2019年企业质量监测和检验制度

1、乐百氏（广州）饮用水有限公司中山分公司监督和检测程序1目的加强对原辅料、产成品以及供方质量的监测与检验，确保产品符合要求 2职责2.1品控负责对整个质量体系的运行进行监测、提出改进和评价;2.2化验室负责对原辅料、产成品、换水等进行监督和检测；2.3生产办负责监测和检验仪器的修理和维护 三：生产过程监测 为确保成品合格，应对生产过程中的运行状况进行监测并对产品进行检验，使生产过程处于受控状态，使成品质量得到有效预防。生产过程共分五个质量控制点：a）原水：原水质量；b）反渗透预处理：砂滤运行状况、碳滤运行状况，产水质量；c）纯净水二级反渗透：反渗透运行状况，二级产水质量；d）成品水：臭氧发生运行

2、状况，储水罐成品水质量；e）灌装：上桶灯检，灌装机运行状况，空桶残留液质量，空桶无菌状况，灌装间无菌状况, 灌装后灯检。对质量控制点分别实行全检和工序抽检：a）灯检必须进行全检，所有不合格品必须挑出放在指定的不合格品处并做好不合格标识；b）设备运行状况应进行在线监测，操作员不停地来回监视并按规定作好记录， 领班进行不 定时巡检并对操作和运行状况确认，对运行状况不良的设备应进行计划外检修和维护；c）生产环境无菌状况以每周为一个周期， 熏蒸后的第二天进行动态检测，如不合格则加做 静态检测并熏蒸，如静态合格则需加强生产过程的抑菌， 如静态也不合格则需加大熏蒸 频率和抑菌频率。d）对产品应进行工序抽检

3、，工序抽检中开工首检合格后方可进行正式生产，在生产过程中应根据合格状况及时调整抽样检测频率，连续抽样检测不合格应停止生产。e）因成品在无菌检测合格与否前已经放行，因此在生产过程中对影响成品无菌质量的项目 均应做特别的、能追踪的相应记录；生产过程的监测和检验按内控标准和相关作业指导书执行。四：成品的监测 对成品实施入库检验、库存监测和最终检验，经质检合格的产品方可入库为成品，库存的 成品应及时监测其渗漏情况，成品出库前应进行最终检验，最终检验合格方可出库发给经 销商；对发给经销商的成品应能随时追踪监测，应指导经销商在将产品发给顾客时进行最后确 认，以确保顾客利益；对顾客使用的产品能随时追溯其产品

4、质量，对顾客的质量疑问和异议能及时答复并反馈； 检验部门必须做到生产一批，检验一批，不能漏检；成品检验合格后，由检验部门开具产品质量合格通知单审核后下发至仓库；成品按相关标准和作业指导书检验和判定。五：不合格品监测按不合格控制程序执行六：原辅材料监测 质量工作是企业管理重要工作，为了加强公司的质量工作，保证出厂产品质量，必须从原 辅材料验收开始。 原辅材料经检验合格后出具报告单方可入库， 生产领用时应核对保质期和保存状况， 确保 无误时方可用于生产，如有疑问应复查或申请复检。 对目前无法检测的原辅材料应对供应商进行确认， 每批原辅材料由供应商提供质量合格证 明，关键原辅材料应留样保存。 原辅材

5、料按相关原辅材料标准执行。七：周转桶监测 对进厂空桶进行严格检验和验证，合格的空桶才能投入使用。 检查随货合格证，核对数量。检验空桶材质是否符合食品卫生要求，如不符合，立即报告 品控部办理退货手续。 检验空桶印刷质量是否清晰，图案色彩正常。 检验空桶外型尺寸是否符合要求。 检验空桶重量 , 满口容量。 检验桶口是否光滑、平整、桶体透明度是否良好，如有问题报品控部研究处理，退货或降 级。 跌落试验：将装满水的桶，桶口密封且桶口向上，桶底离地面 1.2 米的高度自由落体，跌 落在平整的水泥地上，观察桶体情况，应不碎、不漏水。 新桶按五加仑聚碳酸酯（PC桶标准进行检验，周转桶按五加仑周转桶回收作业指

6、 导书和 2002 年五加仑周转破损桶管理规定执行。八：桶盖监测 桶盖质量对产品的密封性、渗漏率有很大影响，为了进一步持续稳定地保证产品质量，故 对进厂桶盖质量须认真把关。 检查供货单位是否具有相应的卫生许可证。 检验随货合格证，检验桶盖材质是否符合食品卫生要求，如不符合，立即报告品控部办理 退货手续。 点清桶盖数量，检验到货数量是否与发票一致。 检验桶盖尺寸是否与桶口相配，桶盖颜色是否一致，如不符合要求，须立即报告品控部处 理。 必要时委托上海塑料制品质检站检测。九：塑料包装袋监测 为了对成品出厂做到安全、卫生，故对进厂塑料包装袋要仔细验收 检查供货单位是否具有卫生许可证。 检查供货单位随货

7、合格证及到货验收数量。 检查塑料包装袋尺寸是否合乎要求，检查能否将水桶全部包住。 检查塑料包装袋是否卫生，底部合缝是否紧实。十：PVC热收缩膜标签监测 检查收缩膜标签外观， 颜色为绿色或亮兰色， 收缩膜表面无条纹、 脱墨、拖墨等印刷不良， 印刷文字与图案正确清晰。 收缩膜标签干净卫生，无明显脏污。 收缩膜标签合膜接缝紧实，无脱缝现象。收缩膜标签尺寸为：合掌尺寸 95 0.5mm厚度60 4卩m。 检查供货方卫生许可证，到货数量及随货合格证。 车间试用应收缩良好、无松脱、起皱等，合掌易分开。十一：合格证监测 合格证外观呈亮绿色或亮兰色，印刷字迹清晰，端正，无明显脏污及切边不良。合格证尺寸为：重量0.5g，采用250g铜板纸；直径50mm。 检查到货数量及随货合格证。十二：合格供应商评定办法 对原辅材料、外购件供应厂商进行合格评定，以确保供应厂商能长期、稳定地供应质优、 价格合理的原辅材料。 查看供应厂商是否具有生产该商品的资格证书（如生产许可证、准产证、卫生许可证等） 查看供应厂商是否随货携