砖瓦粘土开采安全隐患排查检查表综述

1、附件10运城市砖瓦粘土开采安全隐患排查检查表单位名称：所属地区：检查机构：检查时间： 企业基本情况表企业名称企业地址法定代表人联系电话安全负责人联系电话安全牛产许可证号发证日期发证机关开采矿种专职安全管理人员从业人数设计服务年限设计生产能力安全标准化等级评定日期一、安全管理现状检查 1二、安全生产基本条件检查 4三、地面安全设施检查 5四、采剥工程检查 6五、矿山运输检查 7六、防排水检查 8七、供配电系统检查 9运城市砖瓦粘土（生产）安全隐患排查现场检查表、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性采矿许可证安全牛产许可证

2、生产经营单位主要负责人安全任职资格证书安全管理人员安全资格证2管理机构建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理 机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于2人。查安全机构和管理人员有无状况3基本图纸1必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿 区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布 置图。查看有无各图纸及其时效性2矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根 据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看图纸，询问矿山负责人生产现 状，并与图纸进行对比4教育培训1建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业应制定年度安 全培训计划； 三项岗位人员必须经培

3、训持证上岗。查制度、计划、台账及持证上岗情况2新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少 于72小时，考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，培训档案， 随机抽查询问矿工3所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间 不少于20小时。查企业培训计划及培训记录4.采用新工乙、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员 进行专门培训。查企业培训计划及执行记录5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查企业培训计划及培训记录6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见5安全投入1矿山企业应当及时、足额提取

4、安全费用，并按规定使用。 在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用 具体情况。查是否提取及提取标准，以及使用情 况2矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产 责任险）。查是否提取及提取标准是否符合规疋6领导带班施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。检查资料，随机抽查询问矿工8隐患排查 与处理1矿山企业安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特 点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全 问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有 关负责人，检查及处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录2矿山企业应建立健全隐患排查治理制度并建立台账。台

5、账 应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时 限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排 查治理台账3矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评 估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧 急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况9应急救援1.矿山企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单 位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点， 制定相应的应急预案。查应急预案有无及完整情况2.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评 审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。矿山企业应与 专业救护队签

6、订协议，并将应急预案在安监部门备案。查应急预案评审记录、备案登记表及 救护协议3.矿山企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单 位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或 者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演 练。查应急预案演练计划和执行情况10事故处理1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复， 对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见2事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措 施，防止事故再次发生。查防范措施和整改措施落实情况11劳动保护1矿山企业必须为从业人员提

7、供符合国家标准或者行业标准 的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、 使用。查劳保用品质量、采购、发放和使用 情况2企业应与从业人员签定劳动合冋，说明有关保障从业人员 劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理 保险事项。查劳动合同和工伤保险（雇主责任险 或安全生产责任险）12其他排查结果 分析与评 价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问 题，并提出整改要求。、安全生产基本条件检查序号检杳项目检杳内容检查方法.检杳结果检杳人员整改意见1开采方式按设计自上而下分台阶或分层开采查安全技术措施计划、现场检杳3露天边坡落实边坡管理的安全措施查设计、制度、记录，

8、现场检杳4防排水1水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。杳机构设置及人员配备 情况2每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检杳，并编制防水计划。杳阅检杳记录及防水计划资料6供电1.矿山企业应备有供（配）电系统图。杳有无相应图纸7通讯1矿山应有完善可靠的通讯系统，保持矿内、重要场所、作业地点通讯畅通。对各点通讯进行抽样检查与试验9其他排杳结果分 析与评价根据检杳结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问 题，并提出整改要求。三、地面安全设施检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1地表设施1矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及 安全措施符合安全专篇的要

9、求。查阅图纸、现场检查2矿山消防地表建筑应经消防部门检查合格。查阅消防检查意见书。3安全防护与安全标志1作业场所有坠人危险的陷坑、泥浆池和水仓等，均应加 盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行 的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设 备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。现场检查2矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应 根据其可能出现的事故模式，设置符合GBI4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安 全警示标志。现场检查3其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山地面安全设施情况、存在的 主要问题，并提出整改要求。四、采剥工程检查

10、序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1采剥要素1台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要 素应符合批准的安全专篇要求。现场检查。2边坡防护工程、预加固措施符合批准的安全专篇要求。现场检杳。2空区处理开采境界内的采空区，应及时标在矿山平面图上，现场设 置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。现场检查、查阅图纸。3露天矿 边界管理露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关 人员误入。露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的 树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天 矿边界上覆盖的松散粘土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。现场检查。4采剥设备

11、矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备 的型号符合批准的安全专篇要求。现场检查。6铲装作业1汽车运输,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于其取大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。现场检查。2机车运输,2台以上挖掘机在同一平台同时工作时，挖掘机之间间距应不小于二列列车的长度。现场检查。3.上、下台阶冋时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一疋的 距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应 超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。现场检查。8其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山采剥工程情况、存在的主要 问题，并提出整改要求

12、。五、矿山运输检查序号检杳项目检杳内容检查方法检杳结果检杳人员整改意见1带式输送机运输1带式输送机的参数和整机布置应符合批准的安全专篇要求。现场检杳。2.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号 并与输送机连锁。现场检查。3带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有 可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等 保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式 输送机应设防逆转装置。现场检杳。4带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小 于1.0m ;另一侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于 7时，应设 踏步。现场检杳。2其他排杳结果分

13、析与评价根据检查结果，详细分析矿山运输情况、存在的主要问题，并提 出整改要求。六、防排水检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1基本要求矿山应设置防排水机构。并定期检查措施执行情况。查阅防排水机构、 人员设置文件，查 阅防排水工作相关 资料。3地表水防治1采场总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地的 防洪措施符合安全专篇要求。现场检查。2露天采场周边设有导流堤、排洪沟（渠）、新改河道等防洪设施应符合批准的安全专篇要求。现场检查。4堵水工程堵水工程措施符合批准的安全专篇要求。现场检杳。5排水系统采场排水方式、排水设施、设备应符合批准的安全 专篇要求。现场检查。6其他排查结果分析

14、与评价根据检查结果，详细分析矿山防排水情况、存在的主 要问题，并提出整改要求。七、供配电系统检查序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见1供配电系统1矿山企业供电电源和电源线路应符合以下规定：有一级负荷的矿山 企业应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应冋时受到 损坏，且电源容量应至少保证矿山企业全部一级负荷电力需求，并宜 满足大型矿山企业二级负荷电力需求。查看电气接线图2矿山主变电所主变压器运行方式应符合批准的安全专篇要求和GB50070-2009第3.0.8的规定，电气设备不应超过额定值运行；电气 设备继电保护整定要与实际负荷匹配并定期校验。现场检查。3.有淹没危

15、险米矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供 电。两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路的供电能 力应能承担最大排水负荷。现场检查。2变电所1.变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部 位的措施。查看防雷、接地平面图， 且现场检杳2.变电所的门应向外开，窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏， 并应有通往变电所的道路。现场检查3人员制度1.电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防 护用品、用具进行操作，并且应遵守安全技术操作规程维修电气设备 和线路，应由电气工作人员进行。查看电气人员作业资格 证，查看现场劳保防护用 品2.供电设备和线路的停电和

16、送电，应严格执行工作票制度。查看工作票制度3.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专 人看护，并悬挂 有人作业，不准送电”的警示牌。现场检查4.倒闸应该一人操作、一人监护，发现异常情况，应向值班调度报告， 查明情况再进行操作。查看值班调度报告等5.停电作业时，应进行验电、挂接地线、加锁和挂警示牌，并将工作 牌交给作业人员。现场检查序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见4电气设备露天矿山电气设备的防护应符合批准的安全专篇要求和GB/T9089-2008的规定，并取得“产品合格证”。户外高压电气设备应在2.6m以下的裸露带电部分设置围栏。现场检查。5供配电设

17、备检测项目应由具有相应资质的机构进行供配电设备的检测检验。并且应定 期对电气设备进行维护和检修。查阅供配电设备的检测 检验报告以及检测单位 的资质证书6防雷矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全 面检查和检测，不合格的应及时更换或修护。查看防雷检测报告7电气保护在米矿场和排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合GB50070-2009第5.0.8的规定；电气设备的过电流、低电压、以及单 相接地等保护，应符合批准的安全专篇要求和GB/T50062-2008的规定。现场检查8电气保护接地基本要求36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、 设备的外露可导电部分和构架等应接地。现场检查。接地电阻有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后， 在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4Q。移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值，不应大于1 Q。查阅接地电阻测试记录。总接地网和主接地极架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与 导线任一点的垂直距离不应小于0.5m。移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地；采矿 场的主接地极不应少于 2组，宜设置在供电线路附近或 其他