过程策划控制程

1、过程策划控制程序修订状态：0日期：2000.6.18第1页1.目的为了确定并策划直接影响产品质量的过程。2 .适用范围适用于本厂产品生产过程的策划和确定。3 .定义过程策划：批量生产前由供方实行的对所有所需资源如工装、设备、工艺、方法、人员和运输等进行的一系列活动，以确保加工过程与工艺流程的顺利实施4 .职责4.1 技术开发部负责过程策划的归口管理，负责产品工艺、技术要求、制造过程 的策划。4.2 生产准备部负责产品生产过程中所需工装、设备、工具配置的策划。4.3 计划供应部负责产品生产所需原材料、外购外协件采购的策划和服务过程的 策划。4.4 质保部负责产品在生产过程中，质量保证的计划和手段

2、的策划。4.5 生产部负责生产过程中，定置管理、物流、运输、缩短生产周期，最小库存 量等方面的策划。4.6 厂办人事教育室负责生产过程中所需人力资源配置的策划。4.7 财务部负责生产过程中，所需财务资源的策划。4.8 各部门负责人须对本部门所策划的任务与各部门配合，保障其系统性。4.9 管理者代表须对各部门的策划工作进行有效的控制和协调。5 .工作程序5.1 过程的策划的确定5.1.1 由厂长确定新产品的开发设计和老产品的重大更改任务，确定并组织项目小组，指定项目小组负责人。5.1.2 各部门负责人在工厂下达任务后及时在产品开发和更改的同时、批量生产前开展对所需过程（如设计过程、采购过程、生产

3、过程、检验过程和服务过程等）过程策划控制程序修订状态：0日期：2000.6.18第2页进行确定。确定哪些过程直接影响产品质量。5.2 过程策划的时机：5.2.1 新的/更改的产品；5.2.2 过程更改；5.2.3 停产六个月以后重新投产的产品；5.3 过程策划的内容5.3.1 过程策划项目小组针对产品的技术要求、工艺要求及用户特殊要求，对所需资源和配置时间提出计划，编制里程碑计划、网络计划等详细计划。其内容一 般包括如下内容：a.工艺文件的编制、一般工序、特殊工序、关键工序的确定；b.生产策划；c.工装、夹具、检测器具的设计制造;d.对分供方的采购（产品、原材料、辅料）e.生产设备的提供；f.

4、外协的配合（外部开发）g.即时更新过程开发计划。5.3.2 技术开发部根据产品的技术要求、质量要求和顾客的特殊要求，编制工艺 规程、检验规程、主辅材料消耗定额、专用工装、夹具、检测器具。5.3.3 计划供应部根据技术开发部提供的主辅材料消耗定额，拟定分供方的选择 原材料、外购/外协件的采购计划，对服务过程进行策划。5.3.4 生产准备部在过程策划时对生产所需的设备、工装、夹具、检测器具拟定 制造计划。5.3.5 技术开发部针对一般工序、特殊工序、关键工序，对工序能力和机器能力 （如需要）拟制能力调查计划，并按规定的方法验证过程能力。5.3.6 质量保证部依据技术开发部提供的新产品的质量要求与技

5、术开发部配合，对批量生产所需质控点的布置，拟定质控方法、检测设备的计划。质控手段策划过程策划控制程序修订状态：0日期：2000.6.18第3页般包括以下内容：a.工序质控点的设置；b各个工序流程分析方法设定；.c.检验、试验设备的布置及精度、等级要求;d.检验计划、检验人员的配备5.3.7 生产部在过程策划时针对下列项目进行有目的试验试制，以保证这些试制、试验过程中所使用的设备和方法尽可能多的直接用于批量生产。a.材料的控制；b.生产、安装和维修设备的认可；c.质量计划；d.计算机软件；e.质量保证文件。5.3.8 厂办人事教育室针对新产品合同确定后的规模、数量以及机器设备的配置计划，合理制订

6、人员的配置计划。包括：a.特殊工序人员的培训、考核计划；b.生产所需人员的数量、素质的配备计划；c.各生产过程（工序）人员的工时、定额计划。5.4 过程策划的质量评审在各个具体阶段，过程策划可通过不同的质量评价，以论证其可行性。5.4.1 新产品试制阶段a.风险分析（例如：fmea失效模式及影响分析、故障树）；b.实验设计（doe）。5.4.2 批生产开始前的阶段a.过程分析（如离散的原因，合适的检验方法，例如：故障树分析、实验方法、因果图）；b.流程工序的优化；过程策划控制程序修订状态：0日期：2000.6.18第4页c.过程评审；d.对规范的遵守；e.过程开发的认可。5.5 过程策划的结果

7、5.5.1 过程策划中所得到的经验数据和结果，必须加以分析利用，形成过程策 划总结报告。包括：a.过程（工艺）流程，过程（工艺）数据，可行性研究；b.过程（工艺）fmea ;c.试验结果和过程问题的记录；d.机器、设备和过程能力的研究及设备履历。5.5.2 过程策划的结果，必须在工艺规程等工艺文件中形成文件，供有关部门使 用。5.5.3 过程策划的结果，由技术开发部负责人审核，厂长批准，以利于在生产过 程中进行监控，避免发生重复错误，并不断改进控制方法，以合理、经济性批量 的生产。6 .相关文件和记录qp/sh09 01 2000过程控制程序qp/sh05 02 2000技术文件和资料的控制程序qp/sh