太谷庞庄水库管理处

1、XXXX水库管理处 2019 年部门预算及三公经费公开情况说明 一、xxxx水库管理处概况 （一）XXXX 水库管理处机构设置情况 太谷县庞庄水库管理处始建于 1971 年， 1974 年建成投入使用。水库控制四 个乡镇、 9.5 万亩灌溉面积，保护下游 190.4 平方公里面积，保护 48个村庄及太谷县城、 9.3万人口，保护南同蒲 铁路、大运高速路、 108 国道等设施，另庞庄水库还承担者太谷县城的全部城市 供水工作。庞庄水库现有职工 50人，其中：在职职工 31人，退休职工 19 人.本 单位下设安全股，多经股，工程股，大坝管理站，小白水站，办公室五股一 室。 （二）xxxx水库管理处主

2、要职能 太谷县庞庄水库位于晋中市太谷县庞庄村东 1 公里处，乌马河中上游，距 太谷县城 20 公里，属黄河流域汾河水系。总库容 2300万立方米，是一座以防 洪、供水、灌溉为主，兼养鱼、发电等综合利用的中型水库。水库控制四个乡 镇、 9.5 万亩灌溉面积，保护下游 190.4平方公里面积，保护 48个村庄及太谷 县城、 9.3万人口，保护南同蒲铁路、大运高速路、 108 国道等设施，另庞庄水 库还承担者太谷县城的全部城市供水工作。 （三）本次公开预算构成情况 本套决算包括太谷县庞庄水库管理处 1 套账。 二、预算情况说明 （一）2019 年预算情况整体情况 2019 年全年收支预算 640.0

3、0186万元，其中：一般公共预算 640.00186万 元，政府性基金预算 0 万元。 （二）预算收支增减变化情况说明 2019 年全年收支预算 640.00186万元， 2018全年收支预算 435.78万元，同 比增加 204.22186 万元，增加的原因主要是收入增加了。 （三）一般公共预算情况 1.2019 年基本支出 640.00186万元， 2018年基本支出 435.78 万元，较 2018年增加 204.22186万元，增加的原因主要是收入增加 了。基本支出包括基本工资 105.7608万元、津贴补贴 34.62 万元、绩效工资 73.522020万元、生活补助 38.9916

4、 商品和服务支出 387.10744。 2.2019年项目支出 0万元， 2018年项目支出 0 万元， 3. “三公 ”经费情况 2019年“三公”经费预算 2 万元， 2018年“三公”经费预算 1.8 万元，比 2018年增加 0.2万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元， 与 2018 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无变化；公务用车 购置及运行维护费 2 万元，其中：公务用车运行维护费 2 万元，较 2018 年增加 0.2万元，主要原因为车辆维护费用增加；公务用车购置费 0万元，与 2018 年 相比无变化。 （四）政府性基金预算情况 2019年政府性基金

5、预算 0万元， 2018年政府性基金预算 0 万元，与 2018 年相比无变化。 （五）机关运行（事业运行）经费预算情况 本单位无机关运行经费预算。 （六）预算绩效目标情况 2019 年度本单位无重点项目支出，因此未开展项目预算绩效目标编制。 （七）政府采购安排情况说明 2019 年度我单位无政府采购预算。 三、国有资本占用情况 本单位占有办公用房面积 2470平米，车辆 1 辆（单位资产账上的数字） 四、扶贫资金预算情况 本单位本年度无扶贫资金预算。 四、本次公开部门预算表格目录 公开表 1：2019 年太谷县县直部门预算汇总表 公开表 2： 2019 年预算收支总表 公开表 3： 2019

6、 年财政拨款收支总表 公开表 4： 2019 年部门预算收入总表 公开表 5： 2019 年部门预算支出总表 公开表 6： 2019 年一般公共预算支出预算表 公开表 7： 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 公开表 8： 2019 年政府性基金预算支出预算表 公开表 9： 2019 年“三公”经费预算表 公开表 10：2019 年政府采购预算明细表 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务 用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一 般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （五）