工程变更管理规定

1、版本修订内容修订日期修订者文件会签栏生产中心仓库品质采购业务说明： 若此处为红 若此处为黑 审核权限：发行编号：:色“受控发行”印，则此份文件为文控中心正式发行的合法文件；老色“受控发行”印，甚至没有“受控发行”印，则此份文件不是合法文件；三级及其以下的文件审核到管理者代表，一、二级以上文件及管理制度审核到总经理。1. 目的：明确公司在产品开发、各生产过程的工程变更流程和要求，确保工程更改的严肃性，保证工程文 件正确、统一和完整。2. 范围：本管理规定适用于本公司产品开发、各生产过程所涉及的与工程技术相关的所有更改。3. 责任：3.1技术部是公司工程技术类文件的归口编制部门，负责提交更改建议，

2、负责审批工程更改建议，负 责执行工程文件的更改，并监督实施。3.2工程文件的应用部门有权提出工程更改建议，在更改得到批准后组织实施更改措施。4. 术语和定义：4.1工程更改：是指对以形成文件的与产品相关的特性参数、生产工艺方法、控制标准、图纸、原材料 等进行修改。（包含：设计更改、产品更改、工艺更变等）4.2定型产品：是指样品已被确认，经批准符合预期设计要求的产品。5. 工作流程及工作内容要求：5.1工作流程见下页作业流程权责单位/领导表单1更改提出1、产品的更改来源于产品改进、升级、持续更进以及顾客的要求， 安全性、法规或其他要求发生变化；此类变更由技术部产品设计人 员填写工程变更通知单。2

3、、过程工艺的更改来源于1）在试产阶段或批量生产中出现的遗漏或错误；2）顾客要求的改变或供应商的变更要求；3）试产兀成后发现制造、控制存在的冋题；4）安全性、环境物资基准、法规或其他要求发生变化；5）生产、品管或其他方面提出的改进、简化建议或要求。非设计部门提出的更改建议，由建议人填写工程变更通知单，并 反馈到技术部，并附上相应背景资料，提交到技术部。3、非自主设计的产品更改来源于：顾客的产品更改通知单，由销售 部负责接收，转文控中心下发或换发（如果有）。4、临时更改：临时更改资料有如下原因，生产中因工艺、工装、设备、外购外协 件、物料等原因暂不能按设计资料生产，需要临时变更以保证生产 正常进行

4、，但不影响产品性能质量，且不影响环境保护。2编制更1 f、亠改万案1. 更改建议或申请书工程变更通知单，交技术部经理评判是否 接受。对于重大的更改（是否属重大变更由技术部经理认定），技术 部经理有需要时可以组织召开专题会议进行评估其可行性和进行技 术经济分析，并做出是否采纳或是否要先行验证，然后再次评审的 处理意见，2. 如果技术部经理不接受变更建议或申请，应书面批示说明理由， 并将建议书退还发起人。3. 如果接受更改建议则由技术部产品（或工艺）负责人编制更改方 案（可以为临时工艺或联络单），并根据更改方案，制定更改实施过 程中相应物料的处置方案，填写于工程变更通知单相应栏内4. 执行临时更改

5、时，不允许在图纸或技术资料上进行更改工程变 更通知单应发到生产现场，与图纸或技术资料一起使用3更改实施1、相关部门收到工程变更通知单后，必须在 1小时内通知到相关管理人员及相应作业人员；2、各单位依据更改后的技术文件组织产品的制造和检验。3、各单位按工程变更通知单要求处理在购品、在制品，库存产品。处理已领用出仓或已经采购的原材料等相关物料 （必要时）。4更改验证技术部发布工程变更通知单，明确验证方法和要求。当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变（如主要零部件结构、尺寸、材质、主要元件的参数等发生改变）,或人身安全及环保法规要求时，需重新进行评审和验证，通过后方可实施。5更改批准1、更改经

6、验证后由技术中心经理或品管经理及授权人批准后执行。2、凡设计更改影响到顾客对装配、成形、功能性能和/或可靠性、环 境物资基准变更的产品要求，要通知顾客并得到顾客批准。顾客 批准由设计部门与顾客联系并得到结果。3、更改的批准除了更改本身的必要内容以外，同时还必须包含对在 评审过程中提出的制品、原材料处理方案进行批准。（见本规定5.3）4、所做变更需评估变更项目是否需报备客户，如涉及客户对产品的要求则应先报备客户，如客户有特别要求则依据客户报备。可能导致公司财产重大损失的变更需报总经理批准。6更改发布1、更改批准后，技术部门按文件控制流程下发（产品图样及设计） 文件工程变更通知单。2、工程变更通知

7、单的编号方法安按文件控制程序相关条文执行。3、经过批准的工程变更单及经过批准的更改后相关工艺文件、图纸等发到文件控制中心。由文件控制中心统一对相关文件进 行换版、回收、或划改作业。同时将工程变更通知单原件 存档。5.3在制品物料处理接到更改通知单后，产品的归属单位负责处理各自单位内的在制产品、原材料。对环境物资变更产生的材料不合格，按有害物资的不合格处理流程处理 通知单中在制品处置方式参照下表执行。处理方式通知要求归属单位处理要求1.用到规定时间为 止使用截止日期使用单位不再领用，未用完的退仓、报废2.用完为止限定在某些产品上的使用继续使用（含采购已下单未进仓，且经过沟通无 法退订的原材料），

8、但不再下单米购。（必要时进 行可追溯性标识及记录）3.报废报废当天标识，一个月内清理完毕。4.改制使用返工及改制作业指导书在制品的归属单位出任务单，有能力的单位按通 知要求返工及改制。5.封存待处理先打包封存，再择机开专题 会处理按会议决议的方法、时限处理6.相关文件/数据文件控制程序工程变更通知单变更验证报告PIN出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志 之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜 妄自菲薄，弓I喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同

9、。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下 平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事， 事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰 能”是以众议举宠为督：愚以为营中之事, 悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事， 未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之 隆，可计日而待也 。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草 庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔 来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸， 深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴