2018年农业机械管理局

1、 2018年农业机械管理局部门预算目 录第一部分 概况一、主要职责二、部门预算单位构成及机构设置情况第二部分 2018年部门预算表（包括本部门及所属部门汇总预算）部门收支总体情况部门收支总体情况表 部门收入总体情况表 部门支出总体情况表财政拨款收支情况 财政拨款收支总体情况表 一般公共预算支出情况表 一般公共预算基本支出情况表 一般公共预算“三公”经费支出情况表政府性基金预算支出情况表 政府采购预算表第三部分 2018年部门预算情况说明预算收支增减变化情况说明机关运行经费安排情况说明政府采购安排情况说明“三公”经费增减变化原因等说明信息第四部分 名词解释专业性较强的名词进行解释第一部分 概况一

2、、主要职责1、贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。 2、研究制定全县农机化中长期规划及年度计划，并组织实施。 3、建立健全农机化服务体系，组织开展农机社会化服务。 4、负责全县农机科技推广、教育培训工作。 5、对全县农机供应和农机维修业进行行业管理。 6、负责农机化项目立项、论证和组织实施工作。 7、负责全县农业机械的安全监督管理； 8、负责承办县政府交办的其他各项工作。二、部门预算单位构成及机构设置情况内设办公室、财务科、政工科、监理站、农机推广站、农机校、农机科、计生办。农业机械管理局2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1东阿县农业机械管理局本

3、级第二部分 2018年部门预算公开表2018年部门预算收支总表单位：万元收入支出项目2018年预算功能科目2018年预算一、财政拨款（补助） 901.15 功能科目名称总计(合计) 一般预算901.15 农林水支出901.15 政府性基金二 、纳入专户的收费收入三、事业收入 四、其他收入 本年收入合计 901.15 本年支出合计901.15 上级补助收入 结转下年附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 901.15 支出总计901.15 功能科目金额农林水支出901.15 农业901.15 行政运行（农业）651.15 一般行政管理事务（农业）250.00 部门收入预算表

4、单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金专户管理的教育性收费、医疗收费收入事业收入（不含教育收费）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转类款项*12345678910合计901.15901.15213农林水支出402农机局901.15901.1501 农业 402001 农机局本级901.15901.15 213 0101 行政运行（农业） 402001 农机局本级651.15651.15 213 0102一般行政管理事务（农业） 402001 农机局本级250.00250.00部门支出预算表单位：万元科目编码科目名称

5、单位编码单位名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*12345678910111213141516合计901.15 531.15 470.86 19.36 40.93 370.00 240.00 130.00 213农林水支出402农机局901.15 531.15 470.86 19.36 40.93 370.00 240.00 130.00 01 农业 402001 农机局本级901.15 531.1

6、5 470.86 19.36 40.93 370.00 240.00 130.00 213 0101 行政运行（农业） 402001 农机局本级651.15 531.15 470.86 19.36 40.93 120.00 120.00 213 0102 一般行政管理事务（农业） 402001 农机局本级250.00 250.00 120.00 130.00 2018年财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目2018年预算功能科目2018年预算合计一般公共预算政府性基金预算一、财政拨款（补助） 901.15 功能科目名称合计一般公共预算拨款(补助)小计(合计)政府性基金预算拨款(补助)小计(

7、合计) 一般预算901.15 政府性基金本年收入合计 901.15 本年支出合计901.15 901.15 收入合计901.15 支出合计901.15 901.15 功能科目合计一般公共预算政府性基金农林水支出901.15 901.15 农业901.15 901.15 行政运行（农业）651.15 651.15 一般行政管理事务（农业）250.00 250.00 一般公共预算支出预算表单位：万元功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项基本支出小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出合计901.15 531.15 470.86 19.36 40.93 370.0

8、0 农机局901.15 531.15 470.86 19.36 40.93 370.00 农机局本级（行政）43.07 43.07 21.02 19.36 2.69 213 农林水支出43.07 43.07 21.02 19.36 2.69 01 农业43.07 43.07 21.02 19.36 2.69 213 0101 行政运行（农业）43.07 43.07 21.02 19.36 2.69 农机局本级（事业）858.08 488.08 449.84 38.24 370.00 213 农林水支出858.08 488.08 449.84 38.24 370.00 01 农业858.08 4

9、88.08 449.84 38.24 370.00 213 0101 行政运行（农业）608.08 488.08 449.84 38.24 120.00 213 0102 一般行政管理事务（农业）250.00 250.00 一般公共预算基本支出预算单位：万元经济科目2018年支出科目编码科目名称合计人员支出公用支出531.15 490.22 40.93 301工资福利支出470.86 470.86 30101 基本工资267.32 267.32 402001001 农机局本级（行政）9.32 9.32 402001002 农机局本级（事业）258.00 258.00 30102 津贴补贴198

10、.67 198.67 402001001 农机局本级（行政）6.83 6.83 402001002 农机局本级（事业）191.84 191.84 30108 机关事业单位基本养老保险缴费2.48 2.48 402001001 农机局本级（行政）2.48 2.48 30110 职工基本医疗保险缴费1.14 1.14 402001001 农机局本级（行政）1.14 1.14 30113 住房公积金1.25 1.25 402001001 农机局本级（行政）1.25 1.25 302商品和服务支出40.93 40.93 30201 办公费11.04 11.04 402001001 农机局本级（行政）0

11、.80 0.80 402001002 农机局本级（事业）10.24 10.24 30205 水费1.00 1.00 402001002 农机局本级（事业）1.00 1.00 30206 电费2.00 2.00 402001002 农机局本级（事业）2.00 2.00 30211 差旅费5.00 5.00 402001002 农机局本级（事业）5.00 5.00 30217 公务接待费5.00 5.00 402001002 农机局本级（事业）5.00 5.00 30228 工会经费0.15 0.15 402001001 农机局本级（行政）0.15 0.15 30229 福利费0.12 0.12

12、402001001 农机局本级（行政）0.12 0.12 30231 公务用车运行维护费15.00 15.00 402001002 农机局本级（事业）15.00 15.00 30239 其他交通费用1.56 1.56 402001001 农机局本级（行政）1.56 1.56 30299 其他商品和服务支出0.06 0.06 402001001 农机局本级（行政）0.06 0.06 303对个人和家庭的补助19.36 19.36 30301 离休费9.76 9.76 402001001 农机局本级（行政）9.76 9.76 30302 退休费6.62 6.62 402001001 农机局本级（行

13、政）6.62 6.62 30305 生活补助0.98 0.98 402001001 农机局本级（行政）0.98 0.98 30307 医疗费补助2.00 2.00 402001001 农机局本级（行政）2.00 2.00 一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元单位名称2018年“三公”经费预算2018年会议费、培训费预算2017年“三公”经费预算2017年会议费、培训费预算2017年“三公”经费执行数2017年会议费、培训费执行数细化说明情况合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费会议费培训费合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费会议费培训费合计因公出国

14、（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费会议费培训费细化说明因公出国团组数和人数：细化说明公务用车购置数和保有量：细化说明国内公务接待批次和人数：增减变动说明：小计公务用车购置经费公务用车运行维护费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费合计20.00 15.00 15.00 5.00 21.00 16.00 16.00 5.00 21.0016.0016.005.00农财科20.00 15.00 15.00 5.00 21.00 16.00 16.00 5.00 21.0016.0016.005.00 农机局20.00 15.00 15.00 5.00

15、 21.00 16.00 16.00 5.00 21.0016.0016.005.00 农机局本级21.00 16.00 16.00 5.00 农机局本级20.00 15.00 15.00 5.00 21.0016.0016.005.00无出国人员2辆执法车，1应急车辆20批次，266人随着业务量几项目的增减而稍有变化政府性基金支出预算表单位：万元科目编码科目名称年支出总计基本支出项目支出类款项一般预算经费拨款安排的基本支出和项目支出预算总表单位：万元单位预算代码部门（单位）名称经费拨款预算合计基本支出项目支出附：年初直接挂网拨付数小计人员经费日常公用经费小计安排审批*12345678合计90

16、1.15 531.15 490.22 40.93 370.00 240.00 130.00 771.15 农财科901.15 531.15 490.22 40.93 370.00 240.00 130.00 771.15 402 农机局901.15 531.15 490.22 40.93 370.00 240.00 130.00 771.15 402001 农机局本级901.15 531.15 490.22 40.93 370.00 240.00 130.00 771.15 402001 农机局本级43.07 43.07 40.38 2.69 43.07 402001 农机局本级858.08

17、488.08 449.84 38.24 370.00 240.00 130.00 728.08 部门预算32表政府采购预算表单位：万元科目编码功能科目名称单位编码单位名称采购项目规格需求时间数量计量单位资金来源类款项支出项目编码支出项目名称品目编码品目名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余一般公共预算拨款（补助）小计经费拨款（补助）专项收入安排的拨款纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款捐赠收入安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款政府住房基金收入安排的拨款其

18、他纳入预算管理收入安排的拨款 上级转移支付安排的拨款政府性基金安排的拨款合计政府性基金安排的拨款上级转移支付安排的拨款其他资金小计事业收入（不含教育收费）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转结余小计一般公共预算拨款结转和结余纳入预算管理的政府性基金结转结余专户资金结转结余其他结转结余*123456789101112131415161718192021222324252627第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算收支情况及增减变化说明（一）收支预算总体情况2018年收入总预算为901.15万元，其中：财政拨款901.15万元，其他收入0万元，

19、上年结转0万元。比2017年增减情况是：增加22.46万元。 原因是：工资增长2018年支出总预算为901.15万元，其中：基本支出万元，项目支出万元。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为901.15万元，财政拨款支出预算为901.15万元。比上年增减情况是：原因是：工资增长（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款901.15万元，主要是2018年当年一般公共预算支出预算为901.15万元，具体情况如下：工资福利支出470.86万元、对个人和家庭的补助支出19.36万元、商品和服务支出40.93万元、项目支出370.00万元。（四）政府性基金预算收支情况2018年

20、政府性基金预算拨款安排的支出情况是：。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算901.15万元，其中人员经费490.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、取暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费40.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要

21、事项说明（一）政府采购预算安排情况2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车维护运行费15万元，公务接待费5万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元、公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费增加（减少）0万元。减少的主要原因是：厉行节约反对浪费。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：。公务接待费增加（减少）的主要原因是：。（三）机关运行经费情况2018年行政单位运行经费财政拨款预算为608.08 万元（一般公共预算基本支出预算中的商品服务支出）。（四）国有资产占有使用情况截至2017年10月31日，所属各预算单位共有车辆3辆；单