工程材料采购流程图及管理制度

1、工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、 数量、 备选品牌， 初步了解材料采购的时间安排， 并初步选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单” 、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。一、编制当月材料计划 责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。2、 施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单， “材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附

2、计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、 签字方可采购。 凡是采购量超过清单量的， 应在材料请购单中注明， 经工程部经理签字确认。 如现场施工以电话联络的紧急采购情况， 项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字， 财务转账等程序， 所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、 特殊品牌申请， 项目经理应事先跟采购部沟通确认材

3、料生产周期， 提前十五个工作日开出“材料请购单” 。二、采购材料责任人：采购员1、 采购人员根据材料请购单, 应依采购材料使用时间的缓急， 并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料， 精选三家以上的供应商进行产品的比价， 经分析后进行议价， 议价结果书面上报公司总经理确定。 采购前应先查看公司材料库存量， 公司库存材料能利用的先利用。 每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。三、材料进场现场验收责任人：项目经理，质检员1、材料到场时，项目经理或公司质检员必须亲

4、自到现场验收，应卸车后方可签字确认。如发现到场材料与订货要求不符及时告知采购部，采购部查明原因上报 公司领导作相应处理。2、公司质检员随时抽查材料的质量， 如发现不合格材料进场，及时告知采购部， 采购部查明原因上报公司领导作相应处理。3、材料进场后移交施工班组签收，办理入库手续，施工班组于每月30日之前将 盘存表交于项目经理进行审核。如发现材料数量与实际使用数量出现差错， 造成 损失将由施工班组负责。四、材料款结算责任人：项目经理、采购部、工程部经理1、采购部结算的材料数量须与工程项目经理上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算。2、结算完单据须由各施工现场项目经理、采购部、工程部经理签

5、字后方可上报 公司总经理审核。五、公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务部进行报销。合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩;略语4职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并

6、对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） ，检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导