一、年度发展规划目标

1、一、年度发展规划目标 部门机构情况说明： 我院单位机构个数为2 2个，其中：河北行政学院（行政）属于参照公务员法管理事业单位；河北行政学院（事业 ） 属于财政补助的事业单位。 总体目标： 20162016年，我院转轨变型基本完成，今后学院发展总体要求是以习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、 四中全会精神为指导，全面贯彻行政学院条例河北省人民政府关于贯彻行政学院工作条例的实施意见及近 年来国务院、省委省政府关于行政学院工作的系列指示精神，将四个全面”的战略布局体现到教学培训、科学研究、 决策咨询各方面，落实到学院各项工作中。坚持 党规、党纪、党风”建设与学科、学者、学术”建设两手抓两手硬，

2、 围绕中心、服务大局，推动三个三年攻坚计划再出新成果、再上新台阶。全年计划举办主体班次3030期，培训轮训学 员18001800人次，计划立项科研课题约8585项，结项科研课题约8585项，完成决策课题2020项，提供政策咨询报告5 5篇。 职责分类绩效目标： 干部培训：有计划地培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询；结合河 北发展实际，以研讨中央、省委省政府重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班。围绕省委、省政 府中心工作，做好主体班次和合作班次需求调研、完善专题设置、加大课程开发力度、提高教学科研水平、引进选 聘高层次教师等工作。 理论研究和决策

3、咨询：围绕省委、省政府中心工作及国内外特别是省内重大现实理论问题开展研究；通过组建 课题研究团队、课程开发团队，组织开展系列科研攻关，形成一批具有较高学术价值或应用价值的研究成果；紧紧 抓住我国建设中国特色新型智库的有利契机，加强资源统筹整合，推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、 协同发展，在决策咨询方面发挥更大作用。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 1 1、围绕省委、省政府中心工作，做好主体班次和合作班次需求调研、完善专题设置、加大课程开发力度、引进 选聘高层次教师等工作，力争在基础设施扩容后增加培训规模，扩大合作办班的范围和频率，力争在教学培训方式 方法创新上、提高教学培训质量上

4、有新作为。 2 2、有计划选派教研骨干赴国家行政学院、知名高校和科研机构进修访学；加强对外出进修访学人员的跟踪管理 和定期考核工作；增强引进或选聘博士等高端人才的吸引力；选聘有领导经验及科研能力的领导干部和有关科研院 所的专家学者为学院特聘教授，借助外力带动学院内生力量的成长。 3 3、通过组建课题研究团队、课程开发团队，组织开展系列科研攻关，形成一批具有较高学术价值或应用价值的 研究成果，开发出一批支撑学科发展的公务员培训品牌课程，重点学科要形成系列课程的讲义。配全相对成型稳定 学科实训室的配套设施，尤其是建立应急管理学科的指挥演练中心、媒体发布实训室以及拓展训练实训室。进一步 对图书馆现有

5、资料进行整理，充实特色学科文字和电子资料。 4 4、积极开展改造扩容二期工程的谋划筹备工作。做好培训所需教学生活设施的日常维护工作，改善教学楼工作 环境和卫生状况。 5 5、充分利用校园网 学人风采”版块打造并推出学院名师、名人，利用河北日报、河北电视台等国内权威新闻媒 介宣传展示学院教学科研咨询成果和专家学者风采，形成示范效应。继续通过开展座谈会、研讨会、业务大讲堂等 学术交流活动，丰富知识，开阔视野，营造浓厚学术氛围。 6 6、制定实施学院信息化建设规划，积极争取专项资金支持，加大硬件投入力度。将信息化建设成果积极应用于 公务员教学培训，以教学质量评估电子化先行试验，待条件成熟时全面铺开。

6、重视利用现代信息技术手段，积极稳 妥发展远程教育和网络教育。 7 7、坚持以科学研究为基础，出一批针对性强、富有成效的科研咨询成果。一是紧密围绕河北经济社会发展中的 重大理论和现实问题开展科学研究，在进行基础性研究的同时，注重开展应用性研究。二是加强科研管理制度，激 发科研活力。充分发挥科研管理制度的导向作用，调动和激发广大教研人员的工作积极性，增强科研工作的动力与 活力。 三、绩效预算信息 部门职责-工作活动绩效目标 483河北行政学院 评价标准 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标 优良中差 一、干部培训1430.00 培训公务员、国有企业管理人 员、政策研究人员，承办省委 省政府举

7、办的专题研讨班，开 展多种形式的委托培训和合作 培训。 创新公务员培训理念、培训内 容、培训模式、培训方法的教 育培训新格局，高质量的完成 培训公务员的任务。 学员满意度 90% 及以 上 75% 及以 上 65% 及以 上 65% 以下 组织培训班365.00 根据省委组织部的干训计划， 培训、轮训领导干部和理论骨 干；受省委、省政府及有关职 能部门委托，结合河北发展实 际，举办各种专题培训、研讨 班。 全年举办培训班 30期。 培训计划完 成率 仝90 % 75% X90 % 65% X75 % 65% 教职工培训 人数 10及 以上 8及 以上 6及 以上 6以 下 师资与学科建设50.

8、00 加强师资培训、交流，培养、 引进高水平人才，加强学科建 设和学科培育，形成有党校特 色的优势学科、重点学科和教 学基地。 通过培训、交流，引进高水平 人才，有效提咼教师队伍素质 和教学水平，开发培训课程， 培育重点学科，形成科学体系 与学科梯队。 学院文件通 过课程开发 数 5及 以上 43 3以 下 教学事务管理1015.00 组织实施与教学活动和学员培 训相关的综合管理和后勤保障 事务 提高培训班管理质量、后勤保 障水平 满意度 95% 及以 上 80% 及以 上 70% 及以 上 70% 以下 483河北行政学院 评价标准 绩效指标 优良中 差 职责活动年度预算数内容描述绩效目标

9、开展教学效 果考核评估 次数 3及 以上 210 二、理论研究和决策咨 询23.00 开展对马克思主义中国化最新 成果、河北重大现实问题及战 略问题的研究，为推进党的理 论创新服务，为省委、省政府 及有关部门决策咨询服务。 通过对党的中心任务、重大战 略部署及相关重大现实理论问 题开展调查研究，有效推进理 论创新，立项一批有质量的课 题；通过开展调查研究，拿出 一批有质量的成果为领导决策 服务；通过对党的路线方针政 策的宣传和对重大理论问题的 分析解读，使党员领导干部和 群众掌握马克思主义的立场、 观点、方法，坚定理想信念， 始终和党中央保持一致 科研计划完 成率 95% 及以 上 80% 及

10、以 上 70% 及以 上 70% 以下 理论研究18.00 对优秀科研成果和成绩突出的 优秀科研人才进行定项资助。 宣传党和国家的路线方针政 策，刊发决策咨询、教学培训、 理论研究成果，推进理论和实 践创新。 完成科研任务、提升科研水平、 培养优秀科研人才，促进重大 理论创新。推进全省行政学院 理论研究和宣传工作，为科研 人员提供咨询成果刊发、交流 和献计献策的有效平台 省部级及以 上科研项目 立项和资助 5及 以上 3及 以上 1及 以上 0 决策服务研 究任务完成 数量 4及 以上 2、310 决策咨询5.00 围绕省委省政府中心工作，开 展调研，进行决策咨询研究； 组织有关领导、教师到各

11、地市 及相关部门进行政策宣讲。 完成决策咨询研究任务，为省 委、省政府及相关职能部门提 供决策服务。院办刊物编 制完成数量 3及 以上210 四、部门政府采购预算（483河北行政学院）|单位：万元 政府采购项目来源政府采购金额 当年部门预算安排资金 项目名称预算资金 采购物 品名称 政府采购目录 序号 数量 单位 数量单价 总计 合计 一般公 共预算 拨款 基金预 算拨款 财政专 户核拨 其他来 源收入 其他渠 道资金 合计71.1771.1771.17 河北行政学院（事业）小计 71.1771.1771.17 日常公用经费332.74 多功能 一体机 A020204台70.251.751.7

12、51.75 日常公用经费332.74 照相机 及器材 A020205台10.300.300.300.30 日常公用经费332.74 扫描仪A0201060901台10.500.500.500.50 日常公用经费332.74 传真通 信设备 A02081001台 10.160.160.160.16 日常公用经费332.74 复印机A020201台 12.002.002.002.00 日常公用经费332.74 计算机 设备 A020101台10.550.550.550.55 日常公用经费332.74 物业管 理服务 C1204119.3219.3219.3219.32 日常公用经费332.74 物

13、业管 理服务 C1204114.3914.3914.3914.39 数字图书馆建设经费15.00 :图书A0501115.0015.0015.0015.00 日常公用经费332.74 计算机 网络设 备 A020102套117.2017.2017.2017.20 五、国有资产信息 上年国有资产占有情况 河北行政学院固定资产占用情况表 编制部门：后勤管理处截止时间：2015年12月31日 项目数量价值（金额单位：万元） 资产总额70969.86 1、房屋（平方米）41567.001039.60 其中：办公用房（平方米）25444.00680.44 2、车辆（台、辆）8198.00 3、单价在20

14、万元以上的设备 4、其他固定资产2974.40 本年度拟购置情况 设备购置费清单 序号名称规格型号数量单位单价金额 1 水晶大灯1.2米大灯 1 个 12001200 2 验钞机HT2900B2 1 台35003500 3垃圾桶800*900*300311003300 4投影升降吊架1.5M行程 1 P个 12301230 5防磁柜D31 1 台 81008100 6 网络硬盘摄像机DHMR4208 1 台15001500 7五节柜390*850*360165节14523925 8 功放k3000 1 台23002300 9深井潜水泵200QJ20-133/13 1 台 26202620 10

15、变频器 TVFE9- 4150G/4185I 1 台 2287.362287.36 11 消防柜2*1*0.5 米、红 112001200 12 复印机2263 1 台 2000020000 13扫描仪I11501台50005000 14数码摄像机SDRCX4051台30003000 15传真机KXFNB8080N1台13001300 16钢木结合演讲台1.1*0.8 米1个35003500 17路由器5G1个10501050 1824 口交换机SM3200-26T-AC3 台 28008400 19网络机柜600*600*2000 1 台 21002100 20 高标清非线性编辑工 作站 T

16、101套8480084800 21 平持式数字摄像机pxw-fs5 1 套4500045000 22 便携式摄录一体机pxw-x70 1 套 2000020000 23热水器es60h-z4 1 台15451545 24橱柜ztd80-A 1 台1009.41009.4 25不锈钢门1.755*2.7 1 套78007800 26 阅览桌1600*800*760 10张 155015500 27阅览椅96*62*4641 把 48019680 28 接待台2400*1000*1500 1 张 68006800 29硬盘600G3块20006000 30办公桌 2000*1000 1 :套T 2

17、8502850 31饮水机MYR827S-W1台12551255 32办公桌订做 110601060 33笔记本p2481台46504650 34多功能一体机M7675DXF7 台 180012600 合计326061.76 六、有关事项的说明： 1. 部门预算安排的总体情况 我院2015年度上年结转和结余 0万元，本年收入5474.3万元，本年支出5474.30万元，其中：基本支出 4021.3万元，项目支出 1453万元。 2. 机关运行经费安排情况 我单位为事业单位，无机关运行经费。 3. 财政拨款“三公经费”预算情况说明 部门 三公”及会议培训经费预算 483河北行政学院单位：万元 资金来源 支出内容 合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 合计110.22110.22 一、因公出国（境）费2.972.97 二、公务用车购置及运维费48.9648.96 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费48.9648.96 三、公务接待费2.002.00 三公”经费小计53.9353.93 四、会议费16.4316.43 五、培训费39.8639.86 说明：我院2016年“三公”经费财政拨款预算总额为110.22万元，与2015年相比减少1.04万元，其中公务用车运行维护费因