IATF16949过程乌龟图(20210419143110)

1、4组织及其环境顾客要求4相关方需求和期望顾客满意质量管理体系结果产品和服务质量手册QM-010119 / 21设施设备：1、办公室设备2、通讯设备流程的起点顾客要求评审流程的终点订单确定人力资源：1、主管部门：销售部2、相关部门：生产部、技术 部、采购部、质量部、财务部、 综管部流程所有者销售部部长输入源: 顾客输入：1、顾客订单/合约需求/ 图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息管理方法 ：1、与顾客有关过程控制程序2、产品报价3、文件、记录管理4、合同实施管理C1顾客要求评审风险和机遇：风险：客户要求识别不及时机遇：及时识别顾客要求，得到 更多订

2、单输出：1、顾客要求确认 /签约2、订单评审记录表3、销售订单输出接受方: 公司技术部监视测量：1、订单评审及时率100% （以两天为限）设施设备：1、办公室设备2、CAD软件3、OFFICE 软件流程的起点订单确定流程的终点设计完成人力资源：1、主管部门：技术部2、相关部门：生产部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部流程所有者 技术部部长输入源: 销售部顾客订单/合约需求/ 图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息管理方法 ：1、产品先期策划控制程序2、生产和服务控制程序3、APQF手册输出：1、图纸2、作业指导书3、项目进度计划C2设计过程

3、风险和机遇： 风险：产品设计没有完全识别顾 客要求机遇：设计合理，为顾客节省了 时间、成本输出接受方:生产部监视测量：1、 项目按时完成率100%2、 PPA次批准通过率90%设施设备：1、生产设备2、工装模具3、能源动力设备4、测量设备输入源:技术部顾客订单/合约需求/ 图纸/样件2、市场状况、生产现状、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息管理方法：产品安全管理程序生产和服务控制程序设备、工装、模具管理规流程的起点 客户订单流程的终点成品入库流程所有者生产部部长1、2、3、范人力资源：1、主管部门：生产部2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部输出：1、符

4、合技术要求的产品2、符合订单要求的产品3、生产过程符合顾客要求C3产品生产风险和机遇： 风险：产品或生产过程不符合顾 客要求机遇： 产品质量和交期超越顾客 要去，赢得更多订单输出接受方:仓储部监视测量：1、 生产计划准时完成率100%2、 产品一次合格率90%3、PPMK 5设施设备：1、办公设备2、库存管理软件3、运输工具4、仓库流程的起点生产部流程的终点顾客仓库人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部流程所有者 仓储部部长输入源：产品生产顾客订单2、顾客安全库存要求3、生产能力4、运输和包装要求管理方法 ：1、产品交付及仓储制度2、搬运

5、/贮存/运输管理制度3、产品防护管理制度输出：1、顾客满意2、符合法律法规要求3、收货单C4产品交付风险和机遇： 风险：产品或生产过程不符合顾 客要求机遇： 产品质量和交期超越顾客 要去，赢得更多订单输出接受方:顾客监视测量：1、准时交付率 100%2、超额运费w 5%设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、电话、邮件流程的起点销售部流程的终点 销售部人力资源：1、主管部门：销售部2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 综管部输入源:顾客市场信息反馈2、顾客投诉3、售后服务要求管理方法 ：1、顾客满意度管理2、纠正预防3、顾客信息反馈处理程序4、持续改进C5顾客反流程所有者销售

6、部部长馈管理风险和机遇：风险：信息收集不完整，未能清 楚了解顾客反馈重点，导 致改善失效机遇：从投诉中吸取经验，改进 类似产品输出：1、改进计划2、消除顾客抱怨3、及时返修、换货输出接受方: 公司监视测量：1、 顾客满意度85分2、 客户投诉及时回复率100%3、 顾客重大投诉W2次设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、培训教材流程的起点综管部流程的终点全体部门人力资源：1、主管部门：综管部2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 销售部流程所有者综管部部长输入源： 公司各部门人力资源需求2、法令法规要求3、岗位职责说明管理方法 ：1、人力资源管理程序2、文件控制程序3、纠正预

7、防措施输出：1、符合岗位要求的人员S1人力资源管理风险和机遇：风险：人员技能无法满足生产需 求机遇：得到多功能、高素质、创 新型人才输出接受方: 公司各部门监视测量：1、 培训计划完成率90%2、 培训有效性90%设施设备:1、工厂2、资金3、能源流程的起点综管部流程的终点 综管部人力资源：1、主管部门：综管部2、相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 销售部流程所有者综管部部长输入源： 公司各部门设施配置申请单2、维护保养说明3、使用说明管理方法 ：1、人力资源管理程序2、文件控制程序3、纠正预防措施输出：1、良好的工作环境2、基础设施维护记录S2基础设施风险和机遇：风险：基础

8、设施不能满足生产需 求，导致无法正常生产 机遇：良好的工作环境吸引优秀 人才输出接受方: 公司各部门监视测量：1、基础设施维护计划完成率100%2、 6S活动定期检查实施率80%3、 安全保护设施完好率100%设施设备：1、维修设备2、备品备件3、资金流程的起点生产部流程的终点 生产部人力资源：1、主管部门：生产部2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部流程所有者生产部部长输入源: 生产部设备/工装技术文件2、设备/工装采购计划3、保养计划4、备品备件计划管理方法 ：1、设备/工装管理规范2、纠正预防控制程序S3设备工装管理风险和机遇：风险：设备能力不能满足生产需 求，

9、生产效率低下机遇：设备能力超过预期，得到 工作效率提升输出：1、设备工装管理台账2、设备工装保养计划3、故障利用率统计表输出接受方:生产部监视测量：1、 设备工装完好率90%2、设备工装维护计划完成率 90%设施设备：1、办公设备2、文件柜3、软件及电子媒体流程的起点质量部流程的终点 质量部人力资源：1、主管部门：质量部2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、生产部、财务部、 综管部流程所有者质量部部长输入源: 各部门质量体系要求2、外来文件和标准3、图纸、技术协议4、法律法规要求管理方法 ：1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、纠正及预防4、风险评估程序输出：1、有效的受控文件2、文件/

10、记录一览表S4文件化 信息管理风险和机遇：风险：文件不受控，误用过期文 件导致产品质量问题 机遇：文件管理有序，减少寻找 时间，提高工作效率输出接受方:质量部监视测量：1、 现场文件有效性100%2、 文件信息的可追溯性100%设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、仓库4、交通运输设备流程的起点采购部流程的终点来料检验人力资源：1、主管部门：采购部2、相关部门：技术部、销售 部、质量部、生产部、财务部、 综管部流程所有者采购部部长输入源： 产品设计对供应商的要求2、产品技术要求3、合格供应商名录4、法律法规要求管理方法 ：1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、供应商管理程序4、采购风险评估

11、输出：1、合格供应商2、符合产品要求的原材料3、符合交期的材料4、符合成本要求的材料S5米购和 供应商管风险和机遇：风险：原材料不合格，造成产品 或服务的不合格。机遇：采购成本降低，原材料质 量优秀。输出接受方:质量部监视测量：1、供应商交付准时率2、供应商交付产品合格率3、供方业绩评价合格率95%95%90%设施设备：1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度计流程的起点生产部流程的终点顾客仓库人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售 部、质量部、生产部、财务部、 综管部流程所有者仓储部部长输入源：产品生产叉车安全操作规 包装方案2、仓库储存指导书3、物料保存期限表

12、料库存限额表管理方法 ：1、仓库管理规范2、生产和服务过程控制3、产品防护管理规范程、材输出接受方:顾客输出：1、满足客户要求2、纠正预防报告3、正确的入库、出库单S6产品防护和库存管理风险和机遇：风险：产品防护不好导致的质量 不良。机遇：良好的保存降低产品质量 风险。监视测量：1、产品防护不当次数w2、仓库管理差错次数w质量手册QM-0101设施设备：1、隔离区域2、办公设备3、标识标牌流程的起点生产部流程的终点顾客仓库人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售 部、质量部、生产部、财务部、 综管部流程所有者质量部部长输入源：产品生产合格的材料、零件、成品2、3、4、检验合格的

13、证明记录 生产计划 库存限额管理方法 ：1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、供应商管理程序4、采购风险评估输出：1、不合格品通知单2、返工通知单3、退货通知单S7不合格品控制风险和机遇：风险：产品防护不好导致的质量 不良。机遇：良好的保存降低产品质量 风险。输出接受方:顾客监视测量：1、返工产品一次交检合格率 95%2、不合格品处理按时完成率100%025 / 21设施设备：1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度计流程的起点生产部流程的终点顾客仓库人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售 部、质量部、生产部、财务部、 综管部流程所有者质量部部长输入源：产品生产

14、产品规格/规范2、检验标准3、顾客要求4、产品审核计划管理方法 ：1、产品检验指导书2、不合格品控制程序3、纠正与预防措施控制程序S8产品监 视和测量风险和机遇：风险：不良物料、不受控图纸、 设备等投入使用，产品质 量受损机遇：输出：1、合格的产品2、首件检验记录3、巡检记录4、全尺寸检验记录输出接受方:顾客监视测量：1、 顾客退货率W1%2、 产品一次合格率80%及时发现异常，降低质量 成本。设施设备：1、办公用品2、复印机3、计算机流程的起点总经理流程的终点 综管部人力资源：1、主管部门：综管部2、相关部门：技术部、销售 部、质量部、生产部、财务部、 采购部流程所有者总经理输入源： 企业经

15、营战略最高管理者期望2、质量体系要求3、顾客期望和满意度4、公司经营战略5、法律法规要求管理方法 ：1、管理职责2、董事会章程M1领导作用风险和机遇： 风险：权责不明导致团队工作效 率下降，工作方向不明， 产品失效，企业亏损。 机遇：良好的管理提高了整体的 工作效率和企业盈利。输出接受方：公司全体人员输出：1、员工行为规范2、顾客满意3、质量方针4、组织架构和部门职责5、过程绩效监视测量：1、 经营计划达成率80%2、 内部审核一次通过率100%质量手册QM-010137 / 21设施设备：1、办公用品2、计算机3、打印机4、复印机流程的起点质量部流程的终点 质量部人力资源：1、主管部门：质量

16、部2、相关部门：技术部、销售 部、仓储部、生产部、财务部、 综管部流程所有者总经理95%管理方法 ：1、风险评估程序2、应急计划监视测量：1、风险和机遇有效识别率2、质量目标适宜性最高管理者期望2、质量管理体系要求3、公司经营计划4、法律法规要求输入源： 体系策划输出：1、质量管理体系策划结果2、应急计划3、质量目标4、风险与机遇的分析和对策输出接受方:全体部门风险和机遇：风险：策划中未全面考虑到风 险，出现异常没有对策。 机遇：良好的策划使公司在应对 风险时能抓住机遇。设施设备：1、办公设备2、会议室3、MINITAB流程的起点综管部流程的终点公司各部门人力资源：1、主管部门：质量部2、相关

17、部门：技术部、销售 部、采购部、生产部、财务部、 综管部输入源：产品生产管理方法：1、统计过程控制程序析输入：1、过程绩效数据2、市场信息3、竞争对手资料流程所有者 质量部部长输出：1、SPC记录2、MSA记录3、数据分析与评价报告4、质量目标考核结果输出接受方:顾客风险和机遇：风险：数据来源不准，决策失 误。机遇：从数据分析中能预见失 误，提前预防。监视测量：1、 绩效考核及时率95%2、 数据分析收集完成率100%设施设备：1、搬运设备2、容器3、仓库4、消防器材5、温湿度计流程的起点体系负责人流程的终点各部门人力资源：1、主管部门：质量部2、相关部门：技术部、销售 部、采购部、生产部、财

18、务部、 综管部流程所有者体系负责人输入源: 各部门输入：1、审核计划2、图纸/规范3、顾客特殊要求4、审核检查表管理方法 ：1、内审管理程序2、文件化信息控制程序M4内部审风险和机遇：风险：策划不完整，异常无法识 别。机遇：从审核中发现问题点，并 予以改进，使体系运行良 好。输出：1、审核报告2、纠正预防措施3、不符合项报告4、纠正预防措施通知单输出接受方: 公司各部门监视测量：1、内审不符合项整改及时率 100%2、 审核计划达成率100%审输出：1、改进机会2、资源需求3、质量管理体系的变更输入源： 审核记录设施设备：1、办公用品2、会议室3、打印机4、复印机流程的终点总经理流程的起点 总经理人力资源：1、主管部门：总经理2、相关部门：技术部、销售 部、质量部、生产部、财务部、 综管部、仓储部流程所有者 总经理输出接受方:各部门1、审核结果（内审、第 二方审核）2、顾客反馈3、过程绩效和产品符合 性4、纠正与预防措施管理方法 ：1、管理评审控制程序2、文件化信息管理程序3、纠正和预防措施控制程序风险和机遇：风险：流于形式，无法正确识别 公司薄弱环节。机遇：通过管理评