各部类职务权限表

1、各部类职务权限表 表47:总务类职权表 区 分 业务内容 经 办 单 位 权限 备 注 承 办 人 组 长 科 长 副 理 经 理 协 理 总 经 理 董 事 长 总 务 1 公文、文件收发、处理 总 O 会有关单位 2 文件打字、油印寄送 总 O 会有关单位 3 文具用品清购 总 O 会有关单位 4 文具用品分发、存量管理 总 O 会有关单位1 5.财产管理建档 总 O 会有关单位 6 财产年度盘点计划 总 O 会有关单位 7 厂房营缮工程规划 总 O 会有关单位 8.公共关系事务处理 总 O 9 .电话总机管理 总 O 10.总务事务流程拟订 总 O 会有关单位 11 公务车管理调派 总

2、O 12 安全装备的申请及发放 总 O 13 清洁用品申请发放 总 O 采 购 1 .采购制度建立 采 O 会有关单位 2 .采购金额权限 2 1 采购未满10 , 000者 采 O 会有关单位 2 2 采购未满 50 , 000者 采 O 会有关单位 2 3 采购未满100, 000者 采 O 会有关单位 2 4 采购100, 000以上者 采 O 会有关单位 3 采购情报资料收集 采 O 4 .新厂商开发 采 O 会有关单位 5 国外采购业务 采 O 会有关单位 6 .米购发包业务 采 O 符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定 表48:总务类职权表 区 分 业务内容 经 办 单 位

3、 权限 备 注 承 办 人 组 长 科 长 副 理 经 理 协 理 总 经 理 董 事 长 人 事 业 务 1.制定人事管理制度 人 口 O 会有关单位 2 .人员招募业务 人 口 O 会有关单位 3.人员报到业务 人 口 O 会有关单位 4.人员调离职手续 人 O 会有关单位 5.人事资料建立及保管 人 口 O 6 .员工打卡管理 人 O 7 .出勤统计 人 O 8员工差假登记 人 O 9 .劳保业务处理 人 O 10.薪资合计（含奖金 人 O 会有关单位 11人员计划编制 人 r O 会有关单位 12.年度考绩业务 人 O 会有关单位 13.升等考试业务 人 O 会有关单位 14.员工奖惩

4、业务 人 O 会有关单位 15.各项保险业务 人 O 会有关单位 教 育 训 练 1.制定教育训练方针 教 O 会有关单位 2 .新进人员教育训练 教 O 会有关单位 3 .在职人员专业训练 会有关单位 3 1 经理级 教 O 会有关单位 3 2科长级 教 O 会有关单位 33组长级 教 O 会有关单位 3 4般人员 教 O 会有关单位 4 .评核训练成果 教 O 会有关单位 人 事 任 免 类 惩 丿已、 1.人事任免权限 1 1 一般基层人员 各科 O 1 2组长级人员 各科 O 1 3科长级人员 各科 O 1 4经理级人员 各科 O 2 .资遣、辞职核决权限 21 一般基层人员 人 JI

5、 O 22组长级人员 人 O 23科长级人员 人 ml 1 O 24经理级人员 人 O 3 .奖惩核定权限 3 1 一般基层人员 人 O 32组长级人员 人 O 33科长级人员 人 r O 34经理级人员 人 O 4.薪资调整案 人 O 符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定 表49:财务会计类职权表 区 分 业务内容 经 办 单 位 权限 备 注 承 办 人 组 长 科 长 副 理 经 理 协 理 总 经 理 董 事 长 财 务 类 1 流动资金管理 财 O 2 应收票据管理 财 O 3 .财务分析报表 财 O 4 财务管理制度设定 财 O 5.财务计划编制 财 O 6 .股票事务处理

6、 财 O 7 资金调度 财 O 8.银行往来帐核对 财 O 会 计 类 1.会计制度建立 会 O 会有关单位1 2 .会计作业规章设立 会 O 会有关单位: 3 .会计凭证编制 会 O 4 .簿记登记 会 O 5.会计报表编制 会 O 6 .会计帐目核对 会 O 7 .年度决算办理 会 O 8.会计师查核资料提供 会 O 预 算 类 1 .预算制度设立 预 O 会有关单位 2 .年度预算编制 预 O 会有关单位 3 .各项预算编制标准拟订 预 O 会有关单位 4 .预算收支控制 预 O 5.每月营业收入及预算执行分析 预 O 6 .各项费用支出的审核 预 O 7 .中长期预算编制 预 O 出

7、纳 类 1.出纳业务处理规则拟订 纳 O 2 .现金收付业务 纳 O 3 .支票收付业务 纳 O 4 .本公司支票签付工作 纳 O 5.收支报表编制 纳 O 符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定 表50:电脑类职权表 区 分 业务内容 经 办 单 位 权限 备 注 承 办 人 组 长 副 主 任 主 任 总 经 理 董 事 长 人 事 业 务 1.电脑化政策目标拟订 脑 O 2 电脑系统分析 脑 O 3 电脑系统程式设计 脑 O 4 电脑报表设计 脑 O 5.电脑常识教育训练 脑 O 6 .电脑资料管理 脑 O 7 电脑资料印刷 脑 O 8.电脑设备管理维护 脑 O 符号说明：“”拟案

8、经办单位“”审核“O”核定 表51 :企划管理类职权划分表 区 分 业务内容 经 办 单 位 权限 备 注 承 办 人 组 长 副 主 任 主 任 总 经 理 董 事 长 1.年度经营方针拟订 企 O 会有关单位 2 中长期经营目标拟订 企 O 会有关单位 3 各部厂业绩评价 企 O 会有关单位 4 .各部间管理流程拟订 企 O 会有关单位 5各部厂业绩评分 企 O 会有关单位 6 各部成效分析 企 O 7 营业目标拟订 企 O 会有关单位 8服务目标拟订 企 O 会有关单位 9 .各项帐务检查业务 稽 O 10.各项事务的检查业务 稽 O 11.财务帐务检查业务 稽 O 12.采购帐务检查业

9、务 稽 O 13.营缮工程帐务检查业务 稽 O 14.各项检查问题点呈报 稽 O 会有关单位 符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定 表52 :生产管理类职权划分表 区 分 业务内容 经 办 单 位 权 限 备 注 承 办 人 组 长 科 长 副 厂 长 厂 长 协 理 总 经 理 1 .年度负何计划 1 -1人员计划 室 O 会有关单位 1 2生产设备计划 技 O 会有关单位 1 3检验设备计划 品 O 会有关单位 年 1 4冲模模具计划 技 O 会有关单位 度 1 5工具、夹具计划 各科 O 会有关单位 生 1 6测定工作计划 品 O 会有关单位 产 1 7电力设备计划 安 O 会有

10、关单位 计 2 .年度材料计划 划 21国外件材料计划 管 O 22大宗材料计划 管 O 23常备材料计划 管 O 2 4库存材料计划 管 O 3 .年度外包计划 管 O 表53:生产管理类职权表（续） 区 分 业务内容 经 办 单 位 权限 备 注 承 办 人 组 长 科 长 副 厂 长 厂 长 协 理 总 经 理 中 小 日 程 计 划 1月工程别负载计划 室 O 副本会有关单位 2月生产线别人员计划（含加班） 各科 O 副本会有关单位 3月别材料需求计划 管 1 O 4.制造基准日程设定 室 O 会有关单位 5 制造命令收发及交货期决定 管 O 6.设计变更接收 管 O 7.周生产计划

11、管 O 副本会有关单位 O 7.机械设备计划 安 O O 13.图面资料保管 各科 O 14.图面资料借用 各科 O 工 程 进 度 管 理 1.全厂工号误期月（周）报 管 O 2 .生产线别工号误期月（周）报 管 O 3 .科别作业进度差异月（周）报 管 O 4 .组别作业进度差异月（周）报 管 O 5.各工程完工后，自主检查确认 各科 O 6.组作业进度差异日报 各科 O 7.成品入库管理（入库单） 各科 O &完工后作业单确认 各科 O 9月底工程进度盘点确认 各科 O 表54:企业管理部门类职权表（续） 区 分 业务内容 经 办 单 位 权限 备 注 承 办 人 组 长 科 长 副 厂

12、 长 厂 长 协 理 总 经 理 物 料 、 请 购 、 采 购 、 验 收 1 请购单确认 1 1国外请购 管 O 会有关单位 1 2长期合同材料请购 管 O 会有关单位 1 3大宗材料请购 管 O 会有关单位 14常备材料请购 管 O 会有关单位 1 5外包请购 管 O r会有关单位 2.收料 21国外件收料 仓 O 2 2 一般物料收料 仓 O 23外包加工品收料 仓 O 3 请购采购金额权限 3 1请购未满10, 000者 各科 O 会有关单位 3 2请购未满 50, 000者 各科 O r会有关单位 3 3请购未满100, 000者 各科 O 会有关单位 3 4请购未满100, 00

13、0以上者 各科 O :会有关单位 3 5采购未满10, 000者 采 O 会有关单位 3 6采购未满 50, 000者 采 O :会有关单位 3 7采购未满100, 000者 采 O 会有关单位 3 8采购未满100, 000以上者 采 O :会有关单位 4 .验收单签核（品检） 品 O 会有关单位 5.外包商能力评价 采 O P会有关单位 效 率 管 理 1.工作效率管理 11标准效率目标设定 室 O 会有关单位 12组科效率月报 室 O :会有关单位 1 3组效率周报 各科 O 1 4组效率日报 各科 O 2.生产效率计算 21生产金额 管 O 22入库金额 管 O 2 3线上在制品金额

14、管 O 物 料 仓 储 管 理 1.物料仓储规划 仓 O 2.物料库存帐面统计 仓 O 3.呆废料处理 仓 O 4.物料盘点计划 成 O 生产单据 1.工号领料单签核 管 O 2.超额领料单签核 管 O 3.退料单签核 各科 O 4.工具借用单签核 各科 O 5.工具报损单签核 各科 O 6.加班日报签核 6-1生产单位 各科 O 6-2幕僚单位 各科 O 符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定 表52 :生产管理类职权划分表 区 分 业务内容 经 办 单 位 权限 备 注 承 办 人 组 长 科 长 副 厂 长 厂 长 协 理 总 经 理 质 量 计 划 1 质量管理点设定 品 O 会

15、有关单位 2 管理图设定 品 O 会有关单位 3 质量管理制度方案及计划 品 O 会有关单位 4 质量基准设定 品 O 会有关单位 5 作业基准设定 技 O 会有关单位 6 .工程基准设定 技 O 会有关单位 7 .收料基准设定 技 O 会有关单位 8 检杳基准设定 品 O 会有关单位 9 .操作基准设定 技 O 会有关单位 10 作业指导书 各科 O 质 量 变 异 处 理 1 质量变异处理办法 室 O 会有关单位 2 .不良品处理 21修改后再用 品 O 2 2作废 品 O 2 3免用 品 O 3 .不良损失计算基准设疋 室 O 会有关单位 质 量 资 料 管 理 1 不良率目标设定 室 O 会有关单位 2 不良统计分析 21质量管理周报 品 O 22质量管理月报 品 O 23质量管理会报 品 O 符号说明：“”拟案经办单位“”审核“O”核定 表52 :生产管理类职权划分表 区 分 业务内容 经 办 单 位 权限 备 注 承 办 人 组 长 科 长 副 厂 长 厂 长 协 理 总 经 理 成 本 费 用 计 划 1 .标准成本设定 成 O 2 .制造成本计划 21年度直接人工成本 室 O 22年度制造费用 各料 O 23年度材料成本 管 O 3 工资率、费用率设定 成 O 4 .材料取料基准设定 技 O 5标准用量