产品标识与可追溯性控制程序

1、编制 会签 审核 批准 文件编制和修订情况 序号 制修订时间 修订内容摘要 版本号 制修订人 1. 目的 规范生产在导入、装配、岀货等各阶段的标示要求，确保前工序向后工序提供的产品是唯一正确的产品, 同时满足可追溯之要求。 2. 适用范围 本文件适用于公司所有物料及产品。 3. 定义 （无） 4. 职责和权限 4.1品控部（主职部门） 4.1.1 对物料或产品的检测品质状态并进行正确标识; 4.1.2 满足可追溯性的要求。 4.2仓库 4.2.1 负责核对及确保库存的物料或成品有正确标识； 4.2.2 满足可追溯性的要求。 4.3生产部 4.3.1 负责对生产线上物料或产品进行正确标识； 4.

2、3.2 满足可追溯性的要求。 4.4销售中心 4.4.1负责产品出厂后可追溯资料的收集、建立； 4.4.2负责已出货产品整机资料的存档及需要时进行追溯 5.工作流程图 （见附件1） 6.工作程序和内容 6.1 仓库物料标识卡： 6.2物料检验状态标识: 步骤 行 1 检查来料有无标识规定的物料代码、名称和日期及批】 2 物料检验状态的标识： 合格 在外包装上贴红色“合格”标贴，置于 合格品区；（绿底） 在外包 品区； 合格证 3 MR B放行物料的标识： 允许 晶号： 平&曰 数量： 检验员： 日期： 贴黄色“让步放行”标贴，根据 决定在相应的处置方式栏打“2” MRB 动 负责 次号等。若无

3、则予以标识区分； 仓库管理员 品控部 不合格 1装上贴红色“不合格”标贴，置于不合格 （红底） 不良品标签 名称： 品控部 型号： 数量： 原因黄底） 名 型 批 数 送 处 作 检验员:步 称:日期： 号： 次： 里： 货日期： 置方式： 加工选用 业方法： 步骤 行动 负责 4 检查仓库存放的物料，确保有相应标贴或标牌作标识； 仓库管理员 5 检查发岀的物料，确保外包装上有正确的物料代码、数量及检验状态标识； 仓库管理员 6 对生产线暂放物料，在其存放处贴上相应的标贴或标牌作标识； 生产部 7 生产线发现不良（含生产部损坏）退回物料，需明确标示物料有关信息，经 修复或使用的，贴红色不合格标

4、签最终判定出勾选“报废”选项 IQC确认无法 品保部 6.3半成品的标识 步骤 行动 负责 1 生产线的半成品的标识使用可以是如下方式： A、标示卡； B、半成品批次号及原材料批次号； C、其他。 注：标识卡需在半成品转产、停线、交接班及半成品不良时使用 合格标示卡（绿色）不合格（红色） 生产部 6.4成品的标识 步骤 行动 负责 1 机身上的产品编号（可作追溯使用）； 产品流水品 机型 年 月 生产批次 生产部 2 检验状态的标识： 品保部 合格 不合格 于最终外包装箱上盖“ QC PASS章； 圈注“不合格”，并在QC不合格报告上注明不良 项目并通知生产部返工；可行时，粘贴“不合 格标贴

5、3 成品存放，必须按型号 /类别等分区摆放。 仓库管理员 6.5追溯记录 6.5.1原材料的追溯记录：（A类物料） 1）供货商在交货时需在包装箱或产品上标注产品规格型号、批号、数量等信息，提供出货检验报 表；仓库管理员根据收到的实物与收料通知单/请检单进行核对，无误后审核收料通知单/ 请检单并组织送检； 2）IQC根据进料检验管理程序进行检验，根据检验状况，在所检物的包装上后进行标识，检 验合格粘贴“合格标签” ，不合格粘贴“不合格标签” 。 3）仓库管理员根据检验结果，对验合格的物料收料入库，并按不同的批次进行分开摆放管理；不 合格的放置在仓库不合格品区，按不合格品管理程序处理。 6.5.4

6、 成品的追溯记录： 1）生产部领料时根据生产任务单填写领料单到仓库领料，仓库管理员根据生产任务单 核对领料单无误后，按先入先出的原则发料； 2）生产部在产品加工过程中把物料批次号填写在随工单上，根据成品机身编码规则在随工 单上编制机身 SN 编码， 并把机身 SN 编码粘贴在产品指定的位置上， 送检时需提供对应的 领 料单和随工单供品质检验人员核对，并随同成品检验报告一同存档； 3）检验人员经核对无误后进行产品检验，并把合格入库的SN 号附在成品检验报告后面，一 份留底存档，一份交物料部办理入库手续； 4）仓库管理员根据检验结果对检验合格的成品进行入库作业，按不同的批次进行分开堆放管理； 5）

7、发货出库时仓库管理员根据批准的销售订单或产品领用单，填写出库单进行出库 作业；发货时注意不要让货物混乱，必须按照单据记录内容一一对应发往指定的用户； 6）客户换货、退货、维修时，客服部应核对客户信息和对应的产品SN 号是否是与销售出库单 记录的信息一致，核对无误后根据不合格品管理程序办理相关手续； 6.6 追溯方法 1）利用产品机身 SN 编码追溯到订单号、产品规格、客户、出货数量、出货时间以及成品检验 报告等信息； 2）根据产品机身 SN 编码可以追查到随工单 ，根据随工单可以追溯到生产现况以及产品生 产时使用的 A 类物料的批次号等信息； 3）根据物料批次号可以追溯到物料的出入库时间和供应

8、商来料信息及来料检验信息； 7. 相关文件 7.1 进料检验管制程序 7.2 制程检验管制程序 7.3 成品检验及可靠性试验管理程序 7.4 不合格品控制程序 8. 相关记录 8.1 随工单 8.2 领料单 8.3 出库单 8.4 产品领用单 8.5 收料通知单 / 请检单 9. 附件 9.1附件1 :产品标识和可追溯性管制工作流程图 附件1 :产品标识和可追溯性管制工作流程图 序号 作业流程 责任部门 相关表单 重点说明 1 标识 品控部 标贴 *物料从进厂、保管、生产到成品都必须做 2 原材料的追溯 仓库 来料检验单 好状态标识，包括待检品、合格品和不合 3 成品的追溯 生产部 出库单 格品。合格品及时入库，不合格品及时隔 品质部 随工单 离处置。 仓库 送检单 *品质部在检验单上注明物料的批次号。