为而不作为、适应法律法规错误或者违反法定程序等侵害信访人合法权益行为；2.推诿、敷衍、拖延信访事项，对事实清楚，符合法律、法规、规章或者其他有关规定的投诉请求未予支持；3.违反信访条例规定，将信访人的检举、解放材料或者有关情况透露、转给被检举、揭发人员或者单位；4.在处理信访

8、事项过程中，存在作风粗暴等问题。三级1、严格落实工作制度要求；2、完善信访保障机制。健全防控相结合的工作机制，对重点信访案件和人员，采取有针对性的措施，落实领导包案和责任制；3、严格落实直接责任制、公开承诺制，使接访规范化、制度化，提高信访案件处理质量和群众满意率；4、加大引导群众写信反映问题的力度，推行“网上信访”，及时受理信访群众的电子邮件。秘书岗位主任未在法定期间内出具复查复核意见书，复查复核工作不严谨等问题。严格落实工作制度要求，建立出具复查复核意见书的时间预警制度。秘书岗位主任应当履行督办职责而未履行，未能对采纳改进建议的单位跟进督导三级严格落实工作制度要求，加大信访督办检查力度。秘

9、书岗位主任（三）印章管理风险防范流程工 作 流 程 图用印人申请印章保管风险局领导审核批准办公室保密员审核用印内容 风险用印人登记缮印、监印风险印章管理工作岗位职责与业务流程识别防控一览表风险类型风险编 号风 险 描 述风险等 级防 控 措 施责任人监督人监管风险存在用印人员不按制度审核用印，造成用印不当的风险。三级严格执行用章审批制度的有关规定，对印章使用的审批要严格把关保密档案人员主任存在印章保管不当被盗印的风险三级对印章管理人员加强教育，增强法律意识、责任意识和行政安全防范意识。保密档案人员主任存在印章管理人员不严格执行制度，违反用印审批规定擅自用印或主观随意用印造成失误的风险三级严格按

10、制度用章，避免用章的主观随意性；对违反印章管理制度的人员严肃处理，追究其相关责任。保密档案人员主任（四）机关接待风险防范流程工作流程图机关科室提出接待任务协同办公室及对口科室指定接待方案风险报分管领 导审 批统一办理结账、报销手续，相关科室为接待支出证明签字报分管财务的局领导审批报销机关接待工作岗位职责与业务流程识别防控一览表风险类型风险编号风险描述风险等级防控措施责任人监督人廉政风险利用职务便利，私自接待，假公济私；收受接待酒店的回扣；虚开结账发票，贪污公款。一级二级三级1、加强对接待人员的廉政教育和法制教育；2、严格执行定点接待制度，规范接待程序；3、设置举报信箱，接受群众监督，强化监督机

11、制；4、健全财经纪律，加强财务监督。接待经办人主任监管风险不按接待方案进行接待，擅自提高接待标准，铺张浪费。三级1、加强对接待人员的纪律教育；2、加强对接待开支的控制和监督。接待经办人副主任（五）资产管理风险防范流程工作流程图( )元以下采购回来的办公设备进行验收入库设立账卡、实物登记制度风险填写车辆维修审批表报办公室主任加具意见后送指定维修厂修理需资产价值在（ ）万以上的按报批程序上报省局审批资产价值在（ ）万以下的，由市局审批风险经（ ）审核严格按照规定和程序进行处置经审核同意，按照省局的规定和程序进行处置凭出差审批表到办公室办理派车手续机关科室填写出差审批表报主管领导审批凭出差审批表和派

12、车单到财务科报销相关费用验收合格，付款需车辆维修需领用办公设备经办公室主任审批办理出库手续，经办人签名分配到各科室使用的资产实行谁使用谁负责的原则每年定期盘点。发现有损坏丢失要追究保管人和责任人报废的残值进行公开拍卖，车辆交给办公室处置后，按资产原值减少固定资产账面值。残值收入交给财务科入账公务用车办公设备车辆管理资产处理办公用品管理建立资产登记台帐，导入软件资产管理经各县分局、科室提出资产处置报告车辆使用通过询价( )元以上报局领导审批通过询价资产管理工作岗位职责与业务流程识别防控一览表风险类型风险编号风险描述风险等级防控措施责任人监督人廉政风险在资产处置中接受请吃、钱物。未按有关规定程序私自发放办公用品；资产处置未按审批程序执行的；未经审批、缴费默许私用公车，监管不到位或办人情事。一级二级三级1、加强政治理论学习，强化思想信念教育；2、严格执业操守，较强勤政廉政建设；3、严格落实党风廉政建设责任制；4、严格执行过错责任追究制度等的相关规定。全体工作人员主任监