啤酒公司大区月度业务计划模板

1、1 xxxx大区大区x x月度计划模板月度计划模板 2013.6 2 1、大区考核指标说明、大区考核指标说明当月当月 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 简述考核指标完成情况 与原预测差异 销量 利润 3 1、大区考核指标说明、大区考核指标说明累计累计 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 4 2、市场份额变化、市场份额变化动销份额动销份额 容量为年度分月容量 终端库存=抽样终端库存*总终端数 库存变化原因 l 大区 本页主要测算份额数据 来源 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 5 2、市场份额变化、市场份额变化-简析简析 l 大区 本页份额数据来自 于上页的测算 该部分为业

2、务重点 审核项目 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 6 2、市场份额变化、市场份额变化动销动销 容量为年度分月容量 l 办事处 本页主要测算份额数据 来源 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 7 2、市场份额变化、市场份额变化销量销量 l 办事处 本页份额数据来自 于上页的测算 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 8 3、分区域销量变化、分区域销量变化当月当月 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 大区大区 审核重点： 1、与原预测差异原因： 工作未按进度推进？ 市场环境变化？。 9 3、分区域销量变化、分区域销量变化当月当月 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾

3、办事处办事处 10 3、分区域销量变化、分区域销量变化累计累计 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 大区大区 11 3、分区域销量变化、分区域销量变化累计累计 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 办事处办事处 12 4、精酒及重点品种、精酒及重点品种当月当月 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 审核重点：同比增长情况、 月审会完成情况 1、纯生 2、勇闯 3、听装 13 4、精酒及重点品种、精酒及重点品种累计累计 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 14 5、大区损益表、大区损益表总额总额 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 15 5、大区损益表、大区损益表千升酒

4、千升酒 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 l 收入差异原因 l 终端费用差异原因 l 消费者促销费用差异原因 l 其他 16 5、累计大区损益表、累计大区损益表总额总额 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 17 5、累计大区损益表、累计大区损益表千升酒千升酒 一、当月业务情况回顾一、当月业务情况回顾 18 1、大区考核指标说明、大区考核指标说明下月下月 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 简述考核指标完成情况 销量差异 利润差异 19 2、市场份额变化、市场份额变化动销动销 容量为年度分月容量 l 大区 本页主要测算份额数据 来源 大区、业务部门审核重点： 1、库存变化预计

5、：挤库？ 2、当月提货量判断是否准确？ 如不准确，确定修正值 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 20 2、市场份额变化、市场份额变化 l 大区 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 大区、业务部门审核重点： 1、份额变化是否符合逻辑 2、操作方向是否正确？ 3、业务动作是否支持份额变 化 21 2、市场份额变化、市场份额变化动销动销 容量为年度分月容量 l 办事处 本页主要测算份额数据 来源 大区、业务部门审核重点： 1、库存变化预计：挤库？ 2、下月提货量是否符合要求？ 如不符，明确调整目标 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 22 2、市场份额变化、市场份额变化 l 办事

6、处 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 23 3、分区域销量变化、分区域销量变化 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 审核重点： 1、与原预测差异原因： 工作未按进度推进？ 市场环境变化？。 大区大区 24 3、分区域销量变化、分区域销量变化-当月当月 审核重点： 1、与原预测差异原因： 工作未按进度推进？ 市场环境变化？。 办事处办事处 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 25 4、精酒及重点品种、精酒及重点品种 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 26 5、产品促销投入计划、产品促销投入计划 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 祥见分办事处产品促销投入计划表 27 6、终端投入计划、终端投入计划 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 28 7、消费者投入计划、消费者投入计划 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 消费者投入说明：。 29 8、 促销品计划 大额促销品计划 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 大额促销品按终端需求投入，由客户购买，根据实际投放核查情况 兑付 30 8、 促销品计划 小额促销品计划 31 9、促销员计划、促销员计划 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 32 10、推广计划、推广计划 二、下月业务情况预计二、下月业务情况预计 33 11、下月大区损益表、下月大区损益表总额总额 二、