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文档简介

1、采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保 证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类(日常办公用品、耗材):中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类(劳保用品):卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类(除过A、B类,公司各部门需要的物资):电脑或电脑周边产品、 创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内(含1000元),由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间(含2000元),先由部门经理审 批,再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至500

2、0元之间(5000含元),先由部门经理和 分管经理审批后,再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购),由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购 2、采购流程: 1)、申请信息初步汇总:各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需 A类 物品信息,填写采购申请单1 (见附件一),提交给采购人员。 2)、申请信息最终汇总:采购人员汇总全公司A类物品需求信息,填写采 购申请单2 (见附件二),按照预估价格逐级审批。 3)、采购:采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量, 行政

3、主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品 入库,领取入库单。 5)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度 及流程报销。 6)、出库:采购人员按需发放A类物品,登记记录。每月28号(如遇节 假日,顺延至假期结束的第一个工作日)汇总出库信息,提交财务部门, 按部门出库。 3、流程图: / 审批:米购人员汇总信息, 填购采购申购人I按审批逐级审 申请:各部门每月第一个工 尸作日前向采购人员提交采购 入库:采购人员收货后,行政 主管核对签字,采购人员办理 1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购 / 出库:采购人员按需发放物 j品,每月28号汇总信息,提/ 2

4、、采购流程: 1)、申请审批:采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息,填写采购申 请单2 (见附件二),按照预估价格逐级审批。 2)、采购:采购人员按采购申请单采购 3)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量, 行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购采购申请单办理采购 物品入库,领取入库单。 4)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度 及流程报销。 5)、出库:采购人员按需发放B类物品,登记记录。每月28日汇总出库 信息,提交财务部门,按部门出库。 3、采购流程图 申请:米购人员汇总信息, 报销:采购人员凭采购申请 出库:采购人员按需发放物

5、 单 2、入库单、发票、收据 J 品,每月28日汇信息,提交/ 采购:审批完成后,采购人 员按需米购 入库:采购人员收货后,与 J行政主管核对签字,采购人 / 三、C类物品采购流程 1、C类物品由总经办人员刘净丽负责采购。 2、采购流程: 1)、申请:公司任何人员需求采购C类物品,务必先填写采购申请单3(见 附件三),预估价格(价格的预估可由申请人自行完成,也可由采购人员 协助完成)。 2)、审批:申请人员按照预估价格逐级审批。审批完成后,采购申请单留 存于采购员处。 3)、采购:审批完成后即可采购,采购方式分以下两种,申请人根据采购 物品内容自行选择。 米购方式一:米购物品部门化(只有申请人

6、员可以清楚确定所申请物品 的规格性能),申请人须选择自行选购、采购人员代付款的方式采购。 申请人自行选购物品,务必与卖家沟通发票事宜,无发票不予付款。 采购方式二:采购物品大众化(物品内容无特殊要求)。可以选择采购 人员自行选购付款的方式采购。 4)、入库: 物品米购回来后,申请人先到米购员处调取米购申请单, 与米购员核对 物品品种数量,采购员在采购申请单上确认签字。 申请人凭确认签字的采购申请单到财务部办理系统入库,领取入库单。 办理入库后,务必将采购申请单及入库单归档于采购员。 5)、报销:采购员凭采购申请单、入库单、收据、发票到财务部按流程报 销。 6)、出库:申请人员按需出库。 3、流

7、程图 申请:申请人员填写采购申 请单3,预估物品价格。 审批:申请人员凭采购申请 采购方式一: 米购方式二: 、 丿 采购物品无特殊要 采购物品特殊单逐级审批 入库:1、申请人员凭物品 调取采购申请单,采购员核 报销:采购员凭采购申请 广单、入库单、收据、发票按J 出库、特殊情况应急处 kJ 1)特殊情况一: 对并签字 情况紧急,申请人员需要采购人员协助采购物品(采购人员选购付款)。 申请人员务必提交今目标申请(选择今目标自由审批流程即可),通过部 门经理审批,抄送给采购员方可采购。申请人员务必在5个工作日内补办 书面采购申请单及采购物品的入库出库流程。 2)特殊情况二: 情况紧急,申请人员需

8、要自行采购物品(采购人员自行选购自行付款), 申请人员无需申请即可采购,但务必补签采购申请单,办理入库出库手续。 无采购申请单、入库单不可报销。 第五章注意事项 1、除特殊情况外,公司任何采购都必须经书面申请审批流程。如遇特殊紧 急情况,务必在5个工作日内补办书面审批流程。 2、公司任何采购物品都必须在财务部办理入库手续。 3、采购报销时务必凭采购申请单、入库单、收据、发票方可报销缺一不可。 附件一 采购申请单一(部门申请填写) 申请人 请时间: 编号 -: 申请物品名 称 申请 用途 青部门: 单位 数 量 申 规格或特殊要求 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部门负责人 (意见、签字) 采购申请单二 申请人:申请部门:申请时间: 编号 申请物 品名称 用途 单 位 数 量 规格或特殊 要求 单价 合计 1 2 3 5 6 7 8 合计金额:元合计金额大写: 部门经理 (意见、 签字) 日期:年月日 总经理 (意见、 签字) 日期:年月日 董事长 (意见、 签字) 日期:年月日 行政主管 确认签字 附件三: 采购申请单三 申请日期:年月日申请人:申请部门: 序号 货品名称 规格 单位 数量 单价

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