11施工和服务控制程序

1、路桥工程有限公司程序文件施工和服务控制程序1 目的编号 /CX11-2010版本A修改码0页数1/7对施工过程进行有效的控制，确保过程属于受控状态，工程质量达到规定要求。2 范围本程序适用于项目开工至工程竣工交付全过程控制。3 职责3.1 工程技术部是公司施工和服务提供过程控制的归口管理部门。3.2 项目部负责施工过程的控制管理。3.3 综合部负责对各类人员进行培训、考核及资格认可。4 程序工程项目施工过程由施工准备过程、 施工过程和交付验收过程组成。 施工准备过程是从组织项目班子起至工程具备开工条件为止； 施工过程是从批准开工到工程完成为止；交付验收过程是指从工程竣工到办理工程交付手续完毕为

2、止。4.1 施工准备过程4.1.1合同交底4.1.1.1工程技术部向项目部介绍合同有关条款和相关情况。4.1.1.2 项目部组织相关责任人员学习有关的合同条款， 并要求他们保证履行合同条款 。4.1.1.3项目部如对合同有疑问，则需报请有关部门或业主现场代表帮助解决。4.1.2施工图的审查、登记和分发4.1.2.1设计单位交付施工图后， 工程技术部负责按照政府主管部门的有关规定，组织办理施工图设计的审查。4.1.2.2工程技术部负责将审查后的施工图发放到项目部，接收人签字。4.1.2.3项目部接到施工图纸后，要组织全体技术人员对施工图作全面认真地审核，施工图纸审核的重点：a）各图纸是否齐全完备

3、，各类图纸之间是否有相互碰车或缺遗；b）是否符合现行设计和施工规范，有无抵触，图纸和施工说明是否相辅相成，有无不符；c）检查图纸是否有漏笔；d）材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料、新技术标注的要求是否明确。4.1.3施工组织设计编审项目部在施工图纸审核后， 组织有关技术人员编制详细的施工组织设计 （施工方案），报公司主管领导审批。4.1.4 项目部对工程施工人员进行技术、质量、安全、卫生、消防、各项规章制度、奖罚制度等进行交底和教育， 对特殊工种的操作人员， 必须持有特殊工种操作证上岗作业，以保证工程的质量和安全。4.1.5 项目部按照技术上先进、 经济上合理、施工上

4、适用、性能上可靠、使用上安全、操作上方便和维修上便利的原则选择施工机具， 以满足工程质量特性的要求。 施工操作人员使用机具前要对电动机具、 机械工具和检测设备进行检查、 保养和维修， 使其运转灵活，使用准确，确保施工设备的完好性并填写材料、设备进场使用报验单 。 4.1.6 项目部依据设计图纸和施工要求编制材料需求计划， 明确采购要求，做好物资进场准备。4.1.7工程开工条件具备后， 项目部填写工程开工报告，同时积极筹备进场施工。4.2施工过程质量控制策划并在受控条件下进行施工和服务提供。适用时，受控条件应包括：a）获得表述工程特性的信息；b）必要时，获得作业指导书；c）使用适宜的设备；d）获

5、得和使用监视和测量设备；e）实施监视和测量；f ）实施工程交付和交付后活动。4.2.1技术交底：施工图纸技术交底由项目部主持，各相关专业技术人员参加， 对施工图纸逐项进行交底， 应按有关的施工组织设计和作业指导书进行交底。通过技术交底必须使操作人员明确技术要求和施工方法，必要时应进行多次交底。 并将交底情况记入技术交底记录表 。4.2.2监视和测量设备的控制执行监视和测量控制程序，设备的控制执行质量手册 6.3 条款。4.2.3物资的质量控制在施工过程中如发现工程物资有质量问题，知情人应立即向项目部报告，项目部则应及时派专人调查处理。若确认为物资不合格，则应按不合格品控制程序进行控制。4.2.

6、4施工进度和施工现场控制4.2.4.1项目部根据施工组织设计中的进度计划实行控制。4.2.4.2项目部每月月底将下月进度计划上报公司工程技术部。4.2.4.3根据施工现场条件，建立现场临时办公室、库房、料场、加工厂等设施，保证工作环境符合操作要求，配备必要的消防安全防护设备，保持工地安全文明施工，环境安全员必须做好安全检查和记录，保证施工正常进行。4.2.5季节性施工应按施工组织设计中的季节性施工方案做好高温、冬雨季相关准备。4.2.6公司按工程特性和施工程序确定一般过程和关键特殊过程。4.2.6.1一般施工过程的控制a）施工前由技术负责人根据项目施工组织设计（施工方案） 、图纸、施工工艺标准

7、、质量检验评审标准对施工班组进行作业交底， 作业交底应包括施工设计、 操作方法和质量要求；b）材料员要及时检查施工机具的配置是否满足施工要求和处于完好状态；c）施工中安全员要检查操作环境（如材料的不合理堆放、尘埃、不安全因素），施工员要及时规范，以满足有关标准、法规和规定的要求，保证现场便于操作；d）施工过程与水、电等专业过程交叉施工时，项目负责人要组织制定交叉施工方案，由专业施工班组实施，保证交叉施工的协调和成品、半成品不被破坏；e）用新结构、新技术、新材料、新工艺施工过程，须经公司总经理事先批准按标准作业法进行操作。分项工程应由施工员组织施工班组先作出样板并附以文字说明，由项目部经理、施工

8、员或顾客共同认可后，再由施工员组织进行全面施工；f ）在施工过程中班组长对领用的材料要核实规格型号、质量等级并严格把关。施工员和质检员要检查班组所用材料是否符合要求， 如果不符应隔离、 记录。杜绝班组使用；g）施工员和质检员应及时组织施工班组对质量进行自检，分项工程完工后由施工员（质检员）组织分项工程质量验评，并由项目质检员进行核定，对发现的不合格按“不合格控制程序”执行；h）施工过程如发现重大质量事故，施工员和质检员应上报公司项目部，由公司项目部组织技术人员进行技术分析，查明原因采取纠正措施。4.2.6.2特殊工序控制当施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用

9、后或服务交付后问题才显现时，要对任何这样的过程实施确认。本公司特殊工序包括：a）软土地基处理；b）大面积混凝土的浇注；c）桥梁（桩基、箱梁）的浇注；d）焊接。对这些过程的确认应证实过程实现所策划的结果的能力。规定确认的安排， 这些安排应包括：a）为过程的评审和批准所确定的准则；b）设备的认可和人员资格的鉴定；c）特定的方法和程序的使用；d）记录的要求；e）再确认。对这些过程应要求有资格的人员持证上岗。设备确保其正常运转。对特殊过程实施连续监控。由项目部和甲方代表根据工序质量状况确定。项目部技术负责人负责组织编写 专项施工方案或特殊工序作业指导书 ，并对特殊工序施工过程进行指导和检查。项目部负责

10、对特殊过程质量的监督检查，并负责其中不合格品的控制。特殊过程的操作者根据专项施工方案或特殊过程作业指导书实施操作。4.2.7竣工后绘制竣工图纸，移交顾客和工程技术部存档，以保证维修服务质量。4.2.8 项目部在施工过程中， 发生局部施工变更， 应及时与顾客联系确认签字后方可作局部变更，同时做好工程联系变更记录。4.2.9 项目质检员对已完成的工序按 过程和产品的监视和测量程序 的规定进行检查。质量合格后方能转入下道工序。 经检查发现不合格， 执行“不合格品控制程序” ，工程全部施工完毕，组织顾客、设计、施工等部门参加正式验收，交付使用。项目部将全部工程资料收集、整理，交工程技术部保存归档。4.

11、3 标识和可追溯性控制公司应在工程实现的全过程中使用适宜的方法识别工程。4.3.1标识的方法有标牌、标识卡、记号、涂色、记录等。在工程实现的全过程中， 针对监视和测量要求识别工程的状态。 根据需要项目部规定所有标识的方法， 并对其有效性进行监控； 当产品出现重大质量问题时， 工程技术部组织对其进行追溯。4.3.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识， 负责将不同状态的产品分区摆放， 负责对所有标识的维护。 采购物资由库房管理员用标识卡标识； 分部分项工程、 单位工程由项目部以填写施工日记的方式进行标识。4.3.3在由可追溯性要求的场合，应控制工程的唯一性标识，并保持纪录。合同要求有可追溯性的产

12、品必须做到：每件或每批产品都应有唯一性的标识；物资需要追溯时，由保管员负责查询有关记录，实现物资可追溯性。4.3.4产品状态标识检验状态：合格、不合格、待检、废品；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在施工现场以标牌作为标识。4.4 顾客财产的控制公司应爱护在本公司控制下或本公司使用的顾客财产。4.4.1公司规定在工程承包合同中，应说明顾客提供产品的名称、数量、质量要求、供应合格品的责任，以及供方的验证、贮存、维护等资料，识别、验证、保护和维护供公司使用或构成产品一部分的顾客财产。4.4.2顾客提供物资进入工地现场后， 项目部材料员应立即对每件或每批产品做好标有“甲供”字样的产品标牌、标识

13、和记录，以便于辨别、管理和保持可追溯性。4.4.3项目部材料负责人、 保管员和质检员应与顾客代表共同按照施工和产品控制程序进行检验、试验，以验证其合格性。 发现不合格品，执行不合格品控制程序，验证合格的产品，由保管员填写入库单，注明“甲供”印记，贮存、保管，执行施工和服务控制程序。4.4.4在贮存、搬运、维护过程中，如果顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情况，立即向顾客报告，协商处置方法，并保持纪录。4.4.5顾客财产包括知识产权和个人信息。4.5产品防护公司应在工程内部处理到交付期间对其提供防护，以保持符合要求。 这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于工程的组成部分。4.5.1

14、搬运4.5.1.1应根据产品的特点， 选用适宜的搬运设备、 工具和防护品， 如吊具、夹具等，以防止由于撞击、振动、腐蚀、污染、温度等造成产品损坏或变质。4.5.1.2在收货、入库、领出、使用前的搬运过程中，项目部应指定专人负责，符合“谁搬运谁负责”的原则，要做到：a）搬运人员应熟悉搬运要求；搬运中注意保护产品标识和检验印记；b）易燃、易爆、易碎、防潮产品的搬运，应符合特殊规定。4.5.2物资的贮存4.5.2.1应有适宜的贮存场所，贮存条件符合通风、防潮、控温、采光、清洁等，防止贮存期间产品变质或损坏。4.5.2.2贮存记录完整，账、物、卡相符等。4.5.2.3对贮存应进行必要的监控，实行先入先

15、出的原则， 定期查验， 采取措施保证不损坏、不变质等。4.5.2.4项目部依据技术交底和施工具体情况负责对成品保护进行日常检查，发现问题及时整改。4.5.3 交付4.5.3.1当单位工程验收已满足合同要求，工程竣工资料及其质量记录整理归档后即可进行工程交付；4.5.3.2 具备交工条件后由项目部报到公司工程技术部， 公司会同项目部、 工程技术部邀请业主及相关单位根据图纸、 合同以及规范要求进行验收。 合格后双方办理验收签证手续，签署竣工验收证明书， 工程技术部负责将工程竣工资料、 保修单一并交付顾客，办理交接手续并填写工程竣工验收单 ，一式五份。必要时，工程技术部负责向市工程质量监督站提供工程

16、技术和质量保证资料， 由市工程质量监督站对竣工工程进行质量检查，颁发工程质量竣工核定证书 ，工程技术部保存一份。4.5.4产品交付后的活动：交付后的服务工作执行顾客满意度控制程序。4.6 工程项目选择分包时，项目部应要求工程项目分包施工单位执行本程序。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 采购控制程序5.3 顾客满意程度测量控制程序5.4 过程和产品控制程序5.5 不合格品控制程序6 记录6.1 图纸会审记录6.2 施工机具进场检查记录6.3 工程开工报告6.4 技术交底记录6.5 施工组织设计6.6 施工日记6.7 特殊过程监控记录6.8 顾客财产登记表6.9 工程施工技术文件中的相关记录

17、本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除【最新资料Word 版可自由编辑！】1Z101000 工程经济1Z101010 资金时间价值的计算及应用P111利息的计算P112.资金等值计算及应用P513.名义利率于有效利率的计算P111Z101020 技术方案经济效果评价P1421经济效果评价的内容P1422.经济效果评价指标体系P1823.投资收益率分析P1924.投资回收期分析P2225.财务净现值分析P2426.财务内部收益率分析P2527.基准收益率的确定P2628.偿债能力分析P281Z101030 技术方案不确定分析P3131不确定性分析P3132盈亏平衡分析P3333敏感性分析P381Z

18、101040 技术方案现金流量表的编制P4141技术方案现金流量表P4242技术方案现金流量表的构成要素P451Z101050 设备更新分析P5351设备磨损与补偿P5352设备更新方案的比选P5553设备更新方案的比选方法P561Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析P6161设备租赁与购买的影响因素P6162设备租赁与购买的比选分析P621Z101070 价值工程在工程建设中的应用P6671提高价值的途径P6772价值工程在工程建设应用中的实施步骤P711Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P7881新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P7982新技术、新

19、工艺和新材料应用方案的技术分析P7983新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P801Z102000 工程财务1Z102010 财务会计基础P8411财务会计的职能P8412会计核算的原则P8513会计核算的基本前提P8614会计要素的组成和会计等式的应用P881Z102020 成本与费用P9121费用与成本的关系P9122.工程成本的确认和计算方法P9323.工程成本的核算P9924.期间费用的核算P1051Z102030 收入P10631收入的分类及确认P10632.建造（施工）合同收入的核算P1091Z102040 利润和所得税费用P11441利润的计算P11442所得税费用的确认P1

20、171Z102050 企业财务报表P12351财务报表的构成P12352资产负债表的内容和作用P12453利润表的内容和作用P12754现金流量表的内容和作用P12855财务报表附注的内容和作用P1321Z102060 财务分析P13361财务分析方法P13362基本财务比率的计算和分析P1351Z102070 筹资管理P13971资金成本的作用及其计算P13972短期筹资的特点及和方式P14173长期筹资的特点及和方式P1451Z102080 流动资产财务管理P14881现金和有价证券的财务管理P14882应收账款的财务管理P15083存货的财务管理P1511Z103000 建设工程估价1Z103010 建设工程项目总投资P15311建设工程项目总投资的组成P15312.设备及工器具购置费的组成P15513.工程建设其他费的组成P1581Z103020 建筑安装工程费用项目的组成与计算P16521按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成P16522按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P16823建筑安装工程费用计算方法P17024建筑安装工程计价程序P1741Z103030 建设工程定