寄售作业流程

1、Aide Solar文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川1.目的：22.适用范围3.适用对象4.相关文件5.权责6.专有名词3.57.流程图8.程序内容9.附件寄售作业程序Page 1/9文管控制文件Think Green.Go Solar ?最温柔的能源Aide Solar文件名称寄售作业程序文件编号衣衣 Hl IE日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川寄售作业程序1.目的降低公司采购成本，规范寄售管理作业，特拟定本作业程序2.适用范围凡本公司所有按寄售方式进行贸易物料之业务均适用3.适用对象资材部4.相关文件4.1仓库管

2、理办法4.2不良品控制程序5.权责5.1. 主办单位及职责5.1.1 资材部-仓储课5.1.1.1统筹寄售仓的实物与帐务的管理职责5.1.1.2负责与米购部进行帐务的及时做核对消帐的工作5.2. 协办单位5.2.1 采购部寄售作业程序Page 2/9文管控制文件Think Green.Go Solar ?最温柔的能源Aide Solar文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川521.1负责寄售供应商的管理工作521.2 负责与仓库定期核对帐务并及时做消帐的动作521.3 负责与财务做请款的作业5.2.1.4负责对寄售仓品质异常与供应商的协调作业6.

3、专有名词6-1. BOM : Bill Of Material物料清单6-2. WO : Work Order 工单6-3. PR : Purchase Request 采购申请单6-4. PO : Purchase Order 采购订单6-5. MPS: Master Production Scheduling（主生产排程）6-6. ATP: Available To Promise （可承诺量）6-7. AVL: Approved Ven dor List（认可的供应商清单）6-8. CPM: Complaint per Million（每一百萬個使用者會有幾次抱怨）6-9. CRP: C

4、apacity Requirements Planning（產能需求規劃）6-10. Supplier:供应商7.流程图寄售作业程序Page 3/9文管控制文件Think Green.Go Solar ?最温柔的能源寄售入库作业流程图供应商采购仓库订单信身N悔调处渥ERP订单入待验世检验Y打印验收星入寄售仓整理到赏信 息核对到货明 细7.2寄售作业流程图7.1寄售入库作业流程图Aide Sola1 st x I通知仓库每 日到啻日冃细Y T文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川W雪订单接收信.鼠賁排出赏采吻接枚到1 货信息寄售作业程序Page 4

5、/9文管控制文件Think Green.Go Solar ?最温柔的能源寄售作业流程團品管生管制造寄售订单接收信息协训处理NERF订单诗验仓N打印验收单寄售仓原料仓发料单备料室按入生产生产工单指 令需求核对到费明 细7.3寄售作业单据流程图Aide Solarr *:.通女呛库每 日到货明细 nN文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川妄排出费釆购接枚到 货信息整理到茴信寄售作业程序Page 5/9文管控制文件Think Green.Go Solar ?最温柔的能源Aide Solar文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定

6、单位资材部制定人陈召川奇售作业单据流程送贲单鲨收单螫收入庄 单发斛单供坷商特验仓寄售仓原材料仓践别仓. I tI I廉村料退贵单退库覃廉制料進益单8. 程序内容8.1 寄售入库作业流程8.1.1 寄售PO （订单）作业8.1.1.1生管单位根据生产计划作MRP （物料需求计划）8.1.1.2 根据MRP展开成Month（月），Week（周），daily（天）需求计划8.1.1.3根据物料需求计划开出PR（Purchase request-采购申请）8.1.1.4 将经过核准的 PR 转成 PO （ Purchase Order ）8.1.1.5采购根据PO整理供应商交货排程和每日到货明细8.1

7、.1.6下达PO给供应商要求供应商回复交货排程并统计交货情况8.1.2 验收作业8.1.2.1供应商根据采购提供的交货排程安排送货计划8.1.2.2供应商送货到厂后由采购或保安通知仓库货物到厂8.1.2.3仓库安排人员将司机引导停放在指定待收货区域8.1.2.4仓库人员核对每日到货明细是否在收料范围内，如有差异交米购处理寄售作业程序Page 6/9文管控制文件Think Green.Go Solar ?最温柔的能源Aide Solar文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川8.1.2.5核对完毕后查看 ERP订单信息是否完整，如果不符，交采购处理8

8、.126如在当日收货明细内且内容相符，ERP订单信息完整，根据送货单将需要收货的信息录入ERP系统中8.1.2.7仓管人员在完成录入系统后，打印验收单（） ，交品管检验8.1.2.8检验合格后，由仓库人员在ERP系统中依验收单（）进行操作从待检仓入到 寄售仓内。8.1.2.9有异常的到货由采购人员处理，确认为正常到货后，依以上流程作业8.1.2.10有异常的到货经采购人员处理，需要退货的按退换货作业流程（）执行作业。8.2 寄售作业流程8.2.1 放入寄售仓的物料我公司赋有保管权和帐务维护权8.2.2 因本公司部分材料全部依赖寄售作业，所以，仓库人员应根据 DPS（Daily Producti

9、on Schedule- 生日生产排程），提前将寄售储位 的物料办理入库手续。8.2.3 根据生产计划进行仓库库存计划性调整，应保证原物料仓完全寄售 的物料的数量不低于3个班（36小时）的产能，最多不超过 6个 班（72小时）的的库存量。8.2.4 作计划性从寄售仓到原物料仓备料时，打印出验收入库单（），应仔细核对品名、规格、料号、数量、订单、日期等。8.2.5 生管单位根据 MPS（Master Production Scheduling- 主生产排程）， 下达每日的生产计划和工作指令8.2.6 WO（Work Order-工单）明确指定物料的批次，数量，并下发生产工 单给相关单位，以此作业

10、8.2.7 仓库依据WO安排备料，按工单需求批次、数量在 ERP系统中发 到相对应的产线仓储位置中寄售作业程序Page 7/9文管控制文件Think Green.Go Solar ?最温柔的能源Aide Solar文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川828 完成后打印出 原材料发料单（），并核对是否和ERP内容一致829 仓库人员根据原材发料单（），发给产线相对应的实物，不满最少 单包量的物料，以最小单包量发放，多余部分产线以工单补料的形 式完成8.2.10产线应遵循多退少补的原则，仓库原则上应遵循先进先出的原则8.2.11仓管人员应每10天，

11、凭供应商的送货单，每日入库明细，验收入 库单和采购进行核对寄售仓的收发存明细8.2.12核对中有差异部分应及时查明具体原因，做到物、帐、证、卡一致8.2.13采购部应第10天和供应商核对收发存明细，有差异及时查明原因 并调整直至保证正确8.2.14每10天采购、供应商、仓库核对完成后，进行消帐作业，循环进 行，以保证周期内良性循环和数据真实可靠且正确8.3 寄售作业单据流程8.3.1寄售作业单据类型8.3.1.1寄售作业单据流程中有送货单、验收单、验收入库单、发料单、退库单、退货单共6种单据8.3.1.2送货单主要用于核对供应商的送货信息的单据凭证8.3.1.3验收单主要用于核对完成供应商送货

12、单信息后的检验申请和入寄售仓的 凭证8.3.1.4验收入库单主要用于：一，采购的验收请款动作；二，从寄售转入艾德仓库凭证，利于帐务和单证的查询追溯8.3.1.5原材料发料单是公司产线生产需求，物料需求的申请和请领8.3.1.6退库单是因为原物料在生产过程中，出现异常，造成产品功能和外观安全隐患，需要再次经过判定或降低标准才可再次使用，需要分析、协调、会 议通过，暂时归还仓库保管的一种凭证寄售作业程序Page 8/9文管控制文件Think Green.Go Solar ?最温柔的能源Aide Solar文件名称寄售作业程序文件编号日期2011.01.18版本01制定单位资材部制定人陈召川8.3.1.