水产品可行性报告.

1、扶持对象：农业龙头企业项目类别：加工项目（水产品）项目代码：330922203国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2014年浙江省舟山市嵊泗县龙头企业项目可行性研究报告项目名称：年产1500吨贻贝深加工产品扩建项目项目单位：嵊泗凯泰水产品有限公司项目法人代表（负责人）：俞卫炳项目建设地点：浙江省舟山市嵊泗县嵊山镇团结村可研报告编制时间：二0一三年十一月目 录第一章 总 论1.1项目单位基本情况.11.1.1概况.11.1.2财务状况.21.1.3法人代表基本情况.31.2项目基本情况.31.2.1项目名称、建设性质及建设地点31.2.2产品方案及规模.31.2.3品种、技术、设备方案41.2

2、.4土建工程.51.2.5建设期限.51.2.6投资结构及资金来源.51.2.7项目效益.61.3可行性研究报告编制依据61.4 综合评价.7第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况.92.2项目建设的背景.102.3项目建设的必要性.11第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择.153.2建设条件.153.2.1自然条件.153.2.2政策、资源、科技支撑条件173.2.3基础设施条件.18第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析.194.1.1市场供求现状及前景分析194.1.2市场竞争优势分析.214.2营销策略、方案、模式214.3市场风险分析.224.3.1市场风险因素分析.

3、224.3.2防范和降低风险的对策.23第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模.245.2建设规划和布局.255.3建设标准和产品标准.255.4技术（工艺）方案255.4.1技术路线及流程.255.4.2项目技术措施.255.4.3主要技术参数.265.4.4 物料平衡分析.275.5设备选型方案.285.6主体工程方案.295.7辅助工程及其它工程方案.295.8实施进度安排.29第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响.316.1.1采用的相关标准和规范.316.1.2项目污染源.316.2节能减排措施.326.3环保部门意见.32第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分

4、.337.2劳动定员.337.3管理措施.337.4技术培训.347.5劳动安全、卫生与消防34第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据.368.2投资估算.368.3资金来源.368.3.1省财政资金368.3.2地方财政配套资金368.3.3自筹资金及来源368.3.4银行贷款及筹措.378.3.5其他378.4财政资金的使用范围.378.4.1财政补助资金的使用.378.4.2财政补助资金的管理37第九章 财务评价9.1财务评价依据.389.2营业收入、营业税金和附加估算399.2.1营业收入 .399.2.2营业税金及附加.399.3总成本及经营成本估算.399.3.1单位产品生产

5、成本估算399.3.2项目总成本估算409.3.3经营成本估算.419.4财务效益分析.419.4.1赢利能力分析419.4.2银行贷款清偿能力分析419.5不确定性分析.419.5.1盈亏平衡分析.419.5.2敏感性分析429.6财务评价结论.43第十章 社会效益分析10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4410.2与农户的利益联结机制4410.3带动农户及农民增收效果分析.44附 录一、附 表 附表1：财政补助项目申报单位基本情况表（产业化龙头企业）附表2： 可研报告编写人员基本情况表附表3: 建设投资估算表（概算法）附表3-1：土建工程投资明细表附表3-2：设备投资明细表附表3

6、-3：科技投资明细表附表4： 资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5： 总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6： 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7： 利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8： 项目投资现金流量表附表9： 银行借款还本付息计划表二、附 图地理位置示意图三、附件：附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证明附件4：环保部门出具的意见或证明附件5：自筹资金来源证明附件6：企业信用等级证明附件7：报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料 （1）龙

7、头企业证明 （2）购销合同 第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况（1）项目单位法定名称：嵊泗凯泰水产品有限公司（2）企业性质：有限公司（3）股东构成：注册资本100万元人民币，其中俞卫炳出资40万元，占40%股权；郑金儿出资30万元，占30%股权。郑容出资30万元，占30%股权。（4）发展历程：嵊泗凯泰水产品有限公司创建于2010年12月，法人代表俞卫炳，是一家专业从事贻贝生产加工的民营企业，地处浙江省嵊泗县嵊山镇团结村，位于浙江舟山渔场的“嵊山渔场”中心，毗邻嵊泗枸杞贻贝养殖示范区。公司现有占地面积2724平方米，厂房建筑面积2600平方米，出口标准精加工车间2500平方米，储藏

8、能力1000吨，具有良好的贻贝加工基础。公司近年来着重发展“公司”+“基地”+“养殖户”模式，出资协助当地转产转业渔民和养殖户进行贻贝养殖，并且全额收购，实行最低收购保护价，带动一方渔民共同增收。经多年努力，企业由弱趋强，目前为嵊泗县县级龙头企业之一。公司自成立以来锐意进取，重管理。重品牌，狠抓质量，以市场为导向，立足科技创新理念，在传统加工工艺基础上，融合现代食品加工技术，开展海洋生物与食品的研究，对贻贝、低值海水产品采用新加工工艺、调味方法、真空小包装进行技术改造和提升，以迎合市场需求，提高海水产品的附加值，全面提升企业的加工能力和质量水平。同时分别与上海水产大学、浙江海洋学院等大专院校、

9、科研单位建立科技开发合作关系，为公司食品加工提供了专业方面的技术支持，并提供相关国家的卫生标准。本次嵊泗凯泰水产品有限公司依托大专院校的技术优势，加快企业转型升级，对低值鱼类及贻贝海洋休闲食品进行全面开发和研究，提高低值鱼类、贝类的技术含量，形成嵊泗特色的海洋休闲系列产品，进一步扩大市场覆盖面。主营业务：主要从事水产品收购、冷冻加工等业务。主导产品：冻贻贝、干贻贝、冻章鱼、冻安康鱼、冻梭子蟹等。人员结构：公司现有职工80名，其中管理及辅助人员20名，占职工人数25%；技术人员9名，占职工人数11.26%；生产工人51名，占职工人数63.8%；现有职工中具有中级或中级职称以上6名，占职工人数7.

10、5%；大专以上学历11名，占职工人数13.35%。主要荣誉：经多年努力，企业由弱趋强，目前为嵊泗县县级龙头企业之一，并于2013年度获得“嵊泗县渔农业龙头企业”、“水产品精深加工企业”称号；2011年度获得“嵊泗县创建劳动关系和谐企业”、“清洁生产先进单位”、“浙江省农村科技示范户”称号；2012年度获得“先进企业”、 “浙江省进出口诚信企业”等称号。1.1.2财务状况 近二年财务情况（2）财务状况：近二年财务情况：截止2011年底公司资产总额为1161万元、固定资产净值508万元、流动资产623万元、所有者权益404万元、实收资本100万元、负债总额757万元、销售（营业）收入2559万元、

11、净利润51万元，净资产收益率12.6%、总资产报酬率8.0%、资产负债率65.2%。2012年底资产总额为1486万元、固定资产净值645万元、流动资产703万元、所有者权益808万元、实收资本100万元、负债总额678万元、销售（营业）收入4568万元、净利润123万元、净资产收益率6.9%、总资产报酬率11.3%、资产负债率45.6%。1.1.3法人代表基本情况企业法人代表俞卫炳，1970年7月7日出生。高中学历，从事渔农业水产品加工多年，具有扎实的水产加工理论知识和丰富的实践经验，积极进取的开拓和创新精神，是嵊泗县水产加工业拔尖人才。此外，他无破产、银行欠资或其他需要说明的有关形象和诚信

12、问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称：年产1500吨贻贝深加工产品扩建项目（2）建设性质：改（扩）建项目（3）建设地点：舟山市嵊泗县嵊山镇团结村1.2.2产品方案及规模（1）新建厂房800m2；（2）自制贻贝自动脱壳生产线1条，自制带式漂烫机1台，自制带式烘干机1台，购置蒸煮机、隧道式单冻机、不锈钢操作台、贻贝清洗机、封口机、不锈钢输送带和2吨锅炉等生产设备；（3）配套水、电、汽、环保、消防、绿化和道路等设施。项目总投资350万元，建成投产后，项目年产半壳贻贝冻品520吨、颗粒贻贝冻品800吨、贻贝干品180吨，总产量1500吨，年产值约2532万元。1

13、.2.3品种、技术、设备方案（1）主要品种、技术及来源的可靠性、可得性等。本项目生产产品主要是半壳速冻贻贝、颗粒速冻贻贝和贻贝干品3种，其中半壳速冻贻贝采用厚壳贻贝，颗粒速冻贻贝和干品采用紫贻贝，原料来源于当地。项目以上海水产大学、浙江海洋学院等本科大专院校的国家农业科技成果转化资金项目“贻贝深加工技术中试与示范”为基础，保证了冷冻贻贝加工从原料、加工到储藏、销售全程质量安全控制，为本项目的建设提供了技术开发和市场开发的基础条件。（2）主要设备名称、数量等（详见下表）表1-1 主要设备清单序号项目规格型号单位数量1自制贻贝自动化脱壳生产线条12自制带式漂烫机台13蒸煮机台14自制带式烘干机台1

14、5隧道式单冻机台16不锈钢操作台张207贻贝清洗机台28不锈钢输送带m9封口机台2102吨锅炉台11.2.4土建工程主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量等（详见下表）表1-2 主要建构筑物指标表序号建构筑物名称单位工程量结构类型备注1厂房m800砖混结构新建1.2.5建设期限本项目建设期限从2014年1月1日起至2016年12月底止，共36个月。（1）项目报批、勘察设计等前期准备工作从2014年1月1日起至2014年3月底止；（2）土建工程期限从2014年4月1日起至2015年12月底止。（3）设备采购、安装调试期限从2016年1月1日起至2016年6月底止。（4）技术及劳动培训从2016年4

15、月1日起至2016年10月底止。（3）竣工验收从2016年11月1日起至2016年12月底止。1.2.6投资结构及资金来源（1）项目总投资及构成项目总投资350万元。包括建筑工程费136万元，设备购置费200万元，工程建设其他费用14万元，（2）资金来源项目所需资金350万元，申请各级财政资金100万元（其中省级财政资金83万元，嵊泗县财政配套17万元），企业自筹250万元。1.2.7项目效益（1）经济效益本项目实施后，正常年份新增营业收入442万元，新增利润总额52万元，所得税7万元，投资利润率14.85%，投资利税率20%。项目税后投资回收期（动态）4.97年，税后财务内部收益率16.26

16、%，税后财务净现值（ic=8%）145万元，正常年份经营能力利用率盈亏平衡点38.46%。（2）社会效益本项目实施后，新增原料1220吨，贻贝养殖获益面积约300亩，可直接带动农户约22户（约66人），直接带动渔农民增收300万元。项目建设有利于渔农民增收、渔农村增效、渔农区稳定，对调整渔业产业结构具有带动意义。 项目实施后能够为渔农民带来年人均4.55万元和年户均13.6万元收入，人均和户均收入分别比项目实施前增加2000元和6000元，增加率分别为4.5%和4.7%。1.3可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第60号；（2）国家农业综合开发产业化经营财政补

17、助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲;（3）全国农业和农村经济发展第十二个五年规划；（4）浙江省农业和农村现代化建设纲要（浙委19983号）；（5）浙江省农业综合开发助推现代农业发展31066行动计划；（浙财农发20132号）；（6）浙江省财政厅关于开展农业综合开发特色园项目试点工作的通知（浙财农发20133号）（7）浙江省农业综合开发办公室关于印发浙江省农业综合开发特色园创建管理指导意见（试行）的通知（浙农综办201349号）；（8）浙江省农业综合开发办公室关于做好2014年浙江省农业综合开发特色园项目申报工作的通知（浙农综办201350号）；（9）舟山市国民经济和社会发展第十二个五年规

18、划纲要；（10）中共舟山市委、舟山市人民政府关于进一步推进渔业改革发展的若干意见（舟委办20103号）；（11）舟山市嵊泗县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（12）舟山市嵊泗县贻贝特色园建设规划（2014-2016）；（13）其他相关资料。1.4综合评价（1）本项目建设符合国家农业综合开发产业化经营项目要求及国家与地方“十二五”规划农业发展导向，符合舟山市社会经济发展需要、产业规划和产业布局。项目实施能促进渔业增效和渔民增收，可增加地方财政的收入，改善和创造了劳动就业机会，有力地促进了地方经济的发展，项目具有显著的社会效益。（2）项目是可行的。项目采用的加工技术先进可靠、原料来源、资金

19、筹措有保障；企业有可靠技术保障和科技保证，有扎实的市场基础，有持续的发展后劲，符合绿色食品发展的需要；项目正常年税后内部收益率大于基准收益率，在经济上可行，有较强的抗风险能力。（3）项目辐射面广、带动效应明显。项目实施后，能带动养殖户增收增效，并可带动水产养殖产业链的间接就业机会。本项目对自主品牌的开发和建设具有积极意义。本项目的风险在于产品的研发和销售。主要依托企业自身的研发能力和与高校、科技单位的合作及对技术的消化能力予以解决。由于产品的质量保证、管理到位，市场销售在质量好、成本低、效益明显的基础上加上自主品牌的影响力可解决上述存在的风险。结论与建议：本项目的科技措施超前，产品销售有保障，

20、有显著的农业产业化示范带动效应，项目实施后有良好的社会和经济效益。建议农业综合开发特色园项目财政补助予以扶持。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况舟山市嵊泗县是浙江省最东部、舟山群岛最北部的海岛县，为我国14个海岛县（区）之一。全县共有404个岛屿，其中住人岛屿16个，总面积8824平方公里，其中陆域面积86平方公里，2012年末户籍人口78630人。2012年实现地区生产总值65.91亿元，比上年增长11.0%。人均地区生产总值83608元，折合13415美元。全县海洋经济总产出119.97亿元，海洋经济增加值52.26亿元，分别比上年增长16.9%和15.3%，海洋经济增加值占gd

21、p的比重达到79.3%。全年实现一般预算财政总收入5.89亿元，比上年增长8.2%；公共财政预算收入4.86亿元，比上年增长11.2%。嵊山镇位于浙江省的东北部，嵊泗县的最东端，嵊山镇为著名的嵊山渔场中心基地，素有“天然鱼仓”美誉，居长江和钱塘江入海口交汇处，是全国1.8万公里海岸线的中心点，浙江省最大的鲜活海水产品出口基地，又是国家一级渔港和二类开放口岸。由大小51个岛屿组成，海岸线总长19.3公里,为马鞍列岛最大锚泊地，可避西东北风810级，附近海域有国际航道2条，县境水道19条。辖区东西最大距离42.39千米，南北最大距离42.66千米，全镇陆地总面积为7.13平方公里，海域面积2900

22、平方公里，全镇下设4个社区，7个行政村，2012年末，辖区总户数3304户，总人口8919人。嵊山镇是典型的海岛渔区，全省著名的渔港重镇， 2012年末全镇共有八个渔业经济合作社，渔业户数2907户，渔业人口7656 人，渔业劳力3900人，全镇捕捞渔船538艘，其中钢质渔船254艘；船舶总吨位26583吨，总马力52211千瓦。2012年渔业总产值3.45亿元，比上年增长5.5%，水产品总产量5.28万吨，渔民人均纯收入17189元。2.2项目建设的背景嵊泗列岛位于中国海上最东端，海水清无污染，岩礁众多，适宜贻贝生长，尤其厚壳贻贝质优味美而闻名于世，早在唐代，即为称为翁山县的舟山官府选为进贡

23、朝廷的贡品，故嵊泗厚壳贻贝干品有“贡干”之称，20世纪90年代末以来，应对海洋捕捞资源日益衰退给渔民生产、生活带来的影响，嵊泗县各级党委、政府制订各种优惠政策，扶持海水养殖业发展。至2012年，嵊泗贻贝养殖面积达2.5万亩，养殖产量8万吨，贻贝加工产品远销欧美、加拿大、日本、韩国与南非等地市场，养殖产值达1.5亿元，养殖专业户达1115户，养殖渔民年均收入5万元，部分养殖户年入十多万元，超过了捕捞渔民收入，渔民发展贻贝养殖的积极性空前高涨。20世纪五六十年代的“海礁、浪岗挑担”的带鱼汛渔场，现已变成一望无际广褒丰饶的海上牧场。同时，贻贝养殖业的迅猛发展，使得贻贝产业链不断延伸，养殖产品的加工由

24、单一向多品种发展，加工企业从一家向一批发展，养殖规模效益日渐明显，养殖加工企业也不断发展壮大。目前，全县有冻品加工企业20家，商检注册企业8家，年出口冻贻贝6000吨以上，出口量占全国的一半以上，出口贸易国别由原来的日本、韩国两个国家扩展至俄罗斯、乌克兰、南非、印度等20多个国家和地区。加工干品的单位10家，日加工产量200吨，相关从业人员1万名，解决了大量渔村闲散劳力就业问题。并已有5 家冻品加工企业在实施无公害贻贝标准的前提下，通过各种产品质量的认证工作，2家企业通过haccp认证。但由于贻贝采收期和保鲜期较短，而嵊泗县现有的加工企业本地收购加工能力不足40%，本项目正是从以上背景下提出的

25、。2.3项目建设的必要性加快水产品加工产业发展，即是大势所趋，也是形势所迫，更是希望所在。（1）本项目建设是建设舟山群岛新区的必然要求当前，舟山群岛新区建设已经上升为国家战略，省委、省政府提出要举全省之力加快发展海洋经济，加快推进舟山群岛新区建设。嵊泗县作为隶属于群岛新区的全国渔农业十强县，迎来了大开发、大开放、大发展的历史机遇期。本项目突出“海岛特色”，以水产品养殖和加工为主导产业，符合浙江舟山群岛新区发展规划中“保护和修复沿岸渔场，发展海洋生物育种，推广高效、生态、安全、集约的海水养殖模式，建设海洋牧场”以及“水产品加工规模化、现代化、可持续发展化”等要求，有利于嵊泗县增长模式上积极转变，

26、大力发展精养高产模式，不断优化品种结构，推进标准化、示范化建设，提升产业发展素质，促进渔业增效、渔民增收。（2）本项目是贻贝养殖和加工产业链向集约化发展的必经之路嵊泗地区的传统贻贝加工产业虽然在全国的产能和潜力非常巨大，但伴随着我国经济的进一步发展和舟山群岛新区产业的进一步规划调整，使得嵊泗地区的传统贻贝加工产业链不再符合时代发展的需求。贻贝养殖品种需要优良化发展、粗放型低效养殖和加工现象普遍、成品原料比由于加工技术和设备问题无法提高、贻贝粗加工产品市场销售价普遍偏低等众多问题要求贻贝养殖和加工产业链需要向集约化发展方向转移。（3）本项目是嵊泗县渔业结构优化和当地渔民增收的内在要求嵊泗县自古以

27、来都属于长三角地区乃至全国的渔农业重地，渔农业在嵊泗县经济结构中所占的比重非常大。然而，伴随着时代的发展，事实证明低值的渔农业能够创造的市场价值相比于第二产业和第三产业而言在经济效益上相形见绌。延长嵊泗渔农业的产业向加工业甚至服务业的发展、优化嵊泗县的渔业机构已经是嵊泗县渔农业进一步发展的内在要求。此外，国家“十二五”规划和舟山群岛新区产业规划和嵊泗县产业布局规划对于渔农业的结构调整和增长模式改变的要求都已十分迫切。本项目对于贻贝加工产能的扩建不但符合国家和地方对于产业结构的优化升级要求，同时对于嵊泗县当地渔民的增收起到不可小觑的作用，可谓是一项利国利民的“双赢”项目。（4）本项目是贻贝加工产

28、业可持续发展的必然选择传统的贻贝加工产业的原料来源多半是通过向自然海域进行捕捞所得到的。由于经济规模的进一步扩大，市场对于贻贝的需求也进一步扩大，使得贻贝加工业对于原料的需求从质量上和数量上都进一步提高和扩大。传统的贻贝原料仅仅通过捕捞自然海域的方式获得已经远远不能够满足现代贻贝加工业的需求了，故而在贻贝人工化养殖、品种优化方面转变符合贻贝加工业可持续发展的方向，是贻贝加工业在现代经济要求下可持续发展的必然选择。（5）提升贻贝自动化生产水平是提高贻贝产品质量和产能必由之路科技创新是一个企业永葆青春的必然选择。由于消费者对贻贝的需求量在不断扩大，使得市场在贻贝需求方面分别从质量和数量上对贻贝加工

29、业的要求进一步提高。贻贝产业是劳动密集型产业，尤其体现在原料加工环节上。往年一到7、8、9月份加工旺季，就要招大量剥壳工人，企业的生产能力在很大程度上取决于剥工的数量，以致出现剥工难招的局面，企业之间为争取剥工还出现相互提价的现象。规模较大的企业还会从省外组织大量季节性工人，导致加工成本上涨，管理难度增加。从2012年全县生产情况来看，每加工1吨颗粒贻贝约需30名熟练剥工工作一天，仅剥工成本就在1600元以上，占售价的14%。面对这种困境，贻贝加工企业积极探求发展新出路，着力解决招工难、生产成本高等难题。引进贻贝脱壳自动化生产设备并结合本地实际进行改造，实现贻贝加工的全自动化是贻贝加工企业发展

30、的必由之路。据统计，单条自动生产线每小时可自动脱壳贻贝1.5吨，按一天生产10小时计算，可替代原来人工300人以上，加工能力提高1倍以上，大大节省人工成本，提高生产效率，并减轻了贻贝生产环节的交叉污染。贻贝自动化加工能促进企业转型升级，为企业向精深加工和注重高科技方向发展奠定基础。直接推动了公司的经济效益和社会效益，使得公司所生产加工的贻贝产品能够更加符合消费者的标准和需求。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择舟山市舟山市嵊泗县是浙江省最东部、舟山群岛最北部的海岛县，为我国14个海岛县（区）之一。全县共有404个岛屿，其中住人岛屿16个，总面积8824平方公里，其中陆域面积86平方公里

31、，2012年末户籍人口78630人。嵊山镇位于嵊泗县的最东端，为著名的嵊山渔场中心基地，素有“天然鱼仓”美誉，居长江和钱塘江入海口交汇处，是全国1.8万公里海岸线的中心点，浙江省最大的鲜活海水产品出口基地，又是国家一级渔港和二类开放口岸。本项目选址于嵊泗凯泰水产品有限公司原厂区，厂区占地面积2724平方米，现有建筑面积2600平方米，供水、供汽、供电设施等基础设施完备。3.2建设条件3.2.1自然条件（1）气候嵊泗列岛地处欧亚大陆中部的副热带季风气候区，属北亚热带南缘海洋性季风气候，常年温和湿润、四季分明。冬夏季风交替显著，年温适中，四季分明，温变和缓，年、日温差小，空气湿润，光、热、水基本同

32、步，气候资源丰富。年平均气温为15.6，最热月平均气温25.8，出现在8月，最冷月平均气温5.6，出现在2月，极端最高气温34.4，极端最低气温-4.7。年日照时数1940.6h；年平均相对湿度81%；年降水量1072.5mm，最大日降水量156.0mm，出现在6月，年暴雨日数2.5天；7708号台风在该岛区分别出现136mm和162mm的降水量和过程降水极值；年平均风速7.2m/s，最大风速46.0m/s，风向南南东，出现在9月；年最多风向为南，年平均6级的大风日数152.4天；年平均雾日95.8天，37月为多雾期，占总雾日的76.7%。（2）地形地貌嵊山岛为上侏罗统茶湾组火山碎屑岩夹沉积岩

33、外，绝大部分为由燕山晚期钾长花岗岩、花岗斑岩组成的侵蚀剥蚀丘陵。丘陵地势低缓，海拔均在200m左右。堆积地貌在枸杞岛三大王及嵊山等岛的海湾内有小范围分布，基岩海岸海蚀地貌发育。（3）海洋水文项目区位于东海海域靠外海，与近岸海域比海洋环境相对好，受人为活动影响相对小，水质基本满足一、二类海水水质标准。海域主要受东海水影响；潮汐属正规半日潮，平均潮差为2.56m，最大为4.89m，落潮历时大于涨潮历时；潮流属不正规半日浅海潮流，流速较缓，以往复流运动形式为主，实测最大潮流流速0.50m/s，平均约0.25m/s；年平均表层水温17.0，实测最高、最低水温极值分别为30.1和4.4，年平均变幅为14

34、.7；年平均表层盐度为29.57，实测最高、最低盐度分别为35.41和8.45，年变幅4.29；悬沙浓度较低，水色清，透明度大，日平均浓度在0.01kg/m0.1kg/m，涨落潮最大含沙量相当；波浪以嵊山站为代表，年平均波高1.1m，年平均周期4.9s，历史上曾测得最大波高17m，波向为东，主浪向为北东，次浪向为南东，风浪约占70%，7级以上大浪集中在69月间，5级以上大浪各月都有出现。附近海域一方面为长江、钱塘江迳流所控制，另一方面又受北方南下的黄海冷水团和南方北上的台湾暖流的交汇影响，大陆迳流和长江口的“丛生流”给海区带来了大量的营养物质。正因为本地海域辽阔，生态环境优良，水质肥沃，温盐度

35、适中，饵料丰富，为诸生物的栖息、索饵、生长及群落的发展提供了良好的水文条件，形成一个多种鱼、虾、蟹、贝、藻类和其他海珍品的繁殖生长优势区。3.2.2资源、科技支撑条件（1）政策扶持有力为了加快农业产业化发展步伐，国家及浙江省“十二五”规划纲领以及相关农业政策都积极扶持农业产业化经营，促进农业增效、农民增收，舟山市把水产养殖加工列为今后渔农业发展的重要方向之一，以提高水产业和渔民保障水平，促进农业增效、渔民增收。（2）技术优势突出公司系舟山市农业龙头企业，长期以“公司”+“基地”+“农户养加销”一体化模式运行，对收购的贻贝数量和质量、贻贝加工的数量、品质实行全过程控制，在确保农户利益情况下，预先

36、核算成本，确定原料价格。同时，项目以上海水产大学、浙江海洋学院等本科大专院校的国家农业科技成果转化资金项目：贻贝深加工技术中试与示范为基础，保证了冷冻贻贝加工从原料、加工到储藏、销售全程质量安全控制，为本项目的建设提供了技术开发和市场开发的基础条件。3.2.3基础设施条件本项目交通便捷，原料及产品运输方便。贻贝特色园内配套有较为完善的水、电、通讯、环保、消防等公用工程设施，可满足本项目扩建要求。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析（1）项目产品贻贝为我国重要经济贝类之一，是驰名中外的海产珍品，有“东海夫人”之雅号，被人们誉作“海中鸡蛋”。其肉干制品称“淡菜”

37、，贻贝干肉中含有蛋白质53.5%、脂肪6.9%、无机盐8.6%以及多种维生素和铁、钙、碘等矿物质，不但食用鲜美，而且易于被人体吸收利用。本草纲目载述贻贝可治虚劳伤惫、经血衰少、吐血久痢、妇人带下、产后阴虚、便秘、皮肤瘦瘠等。据现代药理研究成果表明，贻贝还可以治口角炎、舌炎、眼疾和贫血。尤其珍贵的是，贻贝蛋白质中含有人体所必需的各种氨基酸，其中是婴幼儿生长发育必不可少的赖氨酸，异亮氨酸和苏氨酸等，都超过了品质最佳的全脂奶粉的含量。（2）项目产品的市场供求状况公司与养殖户协议收购的鲜贻贝由于物流运输和存活率等制约因素，主要的消费市场为舟山地区及附近能够满足贻贝短途运输的城市。在这些城市中，除了舟山

38、本区之外，尤以宁波、绍兴、上海为主。鲜贻贝按照贻贝种类分为紫贻贝与厚壳贻贝。紫贻贝一般被加工成干贻贝，主要的目标市场为长三角地区乃至全国各地；厚壳贻贝一般被加工成半壳贻贝冻品，由于加工后的厚壳贻贝已经不需要考虑到存活率，故而加上公司所采用先进的保险技术，使得半壳贻贝冻品能够销售到欧美日韩这些发达国家市场。嵊泗列岛位于浙江北部沿海，属舟山群岛的东北部外围岛屿，这里地域环境独特，海域面积辽阔，是大陆迳流长江、钱塘江等水系的入海交汇处，营养元素肥沃，饵料生物丰富。由于远离大陆，水质清澈，潮流畅通，这里生长的贻贝，以其个体大，肉质厚，味道鲜，无污染而闻名海内外，有极高的药用价值。故而我国长三角地区的贻

39、贝养殖加工基地企业一般都集中在舟山市嵊泗地区。嵊泗地区全体贻贝加工企业一年的出口量在6000吨以上，占全国贻贝加工出口量的一半以上，而国内外市场对各类贻贝产品的需求一年约为30万吨以上，全国的贻贝生产量仍然不能够满足市场对此的需求。可见从供求角度讲，由于原料和产能的限制，公司精深加工的贻贝产品确实供不应求。（2）市场前景分析贻贝是一种集营养、保健、防病于一体的食品，因其营养丰富、风味独特和食用方便等特点，长期以来受欧洲、北美和亚洲很多国家消费者的青睐。近年来无论是生产规模还是贸易规模均呈现增长之势，在世界水产品生产和贸易中显得愈来愈重要。目前，我国是世界上最大的贻贝生产国，贻贝产业在我国具有较

40、大的经济价值，贻贝的主要消费市场还是在国内，占总产量的96左右，仅嵊泗县每年销售到上海市的各种贻贝产品就达5000吨左右。其中干贻贝的市场销售价格达到3.6万元/吨仍然无法满足市场的需求，所以贻贝出口和内销还大有潜力可挖掘，市场前景广阔。4.1.2市场竞争优势分析本项目加工的贻贝产品原料采自嵊泗贻贝，嵊泗贻贝是浙江省舟山市嵊泗县特产，中国地理标志产品，嵊泗县海域环境优越，水质肥沃，饵料丰富，温度适中，利于海洋生物栖息，为嵊泗贻贝提供优良的生长环境，被农业部划为一类贝类生产区，嵊泗贻贝产品畅销国内外。公司对项目产品，实行严格的成本控制。通过提高劳动生产率、企业内部挖掘、降低原辅料成本、提高管理水

41、平等，使项目产品成本低于国内同类产品成本。产品销售价格的确定是根据公司生产成本、利润空间和国内外同质同类产品价格确定，略低于国内其他供应商的销售价格。4.2营销策略、方案、模式企业近年来着重发展“公司基地养殖户”的产业化经营模式模式，与养殖户预先签约收购养殖品，实行最低收购保护价，带动一方渔民共同增收，双方互惠互利。公司构建庞大的营销和售后服务团队，建立有效的激励机制，大力推广推行捆绑经营模式，减少中间流通环节成本，让利于渔户并降低投资和收购系统风险，从而保证公司加工原料的质量安全和稳定供应，保障消费者的食品质量安全。产品优质低价，实行优质策略，开发贻贝名特优品种，走特色之路，以满足贻贝产品市

42、场上不同消费者的需求，并且严格按照国际标准进行贻贝的生产、加工、销售，确保水产品质量安全。同时利用低价来获取市场份额，扩大销量，增强竞争力。低价的基础一是规范管理以降低成本，二是依靠科技以提高效率，从而确保经济效益。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析本项目市场风险主要因素如下：（1）自然灾害。台风、赤潮对贻贝的养殖、加工威胁巨大，会造成养殖户颗粒无收，企业原料不足以支撑正常生产或原料污染严重，不符合标准。（2）出口风险。丰富的资源、低廉的劳动力价格使我国贻贝出口在世界上有着广阔的市场，但国外对我国贻贝的出口设置了众多的贸易壁垒，包括技术性贸易壁垒和绿色壁垒，导致我国水产品出口困难，产

43、品成本大为增加，削弱了该类产品国际竞争力。技术贸易壁垒主要包括技术法规、技术标准、质量认证、检验程序等。我国水产品的传统出口市场主要是欧盟、美国、日本、韩国等地，由于2001年以来欧盟对我国动物源性产品进口设限，美、日、韩等国外商家也拼命压价，导致我国水产品出口十分困难。价格降低，致使利润大幅下降；价格过低，又怕引起反倾销制裁。 绿色壁垒中以保护环境为名义，通过立法手段，制定严格的、发展中国家很难达到的强制性技术标准，限制商品进口。如从2002年1月起，韩国强化了对水产品的金属检测标准，欧盟对其认为污染水(海)域的水产品完全禁运。发达国家通过绿色技术标准的设置使我国出口产品成本大为增加，削弱了

44、该类产品国际竞争力。（3）经营风险。经营过程中的风险主要是价格风险，包括原材料价格的波动和产品价格的波动。4.3.2防范和降低风险的对策（1）应对自然灾害风险。关注气候变化，注重防范，在灾害到来前及时组织养殖户抢收原料，同时拓宽原料采购渠道，全自动生产设备的引进，加快了贻贝收割的进程，并且在灾后的重建工作者将各方面的恢复工作落实到位，大大减少了贻贝加工户受台风灾害的影响。（2）应对出口风险。积极认证、获取水产品绿色标志，合理制定水产品绿色价格，防止国外反倾销。同时收集信息，开辟水产品绿色渠道，进一步开发适应国内市场的产品，并加大拓展国内市场销售。（3）应对经营风险。本项目的原料主要是贻贝，原料

45、占总成本的65%，本项目的盈亏平衡点为生产量的38.46%，本项目产品定价按保守估算，产品销售价格仍有较大的上涨空间，可以有效抵销由于其它原辅材料及费用上涨而造成利润下降的风险。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模（1）产品方案项目实施后，年新增产速冻半壳贻贝120吨、速冻颗粒贻贝60吨、贻贝干品40吨，总产量220吨，年新增产值442万元。比项目实施前产量提高17%，综合效益提高21%左右。项目实施后产品方案具体详见表5-1、表5-2。表5-1 产品方案表（项目实施前）内容单位数量单价（万元/吨）销售额（万元）备注速冻半壳贻贝吨4002800速冻颗粒贻贝吨7401.1814贻贝干品吨14

46、03.4476合计吨12802090 表5-2 产品方案表（新增）内容单位数量单价（万元/吨）销售额（万元）备注速冻半壳贻贝吨1202240速冻颗粒贻贝吨601.166贻贝干品吨403.4136合计吨220442（2）建设规模新建厂房800m2；自制贻贝自动脱壳生产线1条，自制带式漂烫机1台，自制带式烘干机1台，购置蒸煮机、隧道式单冻机、不锈钢操作台、贻贝清洗机、封口机、不锈钢输送带和2吨锅炉等生产设备；配套水、电、汽、环保、消防、绿化和道路等设施。5.2建设规划和布局本项目在嵊泗凯泰水产品有限公司原厂区内实施，新建厂房800平方米，单层、砖混结构，占地面积800平方米，所购设备按生产顺序在新

47、厂房内布置。5.3建设标准和产品标准本项目建设标准达到国内领先，国际先进水平。其产品质量、卫生标准等符合欧盟、日本、韩国等国家和地区出口的要求，严格实行标准化生产、规模化经营、统一化服务、品牌化营销的产业化经营格局。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程半壳速冻贻贝生产加工的主要工艺流程如下：厚壳贻贝收购-自动清洗机海水清洗-蒸煮-人工去除半个壳-产品分级-速冻-理化分析检验-包装-冷藏-冷链销售颗粒速冻贻贝生产加工的主要工艺流程如下：紫贻贝收购-自动清洗机海水清洗 -蒸煮脱壳-产品分级-速冻-理化分析检验-包装-冷藏-冷链销售贻贝干品生产加工的主要工艺流程如下：紫贻贝收购-自动清洗机

48、海水清洗 -蒸煮脱壳-烘道干燥-高温杀菌-产品分级-速冻-理化分析检验-成品包装-仓储、销售5.4.2项目技术措施本项目加工技术采用“国家农业科技成果转化资金项目贻贝深加工技术中试与示范”。该项目实施时间跨度为2年，项目先后完成了冷冻贻贝中试生产复合磷酸盐使用条件优化、工业化清洗技术与配套设备应用、产品质量动态变化的数学模型及haccp计划等研究，并转化应用，先后建立了1条中试生产示范线和2条生产线，验证了研究成果，形成工业化生产，研究成果居国内领先水平。5.4.3主要技术参数（1）原料和加工要求：应选用洁净的，离海岸100米以外的、无污染的鲜活贻贝为原料。蒸煮、剥取的贻贝应用符合gb5749

49、规定的饮用水洗净。（2）感官指标：应符合下表要求表5-3 感官指标表项目单壳贻贝全壳贻贝颗粒贻贝外观有完整的单壳，冰衣良好无干耗，单冻个体间应容易分离有完整的全壳，冰衣良好无干耗，单冻个体间应容易分离冰衣良好无干耗，单冻个体间应容易分离气味具有贻贝固有气味，无异臭味肉质肌肉组织致密有弹性，呈贻贝固有色泽杂质去毛干净，无外来杂质完整率：要求见下表表5-4 完整率表级别项目指标 一级品二级品三级品完整率1009590（3）冻品中心温度：冻品中心温度不得高于18（合同有规定的按合同办，但不得高于15）。（4）理化指标：应符合下表要求表5-5 理化指标表项目指标挥发性盐基氮，mg/100g15汞（以hg计），mg/kg按gb2762执行(0.3)六六六、滴滴滴，mg/kg按gb2763执行(2.1)无机砷, mg/kg按