质量管理制度(20210416220013)

1、质量管理制度为使企业的质量管理工作顺利有效的进行， 保证产品质量的稳定 和提高，不断满足顾客需要，特制定本质量管理制度。质量管理体制： 各生产经营单元根据市场需要，建立相应的质量保证体系，并独立运行；科技部为企业的主管部门。适用范围：企业所属各单元，分公司参照执行。第一章 总 则第一条 贯彻落实国家颁布的质量法律法规，切实执行企业 “质 量第一、顾客至上、管理从严、同行领先 ”的质量方针。第二条 执行 ISO9001-2000 的质量保证体系标准，并逐步推行 更先进的质量管理体系， 以满足市场的需要。 企业内审员统一由技术 中心建档和实施管理， 且定期或不定期组织对生产单元质量保证体系 的监督

2、审核。第三条 推行科学的质量管理方法， 运用现代化的质量管理工具 和检测手段，为提高产品质量服务。第四条 实行质量目标管理， 每年制订一次年度质量计划。 计划 所列质量指标力求领先可行，并落实到工序、班组及个人；新产品开 发必须要有质量计划，有条不紊，防止盲目性造成损失。第五条 实行全员质量管理， 不断提高全员的质量意识和工作质 量，以保证提供优质的产品和优良的服务。第六条 开展技术攻关、 QC 小组等形式多样的群众活动，不断 解决生产过程中出现的产品质量问题。效益突出的项目给予奖励，必 要时召开成果发布会。第七条 坚持 “产品质量是干出来的 ”理念，每个单元、每道工序、 每个人都必须对自己所

3、干的产品（工作）质量负责。第八条 实行质量索赔制。 单元与单元之间、 工序与工序之间或 对个人， 要建立一套规范可行的质量问题处理制度， 以促进质量管理 工作扎实有效的提高。第九条 实行质量报告制度。 质量报表应按时报送企业质量管理 部门，重大质量问题及顾客书面反馈质量问题应在发现时起 24 小时 内书面报告总经理和企业质量主管部门， 隐瞒不报或迟报的加重处理。第十条 加强技能培训。以理论学习和岗位练兵相结合的办法， 主要的技术岗位每年至少进行一次培训，对新进厂及转岗员工， 必须 对其进行岗前技术操作规程教育。第十一条 严格遵守工艺纪律， 对违反工艺纪律等行为列入质量 考核范围。第十二条 提高

4、工程技术员工、 管理员工的工作质量， 对工作中 发生失误、失职、差错等情形要进行考核，造成经济损失时须承担相 应的经济责任。第十三条 以质量管理为中心， 考核方案、 奖金分配要体现这一 主线，奖励和惩处必须落实到个人。第十四条 各单元一把手是质量第一责任人， 对本单元的产品质 量负责、质量工作负责，发生特别重大质量事故要承担经济责任。第二章组织机构和职责范围第十五条 组织机构图：第十六条 主要岗位员工质量职责：1、总经理：批准发布企业的质量方针和质量目标；确定各副总经理和各分厂厂长的质量职责和权限；对企业的产品质量负责，并确定特别重大质量事故的处理。2、主管副总经理（总工程师）：审定年度产品质

5、量考核指标， 对产品质量负主要责任；负责解决产品质量问题和改进产品质量；组 织重要新产品工艺设计的审查；组织重大质量事故讨论分析、签署书 面意见。3、生产经营副总经理：掌握市场对产品质量的需求，及时反馈 企业产品售后质量情况；对销售过程中出现的质量问题负责。4、技术中心质量职责：督促检查各单元质量体系运行情况，采取有效措施推动质量管理体系的健康发展；负责制定企业年度质量管理工作计划、质量考核指标及考核办法；负责对企业质量管理工作的具体实施工作； 对分厂之间出现的质量争议进行仲裁， 对顾客投诉有异议的质量问题进行仲裁处理； 建立质量统计制度， 统计各分厂质量指标完成情况：根据各分厂质量周报表、月

6、报表的数 据，按月、年写出质量动态报告，向企业和上级部门反馈信息，对生 产中发现的质量异常点及时向有关部门反馈； 负责组织对各分厂产 品的质量抽查， 并对不合格项的整改进行跟踪； 协助分厂做好上级 质量监督部门对产品的各项抽查和各论证机构的工厂认可及产品检 验。5、分厂厂长质量职责：负责本单元质量管理体系的建立并确保 有效运行；负责质量事故的处理；对本单元的产品质量负责。第三章 质量考核第十七条 实行评分制。 根据产品质量指标完成情况及质量管理 工作开展情况进行评分，每月一次。第十八条 考核评分与月度奖金挂钩， 95 分以下（不含 95 分） 每低 1 分扣单元当月应得奖金 0.1%，最高扣

7、2%，但其它单项扣罚另 外计算。第十九条 评分内容与标准：1、产品质量指标超标，扣 5 分；2、质量保证体系运行抽查发现不合格每项扣 2 分；3、质量计划（包括年度计划、产品计划）没有制定扣 5 分，没 有执行每项扣 2 分；4、现场工艺纪律不检查或不落实扣 2 分；5、对存在质量问题（包括质量管理、 顾客投诉的问题） 的整改、 落实，抽查发现不合格每项扣 1 分。6、对重大质量问题问题隐瞒不报或弄虚作假，经发现扣责任单 元 10 分。第二十条 考评方法以自评为主， 100 分为基数，科技部审核后 报总经理审批，自评不报则扣单元应得奖金的 2%。第四章 质量问题处理第二十一条 质量问题由企业处

8、理的范围：重、特大质量事故； 企业内部单元之间的质量纠纷；顾客向企业投诉等。第二十二条 质量事故判定：一般质量事故： 由各单元根据本单元的产品情况自定， 报科技部 备案。重大质量事故： 直接经济损失 3 万元以上 8 万元以下，或单炉整 炉产品报废，或出口产品发货批次 50%（含 50%）以上有质量问题。特别重大质量事故：直接经济损失 8 万元以上，或合浇炉次产品 报废，或出口产品发货批次的 50%（含 50%）以上报废，或给企业造 成极坏影响，丢失重要市场的。第二十三条 企业处理的质量问题， 所属单元必须落实到责任者， 并把落实情况报企业主管领导审批。1、重大质量事故和特别重大质量事故按直接

9、经济损失的 310% 扣除分厂月度应得奖金； 对于特别重大质量事故， 总经理可另行处理。2、企业内各单元之间的质量纠纷责任确定原则：哪一个工序出 问题，就由那个工序所在的单元负责；经济赔偿按双方合同约定的条 款执行； 无合同或无质量约定时， 经济赔偿金额按产品销售额的 50% （有残值返回）或 80%（无残值返回）计算，不承担连带责任；每次 并扣除责任营销员工 200 元。产品没完工之前产生的质量问题按实际 发生的经济损失赔偿。3、顾客向企业总部直接提出的质量投诉，由科技部负责核实情 况，属实后每次扣责任单元 3001000 元奖金，造成经济损失时另按 经济损失的 310%处理，扣责任单元奖金

10、。4、机关部门工作失误、失职或出现差错时，每次扣责任单元 50300 元奖金；造成经济损失时，另按直接经济损失的 110%扣责 任单元奖金。第二十四条 经济扣款限度视责任者承受能力而定， 原则上单个 责任者取下限、多个责任者取上限；有客观原因的取下限，违章违纪 及主观原因的取上限；改进态度好的取下限，态度差的取上限等。第二十五条 个人质量扣款原则上当月奖金扣完为止， 特殊情况 除外。直接经济损失按产品成本剔除残值后计算， 如无回收物时按直 接发生额计。第五章 质量统计报告第二十六条 建立质量统计台帐，各工序原始记录资料齐全。第二十七条 按时填报质量报表，质量周报表于周六下午 5 时前，质量损失

11、率、废品情况表和质量考核评分表于每 月 7 日前交技术中心。第二十八条 质量报表必须真实、准确、有效，不得弄虚作假 , 不得瞒报、拒报和迟报，否则按第九条和第二十三条之 4 处理。第二十九条 质量周报表填报内容：1、内部生产现场出现的质量问题和外部顾客投诉，尤其是出口 件的投诉；2、直接经济损失达万元以上及整炉、整批报废的质量问题和信3、新产品研制情况以及企业调度会提及的质量问题的信息反馈；4、分厂认为应向企业反映的其他质量问题。第三十条 质量损失率核算方法的规定：质量损失率的计算公式是：内部质量损失成本和外部质量损失成本之和与工业总产值之比。为使质量损失率的统计、核算规范化，特 对各科目的统

12、计范围规定如下：科目统计范围内 部 质 量 损 失不合格品损失废品损失成本价减去废品残值返修、返工费为修复不合格品的费用（包括焊条费、 材料费、重新热处理费等）降级损失费降级品与合格品价格的差额停工损失费因质量问题造成停工期间损失净值产品质量事故处理费包括重新取样、复检、重新筛选等费用外 部 质 量 损 失索赔费索赔处理所支付的费用（包括处理员工 差旅费等）退废损失费外废损失：销售价格减去废品残值折价损失费质量未达到标准，销售价格与折价后的 差价损失保修费为用户提供售后服务，修补更换零部件 成本所需材料费、运输费等工资及差旅费保修员工的工资、奖金及差旅费用注：以上各项费用统一归集本单元财务汇总按月上报 第三十一条质量统计资料保管完整，保存期三年。第六章质量检查9第三十二条企业质量主管部门负责组织每月对各单元的质量管理情况进行检查。第三十三条 检查内容：1、现行质量保证体系运行情况抽查；2、年度质量计划执行情况；3、现场工艺纪律检查情况；4、前期及本期发生的产品质量问题及质量工作存在问题整改情 况；5、顾客投诉情况；6、产品质量情况，必要时对已进库产品（包括外购件）进行抽 查等。第七章 质量奖励第三十