07采购控制管理办法0

1、中国辽化联合对外贸易有限公司企业标准 Q/LHXLM-QG07-2019 釆购控制管理办法 版 次：A版 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 发放编号： 2019年12月31日发布 2019年1月1日实施 中国辽化联合对外贸易有限公司颁布 釆购控制管理办法 本办法适用于公司所需商品和服务（如加工、检测、运输等）的采购 过程。 1确保采购的商品符合规定的采购要求 1.1业务部门根据顾客对商品质量的要求，进行成本测算。 1.2业务部门根据成本测算表，缮制采购合同，采购合同应符合相关法律法 规、国际贸易惯例要求，内容应包括:品名、数量、价格、规格、到货时间、 交货方式、结算方式、法律法规、质量

2、要求等。 2供方的选择和评价 2.1根据供方按顾客要求提供商品的能力进行评价和选择，制定选择、评价 和重新评价供方的准则。 2.2业务部门根据供方经营能力、质量保证能力调查表进行初步评审, 评审内容：（1）供方的经营范围和经营状况；（2）对供方商品质量的保证能力、 经营能力和提供与商品质量有关的服务能力进行评价。评审结果予以记录, 业务部门负责人对供方名单进行确认并报总经理最终审核。 2.3业务部门根据合格供方评定结果，填写合格供方一览表，由业务部 门实施，采购时从合格供方一览表中选择合格供方。 2.4对供方定期进行评价，评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应 予以保持.业务部门应建立供方

3、质量记录档案。 2.5业务部门对供方的商品质量和服务进行跟踪。当商品出运后，其检验 证书/证明或港口代理提供的商品出运记录，作为供方的质量记录，该记录 存入业务部门供方档案。 2.6当供方的商品和服务与采购合同或协议不符或因质量问题发生索赔 时，业务部门应及时进行处理，如从合格供方一览表中删除或帮助完 善管理，以达到规定要求等。 2.7经复审被取消供货资格的供方，再次中请成为公司的供方时，须重新 进行评审。 3采购商品的验证： 3.1如需在供方货源处对采购商品进行检验，采购合同应明确规定检验机 构、检验标准或方式、检验时间和商品检验合格后的放行方式。 3.2如客户需对采购商品进行检验时，应在采

4、购合同中写明检验标准、检 验时间、检验地点，并按采购合同规定的标准进行检验。 4采购文件由业务部门统一归档保存。 5质量记录 合格供方一览表 供方经营能力、质量保证能力调查表 供方记录档案 授权书 进口成木测算表 岀口成木测算表 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 LHXLM-QR0028-A LHXLM-QR0029-A LHXLM-QR0030-A LHXLM-QR0031-A LHXLM-QR0032-A LHXLM-QR0033-A 编号：LHXLM-QR0031-A 中国辽化联合对外贸易有限公司 授权书 Certificate of Authorization 日期: D

5、ate： 职务： Position: 编号： No.： 授权人姓名： Name of Authorizor: 被授权人姓名： Name of Authorizee: 授权事项： Matter: 授权范用： Rights: 授权期限： Time Limit: 授权人兹委托被授权人在上述期限内，在办理上述事项时，在授权范围 内行使授权人所享有的权利。由此所产生的权利义务，由授权人承担。 Within the time limit, the authorizee is authorized to have the permitted right in handling the above-menti

6、oned matte匚 The rights and duties resulted consequently shall be undertaken by the authorizor. 授权人签字： Signature of Authorizor 合格供方一览表 序号 供方名称 地址 电制专真 礦人 翩主要商品 部门: 编号：LHXLM-QR0028-A 号: 审核：填表人：时间: 供方经营能力.质量保证能力调查表 供方名称 经营范围 年经营能力 近两年是否发生质呈:索赔 近两年供方提供商品质量状况 近两年供方提供服务能力（包括 售前、售后、交货等） 业务部门对供方评价结果 公司评审意见

7、部门: 编号：LHXLM-QR0029-A 填表日期: 供方质量记录档案 部门：编号：LHXLM-QR0030-A 供方名称 质量记录: 业务员 日期 部门负责人 日期 进口成本测算表 LHXLM-QR0032-A 业务部门 商品名称 数量 合同金额 客户名称 付款方式 收入 手续费、财务费 K它 合U- 成本 开证费 垫款（押汇）利息 合 计 毛利 业务部门意见： 签字：时间： 计财部意见： 签字：时间： 主管经理意见： 签字：时间： 总经理意见： 签字：时间： 制表人：制表时间: 出口成本测算表 LHXLM-QR0033-A 业务部门 商品名称 数量 合同金额 客户紅称 付款方式 收入 收汇 退税 合讣 成本 采购单价 通关费 陆运费 海运费 力口工费 场地费 港杂费 财务费 保