2018年安全生产监督管理局预算

1、2018年安全生产监督管理局预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表(按功能科目)四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、政府性基金支出预算表七、财政拨款安排的支出预算表（按经济科目）八、政府采购预算表九、一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律法规和行政规章、安全生产工作方针政策；拟订全县安全生产发展规划；拟订有关安全生产工作的规范性文件和政策措施并组织实

2、施；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（办）人民政府的安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备 (特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。（四）承担全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产管理责任，依法组

3、织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。（五）承担工矿商贸作业场所 (煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。（六）拟订工矿商贸行业安全生产地方标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。指导协调全县安全生产应急救援工作。（八）指导协调和监督全县安全生产

4、行政执法工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。（十）组织指导全县安全生产宣传教育工作，组织全县安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。（十一）指导协调全县安全生产检测检验工作。组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除

5、外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介机构的资质管理和监督检查。负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。（十二）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产重大科学技术研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。（十三）指导协调全县安全生产应急救援工作。（十四）承担县政府安全生产委员会的日常工作。（十五）负责本部门及所属单位国有资产管理、计划生育工作。（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成无棣县安全生产监督管理局部门决算为局本级决算。纳入县安监局2017年度部门预算编制范围的单位共1个，为无棣县安全生产监督管理局。第二部

6、分2018年部门预算表 部门公开表1收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政拨款610.10208社会保障和就业支出39.44 一般公共预算610.10 20805行政事业单位离退休38.78 政府性基金预算2080501归口管理的行政单位离退休27.86 国有资本经营预算 2080502事业单位离退休10.92二、财政专户管理资金 20827财政对保险基金的补助0.67三、批准留用的医疗收费 2082701财政对失业保险基金的补助0.39四、事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费） 2082702财政对工伤保险基金的补助0.28五、事业单位经营收

7、入210医疗卫生与计划生育支出9.86六、其他收入 21011行政事业单位医疗9.86 2101101行政单位医疗7.08 2101102事业单位医疗2.78215资源勘探电力信息等事务544.18本年收入合计610.10 21506安全生产监管544.18七、上级补助收入 2150601行政运行213.18八、附属单位上缴收入 2150605安全监管监察专项331九、用事业基金弥补收支差额221住房保障支出16.62十、上年结转 22102住房改革支出16.622210201住房公积金16.62收入总计610.10支出总计610.10部门公开表2收入预算总表单位：万元科目编码单位编码单位和科

8、目名称总计财政拨款财政专户管理资金批准留用的医疗收费事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计610.1610.1610.10707经济建设股610.1610.1610.1 215001 安监局610.1610.1610.1 215001069无棣县安全生产监督管理局610.1610.1610.1208社会保障和就业支出39.4439.4439.4420805行政事业单位离退休38.7838.7838.782080501归口管理的行政单位离退休27.8627

9、.8627.862080502事业单位离退休10.9210.9210.9220827财政对其他社会保险基金的补助0.670.670.672082701财政对失业保险基金的补助0.390.390.392082702财政对工伤保险基金的补助0.280.280.28210医疗卫生与计划生育支出9.869.869.8621011行政事业单位医疗9.869.869.862101101行政单位医疗7.087.087.082101102事业单位医疗2.782.782.78215资源勘探信息等支出544.18544.18544.1821506安全生产监管544.18544.18544.182150601行政运

10、行213.18213.18213.182150605安全监管监察专项331331331221住房保障支出16.6216.6216.6222102住房改革支出16.6216.6216.622210201住房公积金16.6216.6216.62部门公开表3支出预算总表（按功能科目）单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出 类款项合计610.1279.13310707经济建设股610.1279.1331215001安监局610.1279.1331215001069无棣县安全生产监督管理局610.165.9233120

11、8社会保障和就业支出39.4439.4420805行政事业单位离退休38.7838.782080501归口管理的行政单位离退休27.8627.862080502事业单位离退休10.9210.9220827财政对其他社会保险基金的补助0.670.672082701财政对失业保险基金的补助0.390.392082702财政对工伤保险基金的补助0.280.28210医疗卫生与计划生育支出9.869.8621011行政事业单位医疗9.869.862101101行政单位医疗7.087.082101102事业单位医疗2.782.78215资源勘探信息等支出544.18213.1833121506安全生产监

12、管544.18213.183312150601行政运行213.18213.182150605安全监管监察专项331331221住房保障支出16.6216.6222102住房改革支出16.6216.622210201住房公积金16.6216.62部门公开表4财政拨款收支预算总表收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算610.10一、一般公共服务支出二、政府性基金预算610.10二、外交支出三、国有资本经营预算八、社会保障和就业支出39.4439.44十、医疗卫生与计划生育支出9.869.86十五、资源勘探信息等支出544.

13、18544.18二十、住房保障支出16.6216.62本 年 收 入 合 计610.10本 年 支 出 合 计610.10610.10四、上年结转结转下年 收 入 总 计610.10 支 出 总 计610.10610.10单位：万元部门公开表5一般公共预算支出表 单位：万元科目编码单位编码单位名称和科目总 计基本支出项目支出类款项合 计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计610.1279.1248.0231.083310707经济建设股610.1279.1248.0231.08331 215001 安监局610.1279.1248.0231.08331 215001069 无棣县安

14、全生产监督管理局610.1279.1248.0231.08331208 社会保障和就业支出39.4439.4439.44 208 05 行政事业单位离退休38.7838.7838.78 208 05 01 归口管理的行政单位离退休27.8627.8627.86 208 05 02 事业单位离退休10.9210.9210.92 208 27 财政对其他社会保险基金的补助0.670.670.67 208 27 01 财政对失业保险基金的补助0.390.390.39 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助0.280.280.28210 医疗卫生与计划生育支出9.869.869.86 210 1

15、1 行政事业单位医疗9.869.869.86 210 11 01 行政单位医疗7.087.087.08 210 11 02 事业单位医疗2.782.782.78215 资源勘探信息等支出544.18213.18182.131.08331 215 06 安全生产监管544.18213.18182.131.08331 215 06 01 行政运行213.18213.18182.131.08 215 06 05 安全监管监察专项331331221 住房保障支出16.6216.6216.62 221 02 住房改革支出16.6216.6216.62 221 02 01 住房公积金16.6216.621

16、6.62部门公开表6政府性基金支出预算表 单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称合 计2018年预算类款项小计基本支出项目支出合计0000我单位2018年无政府性基金安排的支出，本表数据为零。部门公开表7财政拨款安排的支出预算表（按经济科目分类） 单位:万元 政府科目编码政府经济分类科目名称部门经济分类编码部门经济分类科目名称2018年预算基本支出项目支出小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计279.10279.10331.00331.0050101工资奖金津补贴3010213物业服务补贴5.715.7150101工资奖金津补贴301

17、0205特殊津补贴7.437.4350101工资奖金津补贴30103奖金6.676.6750101工资奖金津补贴3010106岗位工资（事业）14.5214.5250101工资奖金津补贴3010104岗位工资（工人）3.393.3950101工资奖金津补贴3010102级别工资（行政）27.4327.4350101工资奖金津补贴3010202工作性津贴14.6714.6750101工资奖金津补贴3010103技术等级工资（工人）1.491.4950101工资奖金津补贴3010201事业人员津补贴15.1515.1550101工资奖金津补贴3010203生活性补贴22.0022.0050101工

18、资奖金津补贴3010211购房补贴23.9423.9450101工资奖金津补贴3010107薪级工资（事业）7.497.4950101工资奖金津补贴3010101职务工资（行政）14.0914.0950101工资奖金津补贴3010105见习期工资（行政）11.5911.5950101工资奖金津补贴3010212取暖补贴6.526.5250102社会保障缴费3011204失业保险0.390.3950102社会保障缴费3011205工伤保险0.280.2850102社会保障缴费30110城镇职工基本医疗保险缴费9.699.6950102社会保障缴费30108机关事业单位基本养老保险缴费27.702

19、7.7050102社会保障缴费30109职业年金缴费11.0811.0850102社会保障缴费3011207大额医疗救助0.170.1750103住房公积金30113住房公积金16.6216.6250201办公经费30211差旅费3.003.002.602.6050201办公经费30207邮电费1.001.0050201办公经费30214租赁费4.404.4050201办公经费30202印刷费0.500.503.503.5050201办公经费30239其他交通费用14.2814.2850201办公经费30201办公费1.501.500.500.5050201办公经费30228工会经费3.653

20、.6550202会议费30215会议费1.801.801.301.3050203培训费30216培训费2.302.301.601.6050205委托业务费30227委托业务费78.0078.0050205委托业务费30226劳务费1.501.5050206公务接待费30217公务接待费1.001.000.300.3050208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费1.001.002.302.3050299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出1.051.05150.00150.0050306设备购置31003专用设备购置3.003.0050306设备购置31002办公设备购置2

21、.002.0059999其他支出39999其他支出80.0080.00部门公开表8政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称单位编码 单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计5353530707经济建设股535353215001安监局535353 215001069无棣县安全生产监督管理局5353532150605安全监管监察专项535353部门公开表9一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费4.603.303.301

22、.30第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为610.10万元，其中，财政拨款610.10万元，占100%。2018年支出预算为610.10万元，其中：基本支出279.10万元，占45.75%，项目支出331.00万元，占54.25%。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为610.10万元，其中：一般公共预算610.10万元，占100%。2018年财政拨款支出预算为610.10万元，其中：社会保障和就业支出39.44万元，占6.46%。医疗卫生与计划生育支出9.86万元，占1.62%。资源勘探信息等支出54

23、4.18万元，占89.20%。住房保障支出16.62万元，占2.72%。（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款610.10万元，比上年增长13.00%，主要是人员工资支出、资源勘探信息等支出预算增加。2018年当年一般公共预算支出为610.10万元，比上年增长13.00%，其中：社会保障和就业支出39.44万元，占6.46%。医疗卫生与计划生育支出9.86万元，占1.62%。资源勘探信息等支出544.18万元，占89.20%。住房保障支出16.62万元，占2.72%。具体情况如下：1、 社会保障和就业(类)支出39.44万元，比上年增长7.66万元，增长24.10%，主要是2

24、018年安监局人员增加以及全体职工工资标准上调，造成了工资中社会保障和就业类相应上缴数值增加。（1） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出27.86万元，比2017年增加6.62万元，增长31.17%，系工资基数增加影响。（2） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出10.92万元，比2017年增加0.96万元，增长9.64%，系工资基数增加影响。（3） 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.39万元，比2017年增加0.03万元，增长8.33%，系工资基数增加影响。（

25、4） 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.0.28万元，比2017年增加0.06万元，增长27.27%，系工资基数增加影响。2、 医疗卫生与计划生育（类）支出9.86万元，比上年增长1.92万元，增长24.18%，主要为人员增加，造成了医疗卫生与计划生育类相应上缴数值增加。（1） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.08万元，比2017年增加1.68万元，增长31.11%，系工资基数增加影响。（2） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.78万元，比2017年增加0.2

26、4万元，增长9.45%，系工资基数增加影响。3、 资源勘探信息等（类）支出544.18万元，比上年增加64.38万元，增长13.42%，主要是安全生产形势依然严峻，加大了安全培训、应急演练投入，并新增了安全生产督导监察工作经费。（1）资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出213.18万元，比2017年增加46.38万元，增长27.81%，主要是安全生产形势依然严峻，加大了安全培训、应急演练，安全监管执法等行政运行投入。（2）资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出331万元，比2017年增加40万元，增长13.75%，主要是新增聘任两名安全生产专家顾问

27、，增加了年薪工资。4、住房保障（类）支出16.62万元，全部为住房公积金缴费，比上年增加7.97万元，增长92.14%，主要是2018年度提高了住房公积金缴费比例，并且人员增加造成了工资中住房公积金相应上缴数值增加。（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出16.62万元，主要是2018年度提高了住房公积金缴费比例，并且人员增加造成了工资中住房公积金相应上缴数值增加。（四）政府性基金预算收支情况无棣县安全生产监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)财政拨款安排的支出政府经济科目说明按照政府经济科目分类, 2018年财政拨款安排的支出预算610.10万元，其中

28、：基本支出279.10万元；项目支出331.00万元。分大类情况如下：机关工资福利支出248.02万元，机关商品和服务支出277.08万元，机关资本性支出5万元，其他支出80万元。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算53.00万元，其中：财政拨款安排 53.00万元。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.60万元，其中：公务用车运行维护费3.30万元，公务接待费1.30万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加1.90万元，其中：公务用车购置及运行费增加1.80万元、公务接待费增加0.10万元。公务用车

29、购置及运行费增加的主要原因是省市督查组来督查安全工作每季度一次，本单位公车使用频率高，督查时会租赁车辆。公务接待费增加的主要原因是省市督查组来督查安全工作人员多。（三）一般性支出情况 2018年一般公共预算财政拨款安排的一般性支出为610.10万元，2018年一般性支出预算比2017年增加81.93万，主要原因是2018年度安监局人员增加以及全体职工工资标准上调，安全生产形势依然严峻，加大了安全培训、应急演练投入，并新增了安全生产督导监察工作经费。（四）机关运行经费情况2018年局机关单位的机关运行经费财政拨款预算为31.08万元。（五）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，我单位共

30、有车辆3辆；2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。（六）绩效目标设置情况2018年我单位没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。五、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。七、社会保障和就业（类）行政事业