地税局ISO9000质量管理体系运行情况的汇报_1(20210224100452)

1、地税局 ISO9000 质量管理体系运行情况 的汇报自年12月通过iso9000质量管理认证以来，我局按 照持续改进的原则，确定年的质量目标，组织开展内审工 作，并对体系运行以来发现的问题进行修正和改进。现将 年 iso9000 质量管理体系运行情况汇报如下：一、年质量目标完成情况 一年来，我们按照“依法治税、以德治队、科学管理、 优质服务”的质量方针和省局关于年度 iso9000 质量目 标的通知（浙地税函 1 54号）文件要求，坚持以组织 收入为中心，坚定不移地推进依法治税，强化税务稽查，全 面加强和规范收入管理，保证了财政收入的稳定增长。年 全县地税部门共组织各项收入 12756 万元，

2、同口径比上年增 长%，其中税收收入 6356 万元，同口径比上年增长 %；社会 保险基金 5497 万元，比上年增长 3%。各项质量目标完成情 况如下：1 税务登记率： %；2纳税申报率：企业 %，个体 %； 3入库率： 94%；4滞纳金加收率： %；5处罚率： %；6养老金征集率： 100%； 7医疗保险金征集率： 99%； 8纳税人服务不满意率：； 9服务承诺兑现率： 100%； 10税务行政复议撤销（变更）案件数：无； 11行政诉讼败诉案件数：无； 12处罚实施率： %； 13检查面： %； 14结案率： 100 ； 15复查率： 11%； 16案件公告率： 100%； 17执法过错：无

3、；18干部学历程序： 45 周岁以下干部大专以上学历占 %； 19廉政建设（大要案发生数） ：无大要案发生。二、质量管理工作基本情况（一）制订和调整质量目标 一是制订和调整全局的质量目标。按照省局浙地税函154号文件和年我局地税工作目标和要求，质量目 标在上年的基础上进行了调整， 具体是： 税务登记率从 85 提到 90以上，税务检查面由 5降至 3以上，税务检查 结案率和案件公告率，分别由 90提到 95和 20提到 70 以上。11二是适当调整部门质量目标。根据符合工作实际，可操 作性强和方便测量考核的指导思想，结合有关部门的工作要 求，对部分部门的质量目标进行了调整。 本次调整共增加 项

4、，减少 7 项，具体是：办公室去掉了后勤保障及时答复， 增加了年度档案归集率；信息中心去掉了计算机完好率，增 加了数据修改公布率和计算机及设施故障修复率；计财科去 掉了涉税报表及时率，增加了欠税公告率和税收票证作废率； 税政管理科去掉了税收政策贯彻率和涉税文书审批准确率， 增加了社保基金征集率和所得税年终汇算和结算率；征管科 去掉了质量目标考核及时率和涉税文书审批准确率，增加了 税务登记、纳税申报、税收入库和滞纳金加收率。（二）认真开展内审工作 第一，抓好学习培训。为促进组织管理水平的提高，确 保内审工作顺利、有效的开展，我们组织了三个层次的学习 培训：一是组织全体人员学习质量管理体系文件，使

5、全体税 务干部充分认识和掌握 iso9000 质量管理体系的基本概念、 相关知识，进一步提高对 iso9000 质量管理体系的认识。二 是组织内审人员学习质量管理体系质量手册、程序文件和作 业指导书，交流探讨内部审核方法和技巧，提高内审人员审 核业务的能力和水平。三是选派 4 位业务骨干，到中质协质 量保证中心进行培训，加强对 gb/t19001-XXidtiso9001:XX 标准的理解。通过理论学习、案例讲解、审核考试，在审核的技巧和方法上，有了较大提高。 第二，抓好内部审核。制定内部审核计划 ，明确审 核目的、范围和准则，召开内审首次会议，部署内审有关工 作。5月 1719日组织开展内部

6、审核，由 18位内审员组成 的审核组，分三个小组对我局 13 个部门开展了内审。通过 内审，反映出各部门对导入 iso9000 质量管理体系普遍比较 重视，树立了各项业务工作的开展严格按照有关程序文件和 作业指导书的规定执行的意识。通过交谈、查阅文件和相关 记录、跟踪业务流程和现场观察等方法，审核出 63 项不符 合项，没有严重不合格项。从这些不符合项的情况来分析可 以看出我局目前体系运行存在的主要问题在： “税收征管活 动的控制”计有 47 项，占不符合项的 74；“过程的监视和 测量” 16 项，占不符合项的 26。产生上述这些问题的主 要原因是在体系运行过程中，各部门岗位人员对体系文件的

7、 学习不够，理解不深，致使在体系运行中特别是在征管业务 开展过程中执行文件有偏差，同时对质量记录重视不够，有 些工作做了，但没有按文件要求做好相关的记录。第三，抓好审核跟踪。在内审的末次会议上，针对发现 的问题，认真讨论研究整改措施，并要求各部门认真做好整 改，举一反三，防止同类问题再发生。并要求各部门继续认 真学习体系文件，加强领导，及时抓好纠正落实工作，切实 使质量管理体系的运行符合要求和正常有效，全面提升征管质量和征管水平。内审工作结束后，对内审中发现的问题，以函的形式及时发出，对实施纠正督查做出了具体的安排落 实。（三）做好持续改进工作按照“ pdca”循环的要求，通过内审、内部检查等

8、系统方法，及时发现工作中存在的问题，并认真进行分析、预防 和纠正，随时将问题解决在萌芽状态，从而使关口前移，更 高更好地实现预期目标。一方面到有关部门征求意见，另一 方面组织有关人员进行讨论研究，集中时间人员力量，对体 系运行中发现的有关问题进行整理讨论，对质量管理体系文 件进行了修改：一是质量手册。质量职能分配表，增加了产品实现的策 划：税政科、法规科、计财科、信息中心的职能；采购：信 息中心职能； 税收征管活动控制： 税政管理科、 政策法规科、 计划财务科职能； 产品防护： 征收管理科、 计划财务科职能； 不合格品控制：纪检监察室职能；数据分析：计划财务科职 能。二是程序文件。对 8 个业

9、务职能科室的管理工作控制程序文件合并为一个业务职能科室管理工作控制程序文件。 三是作业指导书。去掉了计算机信息管理员作业指导 书。对地税纳税人类别管理、所得税征收方式认定、纳税 申报受理、催报催缴管理、税收票证违规处理、非正常户处 理、发票发售管理、具名发票印制、质量目标管理、公务员 考核等作业指导书作了修改。四是表证单书。涉及程序文件方面的：修改了内部审核 报告单。涉及作业指导书方面有：去掉以下表证单书：个 体超定额和逾期纳税申报专用表，公务员年度考核结果审核 表，年度考核优秀、基本称职、不称职人员名册，各部门年 度考核优秀公务员指标控制数、年度考核民主测评表、地税 纳税人类别管理表、所得税

10、征收方式认定表。增加以下表 证单书：地方税收纳税人类别管理所得税征收方式认定表、 干部考核测评表、 公务员考核名册。 修改了以下表证单书： 权限设置修改申请表、需后台处理数据修改审批表。五是对各类涉税申请事项，均采用文本格式申请书，不 再提供书面申请书。六是及时启用了审批工作流系统 ，解决局内部办公 设备购置维修、网络故障及软件安装、 tfXX 操作权限设置、 需后台数据修改或查询需求申请等审批事项，加快内部文书 流转速度，办事效率得到进一步提高。三、存在的问题及改进措施（一）存在的问题 一是制度意识和质量文化意识有待进一步增强 iso9000 质量管理体系导入实施以来，从时间上来讲还是比 较

11、短，部分科室和部门还不同程度地存在“凡事找领导”的 依赖心理，未完全形成事事按制度和业务流程办的意识。部 分干部对整个体系的认识、熟悉、熟练运用的程度还有所欠 缺。二是质量管理考核、过错责任追究体系的建设滞后。导 入 iso9000 质量管理体系明确了各部门和干部的职责和工作 责任，但对于如何追究责任、调动广大干部的主观能动性， 还需要建立一个奖勤罚懒、奖优罚劣、能上能下、能进能出 的质量管理考核和过错责任追究等一系列的配套措施，来确 保质量管理体系的顺利运行。三是与质量管理体系配套的信息化建设有待进一步加 强。质量管理体系表证单书多、记录量大，在一定程度上影 响了工作效率。因此，急需按照体系文件中规范和流程的要 求和对应的岗责权限，研发一个配套管理软件，减轻记录工 作量，提高工作效率。四是对一些新的税收政策或管理方式和手段的出台，还 未能及时地在体系文件中进行相应的修改和增补。五是质量管理的基本方法 pdca 循环，在各个部门的应 用和运行还不平衡，也尚未形成为一条施压的链条。（二）改进措施 针对上述存在的问题，拟采取以下措施进行改进：一是 进一步加强学习培训，对整个质量管理体系文件进行系统、 全面的培训学习，进一步增强干部制度意识和质量文化意识。二是落实文件增补修改部门的责任，规定