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文档简介
1、XXX建筑有限公司2018年经营计划(草案)2018年是公司在升降脚手架方面探索、发展的一年,在过去的一年 里,在公司全体员工的共同努力下,升降架的生产经营持续发展,投 标、营销、升降架施工等方面成绩斐然,为公司的持续发展打下了扎 实的基础。一、2018年生产经营情况2018年在施工或在租的升降架约3700套(库存成品、半成品900多 套),比2017年有大幅度上升。产品合格率提高。公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、江 苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工,锻 炼培养了一批升降架施工人员,培养了一批升降架技术人员。制定并 完善了升降架的管理制度,完善
2、了升降架老产品的技术,开发了 MN1 型MN2型升降架新产品,并获得了 MN1型和MN2型升降架产品的 检验报告,取得了升降架2级施工资质和安全生产许可证。二、存在问题2018年我们克服了种种困难,取得了一定的成绩,但也存在一些问题,具体表现在以下几个方面:1、管理制度需要进一步完善和实施,内部管理机制需理顺;2、合同评审及成本控制需要加强;3、货款回收工作需加强;4、各岗位人员安全意识和技术素质有待提高,需有针对性的岗位培 训;5、在岗人员的责任心有待提高,绩效考核制度有待建立和实施,体 现多劳多得的原则;6、升降架工程施工现场应加强综合管理;7、材料采购存在质量管理问题;8、产品质量还不稳
3、定,有待进一步提高;9、加强市场营销工作;10、升降架新产品需申请鉴定验收;级。1、升降架施工资质需升级为11三、2018年经营目标企业理念:忠诚、尽职、积极、努力企业精神:我爱洪杰、洪杰爱我,携手齐创、和谐共进社会责任:造就员工、造福社会企业理想:一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司企业方针:安全第一、过程控制、持续改进、顾客至上经营理念:内重管理、外塑形象、诚实做人、务实做事企业目标:5000套升降架(其中升降架工程施工3000套、租赁1000套、销售1000套),无重大安全事故,产品合格率100%新年思路:一心一意、扎实基础、深化管理、培训教育、安全和谐、 稳步前进四、管理架构
4、总经副总经工程销售生产 量技项业生施质供 科应量术目务产工 仓班检部服员维 组库务査修 组五、人员计划1、人)合办(综1:人)1:务科(财2、 方案编制、机械、电器施工指导:人)2-3术质量科(技、3.4安全科(1人):技术质量人员兼职5、工程部(4-6人):由各施工班组长组成6、技术服务组(2-3人):由电工人员及技术质量科人员兼职7、施工班组(3-5人):由施工班组长、技术、质量、安全各职能部门相关人员专、兼职组成8、销售部(5-8人):由原业务员及新聘成员组成部门职能说明1综合办:主要负责合同的起草、签订和管理,资质、证照、印章 管理,资料档案、考動、劳动纪律、人力资源管理、内外行政事务
5、处 理、后勤生活管理、接待服务及卫生管理、工程项目及应收货款统计 等;2、财务科:主要负责公司财物、财务会计资料、档案的管理,财务 工作的完成及各种财务、税务报表,应收账款的催收、成木核算等;3、技术质量科:主要负责施工图纸的会审、升降架施工方案的编制、 可行性论证,材料计划的编制、施工成木的分析,向现场管理和作业 人员进行安全技术交底、技术指导、电器安装使用指导、培训教育, 升降架的安全、技术、施工质量的检查验收、定期巡查专项方案实施 情况,并对发现的问题发出书面整改通知单要求限期整改,负责与甲 方图纸和技术的协调、沟通和对甲方的技术交底工作,非标构件及改 进设备的图纸设计及加工,新产品的开
6、发与研制、老产品图纸资料的 完善和工艺文件的编制、工时和材料定额核算等,产品加工制造、维 修的质量检查及验收,车间生产加工的技术指导,进厂材料物资的检 验,对计量器具进行管理等4、安全科:主要负责执行安全生产制度,落实施工组织设计制订的 施工安全技术措施,作好安全技术交底工作、定期及时地进行安全技 术教育、对上岗人员的安全培训,进行经常性巡检及专项检查并做好 记录,发现不按照专项方案施工的,须书而通知要求其立即整改和处 罚;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危 险区域,主持安全事故的调查和处理,收集和整理各工程的音像图片 等资料,整理保存好各工程检查、验收等相关表单等。5、
7、工程部:全面负责升降架的安装、升降、拆除、检查及维护保养 的施工过程管理。贯彻落实国家安全生产方针、政策、法规和公司各 项规章制度,监控各项安全制度和措施落实情况。根据合同和施工方 案的要求及现场情况做好工作计划安排,负责劳动用工合理组织安 排,调配现场劳动力,配置劳动保护用品。制订安全技术整改措施,并监 督其实施,把好质量安全关,做好安全技术交底和培训工作。组织施 工现场定期的安全生产检查,发现施工生产中的不安全隐患,要定时 间、定人员、定整改措施及时解决。协调各方关系,保障爬架安全施 工,并实施奖罚。负责工人安全作业,严格遵守安全生产规章制度和 爬架安全操作规程,检查工人是否配戴安全用具、
8、是否存在安全隐患, 发现问题及时消除隐患。重视升降前后安全检查,重点部位及环节要 认真把关,出现问题及时处理。作好现场的劳务考動和机具管理,做 到文明施工,遵守现场各项规章制度。做好现场日常管理及设备维护 保养。及时与甲方交流、沟通,主动做好协调工作,配合公司销售部 做好回收工程款工作。6、销售部:主要负责产品的销售、市场开发与区域的管理,产品报 价、产品投标、产品发运、货款回收,合同的签订与落实,其它售后 服务工作等;六、2018年工作计划2018年已成为过去,2018年我们将面对新的挑战,总结过去,展望 未来,为了确保新年工作计划的完成,在新的一年里计划做好以下几 方而的工作:1、春节后重
9、点工作放在升降架产品的销售方面,争取销售1000套 升降架;其次加大升降架的租赁市场的开拓,计划租赁1000套升降 架;稳步发展升降架工程的承包施工,计划施工3000套升降架。2、加强企业各项管理工作:3、建立健全公司各项管理规程、清晰管理流程,理顺管理关系、内 部管理机制,完善和落实管理制度;4、明确各部门、各岗位职责,强化管理,以制度管人,促进企业规 范、科学、有序的快速发展;5、制订和加强例会管理规定,定期召开总经理办公会、工程协调会、 销售例会、工程款例会、合同评审会、施工方案研讨会、安全技术交 底会、安全事故例会等,并不定期召开特别事务会议;6、完善全员岗位责任制和公司运作管理表格、
10、售后服务手 册、企业管理手册,编制公司各项规章制度;7、加强各部门、各工程班组的协调力度,协助各部门使问题得到及 时有效解决;8、全力建设长效机制,引入绩效考核制度,不断完善考评机制,加 强考评管理。完善激励机制,强化工作责任,调动员工的积极性。4 月份开始着手实施绩效考核,将绩效与月度工资、年终奖金等挂钩, 提高工作效率。通过合理分配机制、激励机制及福利政策等,充分调 动员工的积极性,遵循公正、客观的标准,综合职称、技术、努力程 度、贡献、忠诚度等方面进行评定与考核,确定员工的工资级别。工 资有级别差,员工有追求,也更珍惜自己努力得来的岗位及相应的待 遇。鼓励大家有偿奉献,更大限度地发挥自己
11、的潜能,以取得较好的 工作绩效;9、实施末位淘汰制,能者上,庸者下。勤者奖,懒者罚。引进高素 质的人才,输入新鲜血液,引入竞争机制,促进企业的良性发展;10、稳定重要岗位的技能型员工队伍,签订劳动合同,办理劳动保 险,以人为本,和谐发展;11、加强各部门周、月、年度总结和计划工作;12、收集、整理相关资料,建立公司网站,提升公司形象,搭建客 企联系的桥梁,便利客户沟通;13、新年上半年,组织各部门围绕洪杰公司的发展和生产献计献策;14、企业文化是调动员工劳动生产积极性的无形动力,是企业发展 的灵魂,加强企业文化建设,增加企业的凝聚力和精神动力,增加企 业各项文体活动,优化企业精神风貌;15、成
12、立销售部,完善各部职能,加强市场营销、招投标工作,承 担市场开拓、产品销售、售后服务任务和货款回收工作,建立和加强 各区域的工程管理,广泛收集情报资料,为公司计划和调整发展方向 提供线索和依据;16、加强合同评审工作,依法办事以降低各方面风险,减少成本及 控制成木,评估工程款或货回收风险,加强项目成木核算;17、按月统计盘存,控制库存,盘活存量,防止积压浪费;18、定期召开工程款例会,统计、分析应收货款的现状及回收情况, 针对不同情况采取相应措施和方法,着重进行货款回收,加大回款力 度;19、加强安全管理1)树立“安全第一、预防为主”观念;2)加强安全意识教育、通过工程的过程控制,切实加强安全
13、生产;3)加强安全生产教育,施行各级安全负责制,同时参加工伤保险, 降低生产事故风险;4)制订各级员工的安全、技能、素质及思想意识培训计划,切实提 高全体员工的综合水平;通过“培训考核”方式,组织各项培训活动,逐步建立一支高5). 素质、具有团队精神和行业竞争力的员工队伍,追求个人与公司的共 同发展;6)通过全员安全、技术和质量管理的培训和学习,提高全员安全质 量意识,使大家更加深刻领会安全质量是企业生命的深刻内涵,安全 质量工作并不是一朝一夕的事情,而是一项系统工程,它需要年年抓、 月月抓、时时抓,通过常抓不懈使安全质量观念,深入到每一道施工 工序、每位员工的脑海和工程施工过程中;7)开展安
14、全质量月活动中,针对本公司薄弱环节,制定安全质 量月工作目标计划和安全质量月活动全员学习计划。通过活动, 使得安全意识得到明显提高,安全规程和规定得到更有效贯彻执行;20、加强工程部的管理工作,完善施工管理规定,提高升降架工程 施工现场的综合管理,建立或完善设备管理制度,施行设备维护、保 养、使用负责制,加强设备的各项管理;21、落实升降架新产品的鉴定验收工作,完善新产品的鉴定验收的 文件资料;22、办理升降架施工资质的升1级工作;23、着手规划企业未来发展计划,拓展发展方向,开拓思路,研究 分析国家经济发展方向,探索调整产业结构,向国家经济政策倾斜和 支持的产业发展,向高利润产业发展,如向房
15、地产、外贸业、家政业、 市政设施、教育、娱乐业等发展;2018年,是我公司进一步发展的一年,我们要面对新的形势,理清 发展思路,明确奋斗目标,探索企业发展壮大的新途径、巩固主阵地、 拓展新市场,采取切实有效的措施,弘扬“我爱洪杰、洪杰爱我,携 手齐创、和谐共进”的精神。上下一心,与时俱进,改革创新,我们 相信在总经理的带领下,在全体员工的共同努力下,我们一定会把宁 波洪杰公司的事业推向前进,推向更加辉煌的明天!七、经济效益分析1、生产经营计划(1)、销售升降架:1000套(2)、升降架分包施工:3000套(3)、升降架租赁:1000套、产品成本及费用估算2(1)公司人员14人,年工资及附加费用
16、按50000元/人.年估算,年 工资总额70万元。(2)升降架产品全配置成木6900元(仅机械构件4000元),装置服 务期12年,按平均年限算法,年折旧率,年折旧额573元,残值 率22%,余值为1500元,实际成木5400元。(3)财务费用:长期借款利息用流动资金利息计入财务费用。3、效益评估一、收入、税金(1)升降架销售:1000套a、销售额: 1000套X8000元/套=800万元b、税收: 800万元X6%=48万元c、毛利润: 1000套X ()万元-48万元=212万元d、管理费:900万元X3% =27万元Q、利息:1000套X万元X2个月=万元f、利润:212万元-27万元万
17、元=万元(2)、升降架分包包施工:3000套a、产值:3000套万元/套=3750万元b、税收:3750万元X6%=225万元C、人工费:3750万元X45% =万元d、管理费:3750万元X5% =万元Q、利息:3000套万元X18%=万元f、利润:3750万元-225万元万元万元万元=万元(3)、升降架租赁:1000套a、总租费:1000套X5000元/套=500万元b、税收:500万元X6%=30万元C、管理费:500万元X3% =15万元d、利息:1000套万元X18% =124万元e、利润:500万元-30万元J5万元-124万元=455万元(4)、总计a、总产值:900万元+3750万元+500万元=5150万元b、税收:48万元+225万元+30万元=303万元c、利润:万元+万元+455万元=万元d、折 10:4000套万元=万元e、管理人员工资:70万元万元X2%=103万元5150、销售费用:fg、净利润:万元万元-70万元-103万元=万元二、主要经济技术指标表1-1主要技术经济指标表序号项目名称单位1总投入万元其中:固定资金万元流动资金万元
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