同江市工商业联合会

1、同江市工商业联合会2017年度部门决算及有关情况说明第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置、部门决算单位构成三、人员构成第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公

2、共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说 明九、预算绩效情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释同江市工商业联合会决算信息及有关情况说明第一部分 部门概况一、部门职责1主要职能按照省政府 三定方案 ，市工商联具有以下主要职能：（一）参政议政，政治协商，民主监督，做好代表性人 士政治安排的推荐工作。对国家的有关法律、法规、政策的 制度提出建议并协助贯彻执行。 b5E2RGbCb5E2RGbC（二）宣传党和国家的路线、方针、政策，加强工商界 人士的思想政治工作，加强团结、帮助、引导、教育。（三）维护

3、会员的合法权益，反映会员的意见、要求和 建议，当好政府管理非国有经济的助手，在党和政府与会员 之间发挥桥梁纽带作用。 p1EanqFDp1EanqFD（四）组织会员举办和参加对内外、展销会、交易会， 组织会员出国考察访问，开拓国内、国际市场。（五）增进与港澳、台地区和世界各国工商社团及工商 经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发 展，协助引进资金、技术和人才。 DXDiTa9EDXDiTa9E（六）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按 照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融 资、咨询等服务。 RTCrpUDGRTCrpUDG（七）开展工商专业培训，帮助会员改善

4、经营管理，提 高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。（八）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民 间企业调节经济纠纷。（九）办好会办服务事业和经济实体。（十）承办市委、市政府和有关部门委托事项。二、机构设置、部门决算单位构成（一）内设机构 1 个，包括综合部。（二）纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：同江市工商业联合会。三、人员构成编制 6 个，在职人员 3 个，退休人员 3 个。第二部分 2017 年度部门决算表（见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预

5、算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 48.15 万元，支出总计 49.92 万 元。与 2016 年相比，收入总计减少 9.75 万元，下降 16.84% 。主要原因是在职人员减少；支出总计减少 5.09 万元， 下降 9.25% 。主要原因是在职人员减少。 5PCzVD7H5PCzVD7H二、收入决算情况说明本年收入合计 48.15 万元，其中：财政拨款收入 48.14 万元，占 99.98% ；其他收入 0.

6、01 万元，占 0.02%。jLBHrnAljLBHrnAI三、支出决算情况说明本年支出合计 49.92 万元，其中：基本支出 44.34 万 元，占 88.82% ；项目支出 5.58 万元，占 11.18%。XHAQX74JXHAQX74J四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 48.14 万元，支出总计 49.92 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 9.76 万元，下降 16.86% 。主要原因是在职人员减少；支出总 计减少 5.09 万元，下降 9.25% 。主要原因是在职人员减 少。 LDAYtRyKLDAYtRyK五、一般公共预算财政拨款

7、支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 49.92 万元，占 本年支出合计的 100% 。与 2016 年相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 5.09 万元，下降 9.25% 。主要原因是在 职人员减少。 Zzz6ZB2LZzz6ZB2L（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 49.92 万元，主 要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 30.76 万元，占 61.62% ；社会保障和就业 （类）支出 15.85 万元，占 31.75% ； 医疗卫生与计划生育（类） 支出 1.89 万

8、元，占 3.79% ；住 房保障（类） 支出 1.42 万元，占 2.84% 。 dvzfvkwMdvzfvkwM（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.56 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 129.49% 。其中： rqyn14ZNrqyn14ZN1. 一般公共服务支出 （类） 民主党派及工商联事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 139.50 % 。决算数大于预算数的主 要原因是在职人员工资增加。 EmxvxOtOEmxvxOtO2. 一般公共

9、服务支出 （类） 民主党派及工商联事务 （款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.00 万元， 支出决算为 5.58 万元，完成年 初预算的 239.50 %。决算数大于预算数的主要原因是项目 支出增加。 SixE2yXPSixE2yXP3. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 15.85 万元，完 成年初预算的 104.28 % 。决算数大于预算数的主要原因是 退休费增加。 6ewMyirQ6ewMyirQ4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

10、为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成 年初预算的 100 %。5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成 年初预算的 100 %。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.34 万元， 其中：人员经费 37.60 万元 ，主要包括：基本工资 10.18 万元、 津贴补贴 5.87 万元、奖金 0.99 万元、其他社会保障缴费 2.01 万元、退休费 15.85 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 1.42 万元、采暖补贴 1.27 万元； k

11、avU42VRkavU42VR公用经费 6.74 万元 ，主要包括：办公费 1.54 万元、差 旅费 1.52 万元、培训费 0.48 万元、劳务费 0.75 万元、其 他交通费用 2.45 万元。 y6v3ALoSy6v3ALoS七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.73 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预 算的 0% ；公务接待费支

12、出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 M2ub6vSTM2ub6vST2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.73 万元，下降 100% ，其中：因公出国（境）费支 出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；公务用车购 置及运行费支出决算增加 （减少） 0 万元，增长（下降） 0%； 公务接待费支出决算减少 0.73 万元，下降 100% ，原因为： 2017 年没有接待费支出。 0YujCfmU0YujCfmU（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %

13、；公务用车购置及运行 费支出决算 0 万元，占 0% ；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。 eUts8ZQVeUts8ZQV1. 因公出国（境）费 支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。2. 公务用车购置及运行费 支出 0 万元。 其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 台；公务用车运行 支 出 0 万元， 公务用车保有量 0 台。 sQsAEJkWsQsAEJkW3. 公务接待费 支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人；国 （境）外公务接待费 0 万元， 国（境）外公务接待批

14、次 0 个， 国（境）外公务接待人次 0 人。 GMsIasNXGMsIasNX八、政府性基金预算财政拨款情况说明2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支 出，政府性基金收支决算均为 0 万元，与上年相同，无增 减变化。 TIrRGchYTIrRGchY九、预算绩效情况说明同江市工商业联合会 2017 年没有开展预算绩效评价工 作。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行经费支出 6.74 万元，比 2016 年增 加 0.88 万元，增长 15.02% 。主要原因是：从 16 年 6 月开 始发生车改补贴，故 17 年其他交通费用支出比上年多。7

15、EqZcWLZ7EqZcWLZ二）政府采购支出情况2017 年度政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采 购货物支出 2.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0% 。 lzq7IGf0lzq7IGf0（三）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 zvpgeqJ1zvpgeqJ1第四部分 名词解释一、一般公共预算拨款： 指市财政当年拨付的资金。二、其他收入 ：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以

16、外的收入。三、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。五、“三公” 经费 ：纳入市级财政预决算管理的 “三公” 经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 NrpoJac3NrpoJac3六、机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通 费用及其他费用。

17、1nowfTG41nowfTG4七、一般公共服务支出 （类）民主党派及工商联事务 （款） 行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 fjnFLDa5fjnFLDa5八、一般公共服务支出 （类）民主党派及工商联事务 （款） 一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 tfnNhnE6tfnNhnE6九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）： 反映未实行归口管理 的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退 休经费。 HbmVN777HbmVN777十、医疗卫