ERP数据质量监控管理制度

1、1目的54事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自行检査并处理（监控内容方法见附一人每加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数 周二出具周报并抄送责任人、事业部IT部和IT总据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。部、职能总部。5.2事业部IT部每周三对过程控制指标及关键2适用范围绩效指标提升进行分析并提出改进措施，OA通报抄送1T总部ERP管理部和各业务部门领导5.3职能总部对业务部门提交的监控周报中的本制度适用于集团各ERP匕线单位。不规范业务数据进行监督处理，并于毎周三出具上周异常数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件3关键控制指标细则处罚贵任人。（通报抄送各业务部门领导和IT5t

2、ERP基础数据包括物料主数据、物料淸单、总部人工艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。5.4 IT总部ERP管理部不泄期对各事业部1T部的监控工作进行抽査与评价，并对事业部的业务提3.2 ERP业务数据包括计划、制造、采购、物升措施进行指导。流、营销等模块的业务数据。5.51T总部ERP皆理部于IT双周例会对各事业3.3检査方式：必检为存在财务风险的数据（包部ERP绩效指标提升进行通报和排名考核。5.6 IT总部ERP管理部对所有ERP系统内业务括收付款、成本、存货等h抽检为对业务有影响,数据进行归口检査和管理。6激励措施但无财务风险的数据。4岗位职责64业务部门未按时提交数据监控周报处

3、罚部4.1业务部门对本部门业务规范情况进行自门主管2分/次。6.2各IT部未按时提交过程控制指标和绩效指査，及时处理异常业务数据，井出具周报。标提升分析周报处罚IT部长2分/次。4.2事业部1T部负责对过程控制指标和关键绩6.3齐职能总部未按时出具异常数据处理情况效指标的提升进行分析提出改进措施，井出具周检査通报，处罚责任人2分/次。报。6.4各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚5分/项，责任人按细则处罚。4.3各职能总部负责对不规范业务数据处理情&5对ERP绩效指标排名前三和后三的IT部长况进行检査，发布半月报。和业务部门主管比2给予2分、5分、2分/次奖44 IT总部ERP管理部负责

4、对通报与监控情况罚。6.6事业部IT部通报中如有虚假行为处罚IT进行检査，每半月通报一次，并毎月发布ERP绩效 部长汛 分/次，IT总部如发现业务部门有虚假提升指标考核情况。指标行为，事业部IT部未通报的对1T部长处罚5程序要求及关键控制点20分，对业务部门主管处罚50分。理。7相关文件7(Hrrr Ki sts?/每日毎种大件配套率MAXf供给.需求、对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套率:对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配评估事业部计划与制 造体系的供需平衡能力，有 助于平衡销售、生产、库存 这三方的能力85%计划调度部为事 业部年度 绩效考核 指标计划员号业务指标名称

5、公式意义目标值监控责任部门责任人监控责任人套率；8制造三日下线计划准确率三日下线汁划准确率二三日前讣划的当日订单按期下 线数量/三日前计划的当日订单数量评估生产计划准确性 与执行完成率。降低计划波 动对生产与采购业务的影 响80%汁划调度部/制造部汁划 员/工作 中心主任计划员9制造三日上线讣划准确率= 口 哉r；l 加 166 W 口三日上线讣划准确率1八（当日丈际开工-分评估生产计划准确性 与计划执行能力。有助于物 料配送准备和采购物料直 送上线工作的提高50%计划调度部讣划 员/工作 中心主任计划员O制造大件开工准时率准时率当月按期开工订单数/当月订单总数按期开工订单：选当月实际已完工订

6、单中，实际开工时间与计划开工时间一致项当月订单总数：指当月实际已完工订单总数评估大件订单按期完 工情况，检查il划调整规范 性及大件订单开工确认及 时性90%制造部il划调度部计划员计划员1商务采购三日缺件率MM1 =截止到未来三日的主机装配缺件物料项数/未 来三日装配需求物料总项数评估采购保供能力，指15%商务部物流工程师物流工程师指标名监控监控责公式意义标值责任部门任人任人未来三日主机装配缺件物料：将总需求物料与库存比较短缺的物料，同时采购周期大于3天的，计为缺件121314导商务送货。采购周期准确性短周期采购物料比采购批量策略符合交侍准时的订单行评估采购周期设置合85商务物流物流工采购周

7、期准确性工发生交货的订单理性,保证采购汁划的准确工程师程师_Z采购周期=2天的物短周期采购物料比率评估采购计划的可控60商务物流物流工采购物料数工程师程师1藝际交詹频次与设沖侑偏弟I小于 符合率；y所有MRP模式采购物评估采购批量策略合理性，确保单次采购数量准确和采购频次合理商务物流工程师物流工程师划准确率采购计划准确率=（A/（B+：+D） *100%A：实际交货时间符合计划交货时间或再计划时间且数量准确的订单行条目数（交期允差3天）2.B：所有参与考核的应交货的订单行总条目数:建立完全依据系统执行的采购业务自动化控制标准通过标准化采购参数、订单按时执行等控制,保证物料品种繁多的小件70商务

8、为事业部年度绩效考孩指标物流工程师指标名监控监控责公式意义标值责任部门任人任人采购大3.C考核期段内所有未转换的计划订单;4.6考核期段内所有垃圾采购申请口 irh - M /甘 主 nr毎日毎种大件配套率亍MAXC供给，需求）对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套率:对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套率;满足需求且存货降低0评估事业部il划与商务体系的供需平衡能力，有助于提高采购大件的库存匹配率70商务为事业部年度绩效考孩指标物流工程师一次配评估淸单准确率以及90物料物流配送经18送满足率主机入库未发料率送率一次配送满足率=Z配送仟务单需配送物采购件保供能力，以及配送及时

9、性。管理部工程师/工艺工程加强主机入库发料监5%讣划计划员主机入库未发料率=订单所有预留项数控，提高主机成本准确性调度部员/配送经理评估事业部对订单配70物料物料配送经计划配送率=订单所有预留1元项送范亂管理部笛理部长号业务指标名称公式意义目标值监控责任部门责任人监控责任人1920物流当日缺件率卜in锁函审型吊Tffi当日缺件率=-订单所有预留项数评估事业部保供能力。90%制造商务部制造部厂商务韶采购员/汁划员说明：序号前加的是关键过程控制指标，为事业部1T部每周通报，每周五由1T总部ERP管理部导出用于早会通报。附件三所有指标可通过ZGCKHZB查询。附件三：ERP数据监控通报模板关于XX月第X周ERP数据监控的通报XX公司各部门:根据文件ERP数据质量监控管理制度，对XXXX工厂XX月XX日的数据监控结果如下:-：ERP过程控制指标、关镶绩效指标通报范围为附件二中序号前标项月号指标名称目标值实际值责任部门责任主管激励金额提升措施1工程变更处置及时率95%90%制造技术部张三50元每日自査并整改完成2二：基础数据维护及时性通报范围为附件一中基础数据部分，如果与关键控制指标重复可不重复通报序 号监控点责任人责任主管责任部门目标值异常数据项数激励金额提升措施1无BOM物料检査张李四研究院500O1OO元2