2016年部门预算编制说明

1、2016年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区白纸坊街道社保所隶属于北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处，系全额拨款事业单位。主要职能包括：贯彻、执行国家和本市有关社会保障、劳动就业的法律、法规和相关政策；失业人员的动态管理和促进就业服务；退休人员社会化管理服务；工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员社会化管理服务；失业人员灵活就业社会保险补贴；城乡居民最低生活保障事务性工作；企业退休人员大额医疗费报销及社保卡服务相关工作；低保人员、残疾人员、零就业家庭再就业援助；一老一小医疗保险；无人人员医疗保险；小额贷款；地退人员、优抚对象、老积极分子等特殊人员医疗救助；居民丧葬补贴

2、；失业人员、社会化管理退休人员清洁能源自采暖补贴；社会救助；区人社局、民政局布置的其他工作。（二）人员构成情况北京市西城区白纸坊街道社会保障事务所单位行政编制0人;事业编制31人；工勤编制0名；实际28人；长期聘用临时工0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。（三）本预算年度的主要工作任务一、2016年做好低保人员最低生活保障金发放，低保人员医疗救助药费报销工作；二、继续开展社会化管理退休人员文体娱乐活动 ，为困难、重病、高龄退休人员送温暖工作；三、做好为失业人员再就业服务工作；四、做好每季度退养人员医疗费报销工作，社会化管理退休人员和失业人员清洁能源自采暖补贴发放工作；五、支付本地区

3、无保障人员丧葬费等重点工作。二、收入预算说明2016年收入预算24998606.54元。其中：财政拨款24998606.54元。三、支出预算说明（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算5881292.54元，其中公用支出593292.92元。（2）项目支出预算19117314.00元。主要项目是低保人员最低生活保障金及粮油帮困卡发放16000000元；失业人员自采暖补助20000元；社会化退休人员自采暖补助220000元；白纸坊地区无保障人员丧葬费300000元；社会化退休人员服务费60000元就业工作服务费10000元；低保人员医疗救助1500000元退养人员医药费100000

4、0元；社保所2015年补缴住房补贴7314元。（二）2016年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（四）2016年机关运行经费预算情况 2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计5881292.54元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。201

5、6年部门预算收支总表 单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金24998606.54一般公共预算支出24998606.54 一般公共预算收入24998606.54人力资源和社会保障管理事务4463726.04 政府性基金预算收入行政事业单位离退休208016.00财政专户管理最低生活保障16000000.00财政专户其他社会保障和就业支出610000.00行政事业性收费收入医疗保障2914803.22住房改革支出802061.28其他预算外收入政府性基金预算支出批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计24998

6、606.54本年支出合计24998606.54用事业基金弥补收支差额上年结转 结转下年 收入总计：24998606.54 支出总计：24998606.542016年财政拨款支出预算表 单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出总计24998606.545881292.5419117314.00208社会保障和就业支出21281742.044671742.0416610000.0020801人力资源和社会保障管理事务4463726.044463726.042080109社会保险经办机构 670296.00670296.002080109社会保险经办机构 1976580.00197658

7、0.00 2080109 社会保险经办机构 174300.00174300.00 2080109 社会保险经办机构 55858.0055858.002080109社会保险经办机构 679639.12679639.12 2080109社会保险经办机构 201600.00201600.00 2080109 社会保险经办机构 54800.0054800.00 2080109 社会保险经办机构56640.0056640.002080109 社会保险经办机构720.00720.002080109 社会保险经办机构56000.0056000.002080109 社会保险经办机构6160.006160.00

8、2080109 社会保险经办机构61600.0061600.002080109 社会保险经办机构29000.0029000.002080109 社会保险经办机构27058.1227058.122080109 社会保险经办机构21280.0021280.002080109 社会保险经办机构17364.4017364.402080109 社会保险经办机构8400.008400.002080109 社会保险经办机构28560.0028560.002080109 社会保险经办机构6445.746445.742080109 社会保险经办机构52937.5252937.522080109 社会保险经办机构

9、75264.0075264.002080109 社会保险经办机构203223.14203223.1420805行政事业单位离退休208016.00208016.002080501 归口管理的行政单位离退休188076.00188076.002080501 归口管理的行政单位离退休6300.006300.002080501 归口管理的行政单位离退休6480.006480.002080501 归口管理的行政单位离退休7160.007160.0020819最低生活保障16000000.0016000000.002081901 城市最低生活保障金支出16000000.0016000000.002089

10、9其他社会保障和就业支出610000.00610000.002089901 其他社会保障和就业支出20000.0020000.002089901 其他社会保障和就业支出220000.00220000.002089901 其他社会保障和就业支出300000.00300000.002089901 其他社会保障和就业支出60000.0060000.002089901 其他社会保障和就业支出10000.0010000.00210医疗卫生2914803.22414803.222500000.0021005 医疗保障2914803.22414803.222500000.002100501 行政单位医疗41

11、4803.22414803.222100509 城乡医疗救助1500000.001500000.002100599 其他医疗保障支出1000000.001000000.00221住房保障支出802061.28794747.28731422102 住房改革支出802061.28794747.2873142210201 住房公积金382895.28382895.282210203 购房补贴411852.00411852.002210201 住房公积金7314.007314.007314.002016年部门预算明细预算表 单位名称：北京市西城区白纸坊街道社保所 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分

12、类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额2080109社会保险经办机构30101基本工资人员支出（在职统发）_基本工资670296.00否2080109社会保险经办机构30102津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴1976580.00否2080109社会保险经办机构30103奖金人员支出（在职统发）_奖金174300.00否2080109社会保险经办机构30199其他工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出55858.00否2080109社会保险经办机构30104社会保障缴费人员支出（在职非统发）_社会保障缴费679639.12否2080109

13、社会保险经办机构30239其他交通费用对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用201600.00否2080109社会保险经办机构30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴54800.00否2080109社会保险经办机构30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴56640.00否2080109社会保险经办机构30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出720.00否2080109社会保险经办机构30201办公费日常公用支出（在职人员）_办公费56000.00否2080109社会保险经办机构302

14、05水费日常公用支出（在职人员）_水费6160.00否2080109社会保险经办机构30206电费日常公用支出（在职人员）_电费61600.00否2080109社会保险经办机构30207邮电费日常公用支出（在职人员）_邮电费29000.00否2080109社会保险经办机构30208取暖费日常公用支出（在职人员）_取暖费27058.12否2080109社会保险经办机构30211差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费21280.00否2080109社会保险经办机构30213维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费17364.40否2080109社会保险经办机构30215会议费日常公用支出

15、（在职人员）_会议费8400.00否2080109社会保险经办机构30216培训费日常公用支出（在职人员）_培训费28560.00否2080109社会保险经办机构30217公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费6445.74否2080109社会保险经办机构30228工会经费日常公用支出（在职人员）_工会经费52937.52否2080109社会保险经办机构30229福利费日常公用支出（在职人员）_福利费75264.00否2080109社会保险经办机构30299其他商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出203223.14否2080501归口管理的行政单位离退休30302

16、退休费对个人和家庭补助支出（离退休统发）_退休费188076.00否2080501归口管理的行政单位离退休30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（离退休统发）_采暖补贴6300.00否2080501归口管理的行政单位离退休30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（离退休统发）_物业服务补贴6480.00否2080501归口管理的行政单位离退休30299其他商品和服务支出日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出7160.00否2081901城市最低生活保障金支出30306救济费低保人员最低生活保障金及粮油帮困卡16000000.00否2089901其他社会保障和就业支出30306救济费失

17、业人员自采暖补助20000.00否2089901其他社会保障和就业支出30306救济费社会化退休人员自采暖补助220000.00否2089901其他社会保障和就业支出30305生活补助地区无保障人员丧葬费300000.00否2089901其他社会保障和就业支出30299其他商品和服务支出社会化退休人员服务费60000.00否2089901其他社会保障和就业支出30299其他商品和服务支出再就业服务费10000.00否2100501行政单位医疗30104社会保障缴费人员支出（在职非统发）_社会保障缴费414803.22否2100509城乡医疗救助30306救济费低保医疗救助费1500000.00

18、否2100599其他医疗保障支出30307医疗费退养人员医药费1000000.00否2210201住房公积金30311住房公积金对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金382895.28否2210203购房补贴30313购房补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴411852.00否2210201住房公积金30311住房公积金社保所2015年补缴住房公积金7314.00否2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表 单位：元项目本年度预算1、因公出国（境）费0.002、公务接待费6445.743、公务用车购置及运行维护费0.00其中；公务用车购置费 公务用车运行维护费总计6445.742016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明一、预算单位范围北京市西城区白纸坊街道社保所部门预算中