HACCP文件与资料管理规定

1、HACCP文件与资料管理规定16.1目的为企业质量管理体系所要求的文件与资料的控制活动提供支持。16.2范围企业所有与质量管理体系有关的文件与资料，包括外来文件与资料的控制 与管理。16.3职责办公室负责企业质量管理资料与文件的发放、收回、控制和管理。16.4定义无16.5程序16.5.1文件与资料种类A、体系文件：a、质量手册b、程序文件c、作业指导书d、HACC体系文件（包括HACC手册、SSM手册）e、记录表格B、质量计划C、一般管理性文件D技术性文件E、外来文件与资料a、国家、国际标准b 、行业标准c 、客供文件、资料16.5.2文件的制定、审核、批准文件名称制定审核批准质量手册管理者

2、代表I总经理总经理程序文件各部门管理者代表总经理作业指导书及质量计划各部门各部门部长管理者代表技术性文件各部门各部门部长各部门部长HACC体系文件HACCPI、组HACC小组组长总经理16.5.3文件编号原则:文件的编号遵照科学、简单、方便查阅的原则，具体由办公室统一编号A、卫生质量手册编号原则：XSX-SSMI一手册 公司代号B、程序文件编号原则：COP- 口I 流水号 程序文件C、作业指导书编号原则：WI- - I流水号部门代号作业指导书D质量计划编号原则：QP- I 流水号 质量计划E、一般管理性文件的编号:MC- - 流水号部门代号一般管理性文件 F、技术性文件的编号原则：TD-口I流

3、水号技术文件G外来文件的编号原则：OD- - 流水号部门代号外来文件H、部门代号：质管部-ZG办公室-BG文控-WK人事-RS生产部-SC采购部-CG仓储部-CC技术中心-KF工程部-GC进出口贸易部-MY市场营销部-XS拓展部-TZ16.5.4文件的版本第一次制定为A,在原有内容基础上少量修订的版本修订页依次为： A1、A2、 A3、A4,当达到5次修订时，整版修改为B版；当发生重大修订时，整版升为B 版。依此类推，直至排完26个字母后再重复。16.5.5表格的管理与编号A、所有体系文件中涉及的表格均由办公室保存原版，纳入受控范围，因工作需要修改表格格式时，修改人员应交一份最新的表格格式到办

4、公室，并由办 公室将旧版的表格加盖“作废”章作废，确保使有者使用的表格格式是最新的， 并与办公室格式一致，所有表格无需加盖任何章，可以复印、印刷使用。B、表格的编号原则：FM-口- / 版本号流水号 部门代号表格16.5.6文件的发放A、内部文件的发放（1）所有文件资料经批准后，由办公室依照文件分配总览表上规定的 分发部门、数量分发，文件分发时，各领用人必须在文件收发记录表中签 名，并注明领取数量和日期，认真核对文件内容，数量是否正确，确保文件的 完整性及有效性。（2）所有文件正本须加盖“受控正本”章，正本保存于办公室，对须进行复印发放的副本须复印正本后加盖 “受控副本” 章发放于各部门；以外来的正 式出版物形式发放各部门的文件副本只须加盖“受控副本”章即可（3）回收旧版文件时，办公室需检查文件是否完整，确认无误后，由办公 室在文件分发、回收记录表中签名，同时注明回收数量、日期，并加盖“作 废”章作废。参考用作废文件，可在加盖“作废”章后作有效隔离留相应场所 使用。旧版文件的正本加盖“作废”章另行保存，以便查阅。16.5.7文件的管理所有受控文件均由办公室纳入文件总览表中列表管理。存入软盘的文 件也由办公室登记管理，防止文件损坏或丢失，所有存入软盘的文件应有备份， 同时做好标识。所有文件都要妥善保存，防止非受权更改。16.6相关文件：无16.7相关