汽车配件有限公司管理记录表卡

1、 质 量 记 录 清 单 序号记录编号质量记录名称备 注1d01质量记录清单 2d02文件发放、回收记录3d03文件借阅、复制记录4d04受控文件清单5d05文件更改清单6d06档案资料台帐7d07供方评定记录表8d08合格供方名录9d09产品材料计划表10d10材料采购计划11d11材料入库验收单12d12材料收发台账13d13材料领料单14d14不合格品处理单15d15人员培训申请单16d16年度培训计划17d17培训记录表18d18信息处理联络单19d19质量信息反馈登记表20d20年度内审计划21d21审核实施计划22d22内审检查表23d23不符合报告24d24 同倍质量管理体系审核

2、报告25d25内审首（末）次会议签到表26d26 纠正/预防措施处理单27d27 合同评审表28d28 合同统计台帐编号: d01d0129d29管理评审计划30d30管理评审会议记录表31d31管理评审报告32d32质保体系改进计划33d33设施（设备）验收单34d34生产设施一览表35d35设施检修计划36d36设施检修单37d37工装设计任务书38d38工装验证单39d39计量器具一览表40d40计量检定校准计划41d41计量器具报废申请表42d4243440 文 件 发 放、回 收 记 录 序号文件名称编 号发放(回收)记录部门签收日期份数1质量手册2 程序文件3 工艺作业指导书4 压

3、力容器安装改装维修许可 规则5 特种设备制造、安装、改造6 汽车用压缩天然气减压调节器7 车用气瓶安全技术监察规程编号：d02序号文件名称文件版本批准人经办人日期备注(交回日期)编制：日期： 文 件 借 阅、复 制 记 录 编号: d03 序号文 件 名 称编号版本备注1质保手册q/lxa01-2013第一版受控2车用气瓶安全技术监察规程lx-01受控3tsg r3001.2006压力容器安装改造维修许可规则lx-02受控4特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求lx-03受控5燃气汽车改装技术要求，压缩天然气汽车lx-04受控6汽车用压缩天然气钢瓶lx-05受控7程序文件q/lxb

4、02-2012第一版受控8工艺作业指导书q/lxc03-2012第一版受控9汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定lx-06受控10卡套式管接头技术条件lx-07受控11汽车用压缩天然气减压调节器lx-08受控12汽车用压缩天然气减压调节器lx-09受控13永久气体气瓶充装规定lx-10受控14特种设备条例lx-11受控 受 控 文 件 清 单 编号：d4 文 件 更 改 申 请 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容： 申请人： 日期： 审核意见：签名： 日期：审批意见： 。签名： 日期：编号：dyqdhx-2012-05 档 案 资 料 台 帐 编号：dyqdhx-2012-06序号档 案

5、编号档 案名称备注 供 方 评 定 记 录 表 编号：d07供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及商务资质证明文件：供货能力及设备、装备、检验检测能力评价：质量管理评价（质量体系的建立及认证、体系控制能力）：评价小组意见: 主持部门(组织者)检验员系统责任人日期 评定结论（是否列入合格供方名录）：签名： 日期：年度复评记录年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期 合 格 供 方 名 录 编号：d08序号供 方 名 称供应的产品名称首次列入日期评定记录编号备

6、注产品材料计划表编号：d09序号材料名称规格型号数量材料标准或技术要求备注材料采购计划编号：d10序号材料名称规格型号数量材料标准或技术要求供货单位备注材料入库验收单编号： d11材料名称规格型号材料牌号数量供货单位生产单位材料标准或技术要求检验结果质证书及合格证审查标记复核外观质量主要几何尺寸结论经检验，该批材料符合 标准要求，验收合格，同意入库使用材料检验员 年 月 日仓库保管员 年 月 日材料责任人 年 月 日材料编号备注材料收发台帐编号：d12材料名称规格型号材料牌号材料编号入库数量发 放 记 录日期入库数量出库数量领用人库存数量备注材料领料单编号：d13领料部门安装编号材料名称规格型

7、号材料编号领用数量领料人发料人日期日期不合格品处理单编号：d4名称规格型号编号数量不合格品的分级轻微不合格品 一般不合格品 严重不合格品不合格情况描述： 检验员 日期质检科意见；报废 返工 退货 改作他用 检验责任人 日期返工作业要求工艺责任人 日期再检验要求检验责任人 日期 人 员 培 训 申 请 表 时间：申请部门：培训教师：地点：培训方式：申请参加培训人员名单（ 共 人）：培训内容摘要：申请培训理由：备注：编制(日期)审核(日期)批准(日期)编号：d15 年度培训计划 编号d16日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注编制： 审核： 批准： 日期：培 训 记 录 表 编号

8、：d17时间培训题目培训教师培训方式地点参加培训人员名单（ 共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩考试合格率备注信 息 处 理 联 络 单 发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量): 发出部门（人）意见: 签名： 日期： 接收部门（人）意见: 签名： 日期： 备注:编号：d18质量信息反馈登记表 编号：d19序号质量信息处理单编号质量信息简要发出时间反馈时间处理状态登记人员备注年 度 内 审 计 划 编号: d20审核目的被审核部门审核依据与要素审核方法审核时间持续时间编 制日 期审 核日 期批 准日 期 审 核 实 施 计 划 编号：d21

9、审核目的审核依据审核日期受审核部门审核组成审核组长审核员审核实施计划综述：编 制日 期审 核日 期批 准日期 内 审 检 查 表 受审部门内 审 员审核时间陪同人员内审组长签字体系要素主要内容： 审核方法：审核结果审核结论编号：d22 不 符 合 报 告 编号：d23受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 部门负责人：日 期： 日 期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划：部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期： 质 保 体

10、系 内 部 审 核 报 告 时 间地点评审目的：参加评审人员评审内容摘要：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：编号：d24 签到表 编号：d25部 门职 务签 名纠 正/预 防 措 施 处 理 单 编号d26不合格事实陈述及责任部门：填表 人： 日期：原因分析：责任人： 日期：纠正/预防措施：责任人： 日期： 审批： 日期：完成情况：责任人： 日期：验证结果： 验证： 日期： 审批： 日期：备注：合同评审表编号d27客户名称客户要求内容及评审意见评审结论参加人员合同统计台帐编号d28序号客户名称合同编号签订日期联系电话备注管理评审计划编号d29评审目的评审方式评审

11、依据参加人员评审范围评审时间管理评审内容：所需文件：办公室 年 月 日管理评审会议记录表编号d30评审方式参加人员评审范围评审时间管理评审会议内容：记录人 年 月 日管理评审报告编号d31审核目的审核组成员审核依据审核组长审核日期编制人编制日期管理评审内容：评审意见和结论：经理： 日期： 质 保 体 系 改 进 计 划 编号：d32评审时间评审报告编号质量改进项目内容：质量改进实施建议：（本栏目由质保办填写）最高管理者意见年 月 日质量改进计划：（本栏目由质量改进实施部门填写）年 月 日质量改进项目验证记录：质保师（签名）： 年 月 日设 施（设 备）验 收 单 编号：d33设施名称出厂编号型

12、号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门： 设备管理部门： 设备责任工程师： 日期：qr7013 生 产 设 施 一 览 表 编号: d34序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：qr7014 设 施 检 修 计 划 编号：d35序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:qr7015 设 施 检 修 单 设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人： 时间：验收记录：验收人： 时间：备注：编号：d36qr7018

13、 工 装 设 计 任 务 书 编号：d37工装名称型 号图 号工装编号所在工位制造数量适用范围简图：要求（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：编 制日 期审 核日 期批 准日 期qr7019 工 装 验 证 单 编号：d38工装名称工装编号型号(规格)图 号所在工位任务书编号制造单位竣工日期要求（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设施安装调试情况：设施验收结果：验证结论：参加验收人员：工装管理（人员）日 期生产供应部日 期qr7020 计 量 器 具 一 览 表 编号：d39序号设备编号名称及型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注

14、qr7021 计 量 检 定 校 准 计 划 编号：d40序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期计量器具报废申请表 编号：d41 名称生产厂家规格型号购置日期使用部门编号原值净值报废原因申报人： 年 月 日计量室意见检定人签字： 年 月 日经理批复经理签字： 年 月 日监检意见书、联络单问题处理单编号：d42 监检日期产品编号监检员接受人问题： 处理结果： 针对上述问题，质保师与公司经理、相关质控系统责任人及技术人员进行了沟通，达成一致意见。处理结果如下：1.编制会签人员审核日期注：本处理单签署后，分别发放到签署人、相关部门以及保存于监检日志中各一份。原件存于监检日志。焊材发放回收记录编号：dyqdhx-2012-43气瓶支架图号编号检验人：焊材名称焊材规格领取数量（kg或根）回收数量（kg或根）焊材发放人焊材领用人焊接部位日期备注焊 缝 检 查 记 录编号：d44气瓶支架图号编号检查时间序号检查内容及标准检查结果备注1焊材的材质必须符合设计要求2焊接必须符合焊接作业工艺卡的要求3焊接施焊人员有合格证书4焊缝表面无裂纹5焊缝表面无气孔、夹渣6焊缝无熔合性飞溅及凹陷7焊缝应整齐均匀8清除飞溅、药皮9清除工卡具疤痕，焊疤检查结论：检查员：年 月 日检验责任人：年 月 日合格焊工登记表编号：dyqdhx-2