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文档简介
1、一级指标二级指标三级指标四级指标分值说明 1)有与客流量相匹配的机动车、 非机动车停车场 1 现场检查 2)标示清楚便于车辆存放、进 出 0.5 现场检查 1停车场 3)专人值守保证治安秩序良好 0.5 现场检查 1)地面平整 1 现场检查 2.地面 2)防滑、防压、承重、耐磨、 易清洗材料铺设 1 现场检查 1)经营场所出入口、通道、电 梯、卫生间、停车场等处需无障 碍保持畅通,不堆放杂物,符合 JGJ50的要求 1 现场检查 2)通道应垂直、平行、交叉布 局,保持各条通道畅通。主通道 宽度在2.4米以上,辅道在2米 以上 1 现场检查 3无障碍 设施 3)卫生间有残疾人厕位 0.5 现场查
2、看 1)照明应米用节能设计,满足 顾客购物的环境要求 0.5 现场检查 2)照明设计符合建筑照明设计 标准 0.5 现场检查 3)照明设施符合GB50034的规 疋 1 现场查看 4)卖场区域照明宜采用相对集 中控制模式,按照建筑使用条件 和自然采光状况采取分区、 分组 控制措施 0.5 现场查看 4.照明 5)设置的照明方式为一般照明、 局部照明、混合照明并采用低功 耗灯具 0.5 现场查看 1)根据超市接纳客源能力,设置 必要的接送顾客班车 1 现场检查 设施环境 60分 基础设施 5.便民班车 2)有明确的班车运行线路图、 时 间表 1 现场检查 附件1: 创建星级超市指标及分值 3)有
3、班车安全运行制度确保车 辆运行及乘客安全 1 实地查看 调阅制度 6.旗杆 主旗杆咼度应在 12、8818、 88米,副杆高度低于主旗杆70 厘米 0.5 现场检查 一级指标二级指标三级指标四级指标分值说明 1)企业招牌、标识应明显、清晰、 整洁,营业时间应标示清楚 0.5 现场检查 7.标识清 晰、明确 2)店内合理设置购物导向标志、 商品分类标志、消防疏散标志等 警示标志以及告知性标志,对顾 客给予引导、提示 0.5 现场检查 1)墙壁应平整、清洁,易清理 0.5 实地查看 2)墙壁的电源和线路应采用暗 装或套管明装,有关规定和要求 参照中华人民共和国消防法 1 实地查看 8.墙壁 3)在
4、墙壁上布置装饰,悬挂广告 及宣传饰物等,应考虑该墙壁的 承重能力,保证安装牢固不脱 落、不危及顾客安全 0.5 实地查看 1)天花板的设计、安装应安全牢 靠 0.5 实地查看 9.天花板 2)禁止在天化板上悬吊可能引 发安全事故的饰品或物品 0.5 实地查看 1)应选用节能型电梯、扶梯 1 现场查看 2)执行天津市电梯安全监督管 理办法每年进行一次定期检验 1 查看检验 合格证 10.电梯扶 梯 3)有电梯、扶梯排险救援应急 预案 1 查看预案 1)货架应由易清洗、有韧性且环 保的材料制作,并符合消防和安 全标准 0.5 现场查看 2)货架及货物摆放不应影响自 动喷水灭火系统喷头的使用 0.5
5、 现场查看 11.货架 3)货架卫生应做到每周定期清 洗消毒 0.5 现场查看 12.计量器 具 /、 称重设备应采用符合国家标准 的计量器具,由计量部门定期年 检1 现场查看 查看年检 13冷冻、冷 藏、保鲜、 保温设备 1)应选用节能型冷冻、冷藏、保 鲜、保温设备 1 现场查看 一级指标二级指标三级指标四级指标分值说明 2)冷冻冷藏区空气相对湿度宜 控制在60%以下。储存于生鲜 区域的商品和原材辅料应配备 必要的低温储存设备包括冷藏 库柜、冷冻库柜,冷藏温度为-2 度至5度,冷冻温度低于-18度 0.5 现场查看 3)冷冻冷藏陈列柜的照明应使 用冷光源,以减少散热量 0.5 现场查看 4)
6、货物摆放应从后向前摆放且 不应超过装载线 0.5 现场查看 1)加工区域墙壁应用浅色瓷砖 或防腐、防毒、易清洗材料装修 0.5 现场查看 2)根据需要配备的专业食品加 工设备器具,要符合国家相关规 定,对人体无毒、无害、无副作 用 1 现场检查 3)食品加工间应配有专门清洗 区,工作人员使用的洗手池、 器 具清洗消毒池、清水池应分别配 置使用。鲜食区应日清日洁,保 持清洁卫生 1 实地检查 4)食品加工间应保持地面整洁, 咼温和有异味产生的区域应保 证足够的通风设备,上下水设施 和污水处理设施要与加工数量 相匹配,每日进行除垢消毒 1 现场查看 14.现场食 品加工间 及专用设 备、器具 5)
7、食品加工间应按照原料、半 成品和产成品进行工作区域划 分,工作台和加工器具应专管专 用,避免交叉污染 1 查看实物 6)食品加工间应米取有效地驱 蝇、驱虫、灭鼠措施,配备足够 的消杀设备(灭蝇设备和紫外线 杀菌设备),并保证设备处于正 常工作状态。每月定期进行防 鼠、虫和空气熏蒸等消杀工作并 有文字记录 1 现场查看 15.卖场环 境 1)执行国家有关环境卫生方面 的法律法规,如:传染病防治 法环境保护法环境噪声污 染防治法,空气质量符合GB/T 18883和国家卫生主管部门的 有关规定和要求 0.5 看、听、问 现场检查 一级指标二级指标三级指标四级指标分值说明 2)保持卖场内空气流通、清新
8、 , 无异味,温度适宜 0.5 实地查看 3)店内噪声控制在 60dB以下 0.5 现场查看 4)温湿度执行国家有关标准:夏 季空调温度22C-28C,相对湿 度40%-80% ;冬季采暖温度 16 -24 ,相对湿度 30%-60% 0.5 实地勘测 听介绍 5)空调及通风管道应每半年清 理一次 0.5 查看记录 1)收银区应配有电子收款机、银 联标识的刷卡设备 1 调阅设备 档案 16收银区 2)设置银台数量要与卖场面积 和客流量相匹配,3000平方米 卖场应设置不少于4个收银 台;5000平方米卖场应设不少于 7个收银台;10000平方米卖场 应设置不少于17个收银台。收 银台布局、开放
9、个数和时间应依 据繁忙程度及时调度开闭,便于 顾客结算和疏导 1 现场查看 17收货区 1)设专人值守负责收货工作,保 证收货设备的正常使用和维护, 保持日常卫生整洁 1 现场查看 2)设置商品分类存放区, 不冋商 品按不冋区域存放,按不冋保管 条件要求保管 0.5 现场查看 3)防鼠防虫设备齐全,定期做好 灭害工作 0.5 现场查看 1)仓库要保证良好的通风和温 度条件,防止商品变质 1 现场查看 2)库存商品应做到分类储存,有 清晰的标志0.5 现场查看 3)库存商品应离墙、 离地,食品 与非食品分别摆放,并按保质日 期先进先出、生熟分开的原则存 放 0.5 现场查看 18.店储商 品仓库
10、或 储存区 4)库区应按规定配置消防设施 0.5 现场查看 一级指标二级指标三级指标四级指标分值说明 5)库区应设立专门的残损商品 区域,及时清理变质和冋题商品 0.5 现场查看 1)垃圾要存放在垃圾处理区域 内分类并及时处理清运 1 现场查看 2)存放垃圾时应在垃圾桶内套 垃圾袋,并加盖密闭,防止招引 蝇虫和污染周边环境 1 现场检查 3)垃圾暂存区周围要保持清洁, 定期做好灭鼠、灭虫和消毒1 现场检查 查看记录 4)过期、变质生鲜商品和不能回 收利用的商品,应进行破碎处理 后存放、转送 1 现场检查 查看记录 19.垃圾分 类存放区 5)食品加工中产生的废油应交 由地方政府指定的具有回收资
11、 质的企业进行回收,并审核回收 商资质及废料的真实用途 1 查看记录 1)设顾客投诉箱 0.5 现场查看 服务设施 20.服务总 台 2)设合理化建议、意见箱 0.5 现场查看 21存包柜 存包柜数量与卖场客流量相匹 配 保证干净整洁无异味0.5 现场杳看 1)执行国家公共场所卫生管理 条例保持营业场所清洁卫生 0.5 现场杳看 22.环境卫 生 2)有综合执法、环卫部门对门前 三包达标的监督检杳 0.5 杳看记录 1)设专人定时清扫卫生, 保证洁 净 0.5 现场杳看23.顾客休 息区、饮用 水设施 2)保证饮用水安全 0.5 现场杳看 24卫生间、 母婴室 洗手处等设施完善,设专人定时 清
12、扫和消毒,无卫生死角,保证 无蚊蝇、无异味 1 现场杳看 1)每月定期对购物车、 购物篮进 行 清洗、消毒 0.5 现场杳看 检杳记录25.购物车、 购物提篮 2)对破损的购物车、购物篮及时 维修和更换 0.5 现场杳看 26.顾客自 助捆扎、打 包台 配有用于自助打包的器具和物 品 1 现场杳看 一级指标二级指标三级指标四级指标分值说明 27.手机充 电站 充电设施完好 1 现场杳看 28.有明确 的节能操 作规范 制定节水、节电、排气、排水、 排热、可回收包装物、垃圾清运 等管理制度,利用管理手段推进 节能减排工作 1 查看制度 文本 29.废旧商 品回收 建立与再生资源示范企业定向 回收
13、机制,推广设立废旧商品自 动回收设施的做法 2 查看记录 30.包装物 向消费者提供或出售的购物袋 及商品包装物应符合国家环保 规定和卫生检疫标准 1 现场杳看 1)有专门的部门或人员负责节 能工作 0.5 现场杳看 2)对水、电、气、煤、油等主 要能耗节能目标进行年度考核 并有严格的奖惩制度 0.5 查看记录 节能环保 31.建立 节 能目标责 任制 3)水、电、气、煤、油等主要 能源消耗有年度节能目标 0.5 查看记录 1)按年度制定节能减排宣传教 育方案,对员工定期开展节能环 保技术知识培训和科普教育 0.5 查看记录 32.开展节 能培训和 宣传 2)利用卖场向广大消费者宣传 节能环保
14、政策、知识和常识,推 广使用节能环保产品 0.5 现场查看 33.其他节 能措施 米用其他水、电、气节约新技术 和新方法 1 检查记录 1)定期签订全员劳动合同 1 抽检员工 劳动合同 2)按期给员工上国家规定的保 险,有劳动保护管理制度1 抽检劳保 制度、保险 支付情况 34.维护员 工合法权 益 3)员工满意度在80%以上(满 意度应由第三方测评) 1 抽查测评 结果。低于 80%的记 零分。每超 过1%增加 0.1分 1)有对消费者的服务承诺 1 查看服务 承诺 2)设专门接待投诉部门和人员, 有投诉处理过程记录,完结率 100% 1 检查投诉 登记及处 理情况记 录 诚信服务 55分
15、诚信建设 35.维护消 费者合法 权益 3)投诉处理满意率在 95%以上 (满意度应由第三方测评) 1 抽查测评 结果。低于 95%的记 零分。每超 过1%增加 0.1分 一级指标二级指标三级指标四级指标分值说明 4)消费者满意度在90%以上(满 意度应由第三方测评) 1 抽查测评 结果。低于 90%的记 零分。每超 过1%增加 0.1分 36.维护公 平交易秩 序 1)有完善的供应商管理制度, 建立供应商档案和跟踪管理措 施 1抽检供应 商档案资 料 2)执行与供应商协议约定的货 款支付期限、不拖欠货款,约定 的支付期限最长不超过收货后 60天 1 检查支付 记录 3)向供应商收取实际发生的
16、促 销服务等费用应事先征得供应 商的同意订立合同,不搞协议外 收费 1 抽取供应 商意见 4)与供应商诚信合作,零售商 不得收取或变相收取不合理费 用,定期沟通,供应商满意度在 70%以上(满意度应由第三方测 评) 1 抽取供应 商意见 查看测评 记录。低于 70%的记 零分。每超 过1%增加 0.1分 1)两年内无工商、质监、税务 等执法部门违法处罚记录 2 抽查记录 核实有关 部门 2)两年内无卫生、环保等监督 管理部门违法处罚记录 2 查看记录 核实有关 部门 3)能按时、足额缴纳各种税费, 无偷逃税款 1 抽查税务 记录 监管部门 认可 37.工商、质 监、税务、 卫生、环保 等监管部
17、 门及银行 认可 4)银行信用达到3B以上 1 银行证明 1)所经营的商品应为有注册商 标的商品,除部分农产品、分割、 拆零出售的商品外,商标注册率 达到100% 1 抽检经营 商品 知识产权 保护 38.执行国 家保护知 识产权的 相关法律 2)所经营的商品两年内无仿冒、 无侵权投诉记录2 核实有关 部门 1)有企业文化的文字表述和展 示 1 查看资料 39.有鲜明 的企业文 化和经营 理念 2)卖场管理人员及职工熟知企 业文化和公司经营理念 1 随机提问 1)通过媒体和开展各类活动等 途径展示、宣传企业文化 1 查看活动 记载 企业文化 40.注重企 业文化的 宣传推广 2)积极参加社会公
18、益活动 1 看公益活 动证书及 记载 售货服务 41.有全面 的售前服 1)有保证服务质量的规章制度 和服务手册 1 查验制度 和服务手 nn 册 务制度 2)有员工冈位技能分级考核办 法 1 查看办法 及实施情 况 一级指标二级指标三级指标四级指标分值说明 3)对供应商派遣的促销员、理 货员有岗前培训、有服务质量考 核1 实地检查 听、看、问 4)设有总服务台,配有专门接 待服务人员,提供咨询、导购、 租借、寻人等便民服务,并备有 便民服务相关用品 1 实地检查 听、看、问 1)员工着装统一整洁佩戴胸卡 1 路遇员工 检杳 2)销售食品化妆品员工有健康 证1 抽检员工 3)员工接待顾客文明礼
19、貌,规 范运用问候语、应答语、道歉语、 告别语等服务用语 1 实地检杳 听、看、问 42.有售中 服务行为 规范 4)售出商品主动为顾客提供销 售凭据或发票 1 抽检销售 票据存根、 路遇随机 访问等 1)依照法律规定实行三包,有 退换货制度 1 抽检相关 制度、退换 货处理登 记 2)大宗商品实行送货上门,提 供售后技术服务 1 抽检销售 登记与送 货登记 43.有完善 的售后服 务措施 3)接受社会监督,公布监督电 话,设立意见簿、评议箱1 实地杳看 试打监督 电话 1)有物价、计量管理制度和完 善的监督制度 1 抽查物价、 计量制度 汇编 2)有专门管理物价、计量部门 和人员 1 实地检
20、杳 3)有健全的价格管理档案0.5 抽检商品 价格档案 信息服务 44.执行国 家有关价 格方面的 规定及其 他相关的 法律、法 规,提供 真实的商 品价格信 4)为消费者提供真实的商品价 格信息 1 实地检杳 听、看、问 5)商品实行明码标价,一货一 卡,价签填写内容真实、 字迹清 晰,由物价部门管理员盖章2 抽检商品 价签。每检 出一处不 规范的扣 0.1分 息 6)降价商品价签须标明原价、 现价及原因。无价格欺诈行为, 无顾客投诉价格问题 1.5 抽检商品 价签、投诉 记录。每检 出一处不 规范的扣 0.1分 1)促销活动具备相应的安全设 备和管理措施,保证良好购物秩 序,防止交通拥堵、
21、秩序混乱等 问题发生 1 检查相关 活动记录 45.遵守国 家对促销 行为的有 关规定2)大型促销活动有安全应急预 案 1 检查预案 一级指标二级指标三级指标四级指标分值说明 3)促销活动的宣传内容真实、 合法,不利用虚构原价或使人误 解的标价形式欺骗、诱导消费者 1.5 抽检查投 诉记录 4)保证促销商品的质量和售后 服务水平 1 抽检查投 诉记录 5)大型促销活动按规定备案 0.5 当地商务 部门查验 1)进行网上发布商品信息,开 展网上营销活动等非支付型电 子商务 1 上网考察 2)网上收集客户信息、网上洽 谈签约 1 网上查看 记录 46.开展电 子商务,实 现信息流 的网络化 3)有
22、企业内部信息管理系统 1 上内部网 考察 47 般广 播服务 有广播设施能正常使用 有广播计划和内容 1 实地查看 广播服务 48 紧急广 播服务 出现火警、寻人、紧急疏散、停 电、地震等特殊情况可提供及时 广播 1 查看记录 应急服务 49 有应急 预案 出现特殊情况的服务,能及时处 理解决 2 查看记录 团购服务 50 设团购 接待部对大宗业务提供方便灵活的服 务 1 实地考察 1)有中长期经营规划、年度经 营计划,有考核办法和检查措施 2 实地检查 存档 2)有每日销售日报、有月度经 营情况分析报告 1 实地检查 存档 3)有品牌经营分析报告 1 实地检查 存档 4)有商品的配送、验收、
23、储存、 出库、物价、召回、盘点、防损 等管理制度 4 实地检查 存档 51 有完善 的经营管 理制度 5)有商品的下架退货、赠品、 坏损、弃货、临期、过期、滞销 等管理办法 3 实地检查 存档 1)有明确的财务流程管理办法 1 实地检查 文件 2)有长、短期财务计划 1 实地检查 存档 3)按年季月对财务指标进行分 解 1 实地检查 存档 4)有月度财务分析报告 1 实地检查 存档 商品管理 55分 制度管理 52.有完善 的财务管 理制度 5)有资金周转分析报告 1 实地检查 存档 一级指标二级指标三级指标四级指标分值说明 1)有企业用工管理办法 (招聘、 晋升、解聘办法) 2 实地检查 文
24、件 2)有完善的劳动工资管理制度 和保障措施 2 实地检查 文件 3)有员工考核、奖惩制度和表 彰宣传措施 2 实地检查 文件 4)有培训制度和培训计划 1 实地检查 文件 5)年度员工每人参加培训不少 于15学时 1 实地检查 记录 53 有完善 的人力资 源管理制 度 6)中层以上管理人员年度每人 参加培训不少于 30学时 1 实地检查 记录 1)认真执行国家相关法律、法 规,有商品的质量保证制度 2 查看文件 商口口质里 管理 54.有完善 的商品质 量管理机 制2)有商品质量管理部门和各级 商品质量管理人员以及奖惩措 施 2 查看管理 部门、职责 及人员配 备 3)有质里检查和考核办法
25、,有 翔实的文字记录 2 实地查看 4)对商品进货、验收、上柜销 售各环节严格把关,审核手续完 备6 检查各环 节登记 5)进口商品具备海关证明(报 关单、完税单)、商检部门证明 (商检证、安全质量许可证) 2 资料齐全 备查 6)执行国家环保标准,商品具 备国家规定检测部门出具的质 量检验合格证书 3 资料齐全 备查 7)家电(3C认证)、家具、厨 具等大件耐用消费品提供中文 使用、安装说明书 2 资料齐全 备查 1)人员专职化,精通分管商品 的专业知识 1 听取汇报 查看培训 记录 2)选择证照齐全,管理规范的 专业经销商或厂家作为商品供 应商 2 查看证照 55.采购管 理应由经 过专门培 训的专业 人贝负责3)有品牌
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